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XX区高效奶牛养殖项目实施方案

一、项目提要

1. 1项目名称：高效奶牛养殖

1.2建设性质：扩建

1.3建设单位、法人代表、所有制形式：

所有制形式：民营

1.4建设地点、建设规模、期限及建设内容：

建设地点：XX市XX区龙居镇小麻湾村

建设规模：引进良种奶牛330头，采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶2640吨，实现年产值422.4万元。

建设期限:2004年

建设内容：引进良种奶牛330头，新建牛舍1400m2，奶牛运动场2000m2，挤奶厅200m2，青贮池760m2，精料库200m2及配套设备购置。

1.5投资规模及资金构成：

项目计划投资348万元，申请XXX财政资金100万元，省财政资金70万元，市财政资金10万元，区财政配套资金20万元，项目单位自筹148万元。

1.6资金筹措：

项目承担单位自筹148万元，银行贷款80万元，奶牛养殖户集资68万元。

1.7主要建设内容及经济技术指标:

引进良种奶牛330头，建设牛舍1400m2,挤奶厅200m2,奶牛运动场2000m2,青贮池760m2,精料库200m2及配套设备购置。

项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶8吨,年可向奶品加工企业提供原料奶2640吨，按每公斤奶收入1.6元计算，实现产值422.4万元。详细的计算分析，每公斤奶的成本1.2元，则该项目年成本为316.8万元。扣除成本，年实现利润105.6万元。财务内部收益率28%，投入产出比1:1.2，静态投资回收期3.3年，财务净现值273.5万元。

1.8辐射带动能力:

通过该项目的实施，逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民致富奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户350户，项目建成后人均增收168元，且可安排58人在养殖场就业，解决农村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。

二、实施方案编制依据

该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策、产业信息，以及财务、生产技术、社会环境等方面充分论证的基础上提出的，主要依据有：《XXX农业开发项目和资金管理暂行办法》、《XX区“十五”发展规划》、鲁农开办[2002]13号、东农开办字[2002]10号文件。

三、劳动组织、管理与运行管护

3.1劳动定员、人员素质、人员培训

该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员58人，要求具有初中以上文化程度，熟悉养殖技术，服从管理。协会积联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜奶的存贮、运输等方面进行严格的技术培训，考试合格后上岗。

3.2组织管理机构

在项目实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组，成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、鲜奶贮运小组，加强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖的快速、健康发展。

3.3经营管理模式

该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效能、高标准严格管理，实行部门、技术岗位责任制，严格奖励，劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积性，坚持以人为本的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能、科学的管理模式。

3.4管护制度和措施

项目投产后，制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明确分工，责任到人，以制度规范人的行为；同时，建立健全合理的奖惩激励机制，充分调动工作人员的积性，把养殖小区建设好、经营好。

四、市场分析

4.1市场预测

该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶，其市场前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日产鲜奶7.3吨，这对于我市的奶制品加工企业来说，数目是非常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求，市内养殖场是无法满足的，所以只要该项目所产牛奶质量过关，市场潜力是很大的。尤其是随着国民经济的发展，人们的生活水平日益提高，对奶制品的需求量逐渐增加，牛奶的市场前景会更加美好。

生产能力估计：该项目计划引进奶牛330头，建成投产后，每头奶牛平均年产8吨，年可提供原料奶2640吨，按每公斤鲜奶1.6元销售，年产值422.4万元。

4.2产品销售方案、营销策略

销售方案：该项目建成后，直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提供原料奶，预计年提供原料奶2640吨。实现销售收入422.4万元。

营销策略：项目建成后，针对原料奶的提供要求，对销售人员进行严格的培训，制定严格的生产、运输、销售制度，保证鲜奶质量。健全服务机构，提高服务功能，不断巩固原料奶的销售渠道。

五、建设方案

5.1建设任务和规模

建设任务：引进良种奶牛330头，建设牛舍1400m2，建挤奶厅200m2，奶牛运动场2000m2，青贮池760m2，精料库200m2及配套设备购置。

建设规模：引进良种奶牛330头，采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶2640吨，实现年产值422.4万元。

5.2规划和布局

项目区建设高标准、严要求,高起点规划、合理布局。整个养殖小区分为养殖、办公服务、饲料青贮、挤奶厅四个主要部分。西部养殖小区，东北部为办公服务区，中间南部为饲料青贮区，挤奶厅位于养殖区南。各区之间严格分开，科学管理，既能够充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式，又能实现养殖小区优良的外部环境，做到生态、经济效益的有机结合。

5.3生产技术方案

采用科学的饲养管理，在品种及选育、繁殖、饲料配制，饲养管理，牛场的设计、建设，疫病的防治全部实行标准化，严格按照《中华人民共和国农业行业标准》有关标准执行。采取“砍散户、进小区、建挤奶厅”的养殖模式，“统一管理、统一供料，统一防疫、集中饲养、集中核算”的生产经营模式，建立标准化的高效奶牛养殖场。

5.4建设标准

引进优质高产奶牛，每头奶牛年平均产鲜奶8吨；牛舍建设采用砖混结构，每头奶牛占有面积4.2m2，工程质量要求合格；奶牛运动场采用3:7灰土做基础，C20砼场地，表面铺砂，砼厚度12cm，铺砂厚度8cm；青贮窑采用M50砂浆砖砌结构；精料库建设采用砖混结构，工程质量要求合格。

5.5实施进度安排

2004年9月开始建牛舍、奶牛运动场、青贮池、精料库；

2004年10月建挤奶厅，同时进行奶牛引进。