年度经营计划分析报告怎么写：免费分享精简通用模板

2022年xx维护中心年度经营计划汇报

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各位领导、各位同事:

大家好！

按照总公司的要求，在2022年目标不变的情况下，为提升营销利润，尽快实现下达的目标，提高人力物力的效能，xx维护中心对年度经营计划进行了合理的调整，具体情况汇报如下：

一、年度目标：

1、经营利润目标：8%

根据年度目标规划及xx维护中心1-3月份的实际工作量完成情况，目前不能实现盈利的目标，在没有利润的情况下，采取削减部分人员及车辆，提高人员巡检复用率等措施，预计每月可减少支出4万余元，通过减少人力物力消耗，实现节流增效，预计六月份以后进入盈利阶段。在保障不力的时候，充分利用社会资源一直到达到利润目标为止。当前核算当前的利润情况为：2.82%，从4月份开始根据1-3月的工作量测算，积参与铁塔每年的专项整治维修工作，多措并举，从而提高利润率，保证在今年年底达到年度8%的目标。

目标责任人x具体负责实施裁人裁车计划，按全年分解到每月的目标为，暂定1–3月盈利目标3%，具体分解任务，4月份目标5%；5月份目标6%；6–8月份目标8%；10–12月份目标9%。

2、产值目标：1000万。

针对当前代维费用依据月度基础代维费+维修费+发电收入预估总计：824980.56元，不足以完成全年目标，按照当前进度没有利润，需要加大整改力度。大力降低能耗，实施开源节流措施，拓展业务多样化，提升总体产值；进一步细化开支成本支出，减少不必要开支，控制不必要的浪费，每个县部门经理为具体措施负责人，签订奖惩责任书，从而确保2022年目标顺利实现。

• 全年回款目标：

依据xx地区年度预估总产值及往年的回款进度，预估2022年回款为900万，需要提高回款率，加强与欠款单位的沟通，努力协调，积填补100万的缺口，每个县项目欠款的部门经理为第一责任人，负责汇款落实工作，今年汇款与项目提成挂钩，按照汇款比例确定项目提成的比例，确保年底超额完成1000万的目标。

4、维护目标：

依据2021年代维月度评分数据（客户满意度），确保平均得分96分以上。代维月度考核打分总体较为不错，其中3个月份考核打分均97分以，其余月份都在95分以上。故将2022年年度打分目标定为96分以上。每个县经理为责任人，负责本地维护目标的情况，低于96分的经理扣响应绩效并给予警告处分。

5、安全目标：确保全年“0”事故。

（1）按照零责任矩阵贯彻执行各项零责任管理动作；

（2）全面执行铁塔五个一安全动作；

（3）基于安全生产红线，通过线上、线下检查相结合方式检查落地情况；

(4)安全抓培训、抓现场，按计划站长每月不少于4次现场检查，项目部每月不少于3次现场检查；

（5）进一步加强安全教育和培训，落实现场检查通报，全面落实安全生产“0”事故考核制度，奖励上不封顶；

二、进一步明确目标责任，扭转未能达到利润目标的局面，高效落实裁人裁车的规定，积响应公司号召，保证每个区县减少1车2人，具体工作落实由各地经理负责，保证在三月底完成裁减任务。减少计划后，配置人员总计为80人，车辆为29辆，维护站址规模为2603站.

具体分解为：

安乡县变为12人4辆18油机配置371站址数

津市市变为7人3辆13油机配置262站址数

澧县变为17人7辆49油机配置725站址数

临澧县变为13人5辆25油机配置458站址数

石门县变为23人9辆62油机配置787站址数

项目部变为8人1辆108油机配置。

• 努力调动员工积性，提高工作效率，员工薪酬实行底薪1720元+计件工资的办法。下列三项工作均实行分配与利润挂钩的方式，由具体工作负责人进行动态把控，在实现盈利的情况下，按照下面约定分配，如果没有达到利润目标，将按照利润下降的比例扣除相应的分配效益。计件薪酬分配办法如下：

机房配套：日常维修采取四六分成的模式包干，不含税价，（以铁塔结算订单为依据，员工拿60%包含材料费用，公司40%）

发电：采取五五分成的模式包干，不含税价，（以铁塔结算订单为依据，员工拿50%包含材料费用，公司50%）

铁塔巡检及日常维修：采取包干模式，不含税价，（以铁塔结算订单为依据，员工拿65%包含材料费用，公司35%，所有发生关于铁塔的一切成本开支由员工自行解决，公司概不负责。）

• 管理措施
• 安全生产管理和执行力落实措施。
• 、不定时检查现场作业，落实安全生产“五个一”的要求；一顶安全帽、一条安全带、一只试电笔、一双绝缘鞋、每天一次（晨会）提醒。

（2）、落实群内“打卡”要求，每天归队后群内报备；

（3）、狠抓工作执行力，严格落实“三零”，零借口、零拖延、零返工。

2、指标管控及考核激励措施。

（1）严格发电管理，对每起发电不及时要求维护站进行书面分析， 吸取发电不及时的教训并落实追责考核；

（2）积对接铁塔维护要求及重点工作，对每项指标细化分解到维护站，并制定完成标准，每周通报进度并跟踪督办；

（3）严格巡检标准，管好隐患维修进度，制定逐月的维修额度，分解到各维护站，并专人管理维修进度及报账情况。

3、成本管控措施。

（1）逐步整合提高铁塔代维与机房代维的人员复用率，在减少人员与车辆的情况，确保维护质量不下降；

（2）整合巡检资源配置，各维护站计划设定1-2台专职巡检车辆，完成所属区域的全部巡检任务及其他临时安排工作，其余车辆完成故障、日常维修及发电保障，对于富余的车辆人员进行裁撤，降低运营成本；

（3）在当地联系确定好临时性大面积停电的租车流程，确保随叫随到；

（4）积拓展业务多样化，扩大业务覆盖面。

四、工作计划

1、维护专业线指标提升

管控超频、超长断站，提前做好管控，及时发起隐患整治或更新改造，避免发生超长、超频断站；严格管控发电稽核，提高发电工作有效性，避免出现无效发电，提升发电收入；紧盯动力监控相关指标，对月度FSU指标及时与铁塔沟通，将维护任务分解至各包机人，定期进行通报督办及提供相关的技术指导。

2、日常维修管控

区县维护站按要求建立隐患台账，根据铁塔下发的维修工单建立一站一表的出入库台账清单，注明施工站址、施工内容、施工材料使用数量、施工人员等信息。项目部安排专人建立澧水区域的维修总台账，负责每周维修工单进行合规性抽查、通报，全流程跟踪隐患申报、隐患维修、维修工单报账闭环、已修未报账等。

通过规范工作流程，减少能耗，力争超额完成任务目标，为公司发展做出自己x大的贡献！

我的汇报结束，谢谢大家聆听！