x配套工程及室外堆场项目

可行性研究报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x资产经营管理有限公司

二零二二年七月

目  录

 

第一章  项目概论

第二章  背景及必要性研究分析

第三章  市场调研预测

第四章  项目选址研究

第五章 总图布置方案

第六章  施工工艺方案说明

第七章  管理机构和劳动定员

第八章  项目投资估算

第九章  节能节电

第十章  经济收益

第十一章  风险评价分析

第十二章  实施进度计划

第十三章  项目综合结论

 

 

第一章  项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

x配套工程及室外堆场项目

（二）项目选址

启东吕四渔港经济区港西路东、港池南

（三）项目用地规模

项目管理用房和公厕总用地面积191.36m²，三块堆场总占地面积100803平米（北岛占地面积33601平米，总建筑面积580.69平米，建筑基地面积14905.16平米；南岛占地面积33601平米，总建筑面积380.14平米，建筑基地面积15214.61平米；中岛占地面积33601平米，总建筑面积580.69平米，建筑基地面积14905.16平米），规划138个室外堆场。

（四）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2500万元，其中：固定资产投资2500万元，其中基础设施投资2000万，电力设备等投资500万。

（五）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（六）项目预期经济效益规划目标

堆场年收入307万元，总成本50万元，增值税税金及附加10.3万元，利润总额246.7万元，税后净利润185万元，达产年纳税总额72万元；达产年投资利润率9.87%，投资利税率2.88%，投资回报率7.4%，全部投资回收期14.51年，提供就业职位10个。

（七）进度规划

本期工程项目建设期限规划3个月，预计2022年9月开工建设，2022年12月建成使用。

二、公司简介

x资产经营管理有限公司成立于2020年03月10日，注册地位于x路888号，法定代表人为x。经营范围包括许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；专业设计服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工。

三、项目评价

本期工程项目符合XXX产业发展政策和规划要求，符合启东市吕四XXXx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进启东市吕四XXXx货运存储产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积的推动意义。

公司为适应国内外市场需求，拟建“x配套工程及室外堆场项目”，本期工程项目的建设能够有力促进启东市吕四XXXx经济发展，为社会提供就业职位10个，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积的贡献。

第二章  背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

吕四港区位于我国经济x活跃的长江三角洲地区，处于长江与沿海“T”型结构主轴线的结合部，南与上海仅一江相隔，背靠广阔的苏北平原。随着宁启铁路II期工程、扬启高速公路、沪崇启大通道等工程项目的建设，吕四港区的集疏运条件更加凸显，与上海、苏州、南通三大城市的距离均在1小时车程以内，是难得的具有江海联运特点的港口。

港口兴，则启东兴，沿海兴。伴随着江苏沿海开发上升为XXX战略，启东响亮地提出“江海联动，桥港互动，融入上海，走向世界”的发展战略。启东市委书记孙建华表示：“集全民之智，举全市之力，加快吕四深水海港的开发建设力度，建设江苏沿海重要的重化工业基地，上海北翼工业拓展区，长三角地区大宗物资运输系统的组成部分和大型石化物流基地，以及集工业、物流、商贸、渔业、旅游等多种功能为一体的综合产业区。

二、必要性分析

1、可满足小岛渔船总指挥调度需求

x配套工程是三岛码头的“大管家”。建成后的三岛管理用房包括商务网络中心、指挥调度中心、渔民接待室、消防控制室、业务用房等多个部分。商务网络中心具有管理、集散和交往功能，信息在这里中转、使用，是生产运营决策的中枢，同时，它肩负着对接知名企业，加强交往合作的功用。指挥调度中心则对所在小岛渔船运营起总指挥作用。

2、可实现小岛消防控制监控

消防控制室24小时对三岛码头进行消防监控，是火灾自动报警系统的信息和控制中心。渔民接待室和业务用房方便了渔民进行各项渔业相关政策咨询和办理。

3、有助于加强资源综合利用

坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升的重要着力点。建立三道配套工程，推广应用先进节能减排技术，推进清洁生产。大力发展循环经济，加强资源节约和综合利用，积应对气候变化。强化安全生产保障能力建设，加快推动资源利用方式向绿色低碳、清洁安全转变。

 

第三章  市场调研预测

一、建设地经济发展概况

吕四渔港，全称“吕四XXX中心渔港”，位于独具南黄海风情的江苏海洋经济开发区内（位于江苏省南通市启东市吕四港镇）。1989年，渔港被批准为省二类口岸正式对外开放。1992年，被农业部批准为XXX一群众渔港。1995年，渔港水产品批发市场被确定为XXX首批重点农产品中心批发市场。2002年又通过XXX中心渔港评审，成为六大XXX中心渔港之一。

吕四渔港作为渔业活动的重要基地，它集渔船补给、避风、维修、水产品销售市场和小城镇建设于一体，是渔船的家，同时也是渔区社会、经济活动中心。作为渔船停靠、修造、物资补给的渔业生产后勤基地，以及水产品冷藏、加工、贸易的产业上的重要一环，吕四渔港为启东甚至南通和江苏的渔业经济发展发挥了其重要的作用。一是使长期以来吕四渔港港小船多、渔船拥挤的矛盾得到一定程度的缓解；二是渔船的有效疏散，能确保渔船渔港的安全、稳定；三是拉动了渔区经济的发展，促进江苏海洋经济开发区的顺利建设。

二、行业市场分析

近年来，当地x先后投资约17.8亿元，将吕四渔港建成目前国内规模x大、配套设施x完善的综合性人工渔港，可供2300艘渔船停泊、装卸、补给，年渔货卸港量达30万吨，能满足加油、加冰、维修、卸货、运输等多种需求。以及每年存储堆放货物需求为20万吨以上，按照每天30元/吨 计算，每年货物堆放市场需求为600万元。

第四章  项目选址研究

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

项目位于南通启东市，启东位于东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。

三、建设条件分析

项目总投资约2500万元，项目1栋1F公厕和管理用房作为x配套工程使用。项目占地面积191.36m²，建筑高度4.35m，总建筑面积191.36m²。三块堆场总占地面积100803平米（北岛占地面积33601平米，总建筑面积580.69平米，建筑基地面积14905.16平米；南岛占地面积33601平米，总建筑面积380.14平米，建筑基地面积15214.61平米；中岛占地面积33601平米，总建筑面积580.69平米，建筑基地面积14905.16平米），规划138个室外堆场。

预计2022年9月开工建设，2022年12月建成使用。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

符合《江苏省建设用地指标（2018年版）》及启东市规划设计要点本项目的容积率、建筑密度、绿地率为等各项用地指标均符合相关规定。

五、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

第五章 总图布置方案

一、平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照高标准、高质量、高水平原则并揉合节能、环保、生态、智能化等现代要求，建设具有生态使用功能的公厕、管理用房和室外堆场。

二、主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向x经济、操作控制x有利、检测维修x方便”的要求。

三、总图工程

本项目总图工程，包括平面和立面布置，以及道路交通、绿化等。

1、设计依据

1）《江苏省城市规划管理技术规定》（2019版）；

2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

3）《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》（DBJ08-7-2006）；

建筑设计规范及有关XXX其他设计规范规定

2、平面布置

本项目建筑平面设计考虑了适合于苏中平面布局特点和单元面积，同时考虑了充分利用地块周围环境及景观，在要求功能合理、舒适实用的前提下，结合了景观与朝向，保证各个使用单元的开敞、明快，同时满足私密性要求。

3、立面布置

在总平面布置基础上，建筑造型力求简洁、大气，强调建筑的体量穿插关系，在风格上，追求创新的同时，又不失建筑稳重及亲和力。

4、交通道路

道路采用水泥混凝土路面，单面坡，横坡1.5%，纵坡不小于0.2%。

沿路设置地面停车位，停车位采用草坪格铺砌，坡度不大于0.5%。

5、绿化景观

考虑总体布局的均好性，结合规划整体布局和收放有致的空间序列，设计了多处分散的块状及带状绿化空间。

树种的配置以本地树种为主，并注重植物的季节特征效果，以增加季节变化时的色彩效果。

四、建筑工程

根据XXX现行规范设计，本项目建筑等按工程用途、规模，建筑标准为二，耐火等为二，建筑抗震设计规范为乙类。

本工程结构设计按三度地震基本烈度考虑， 结构形式为钢筋混凝土结构，采用箱型基础。

五、主要设备方案

1、设备选用原则

为使本项目能更充分、有效地发挥作用，便于生活，配备相应的水、电、气等公用设施。其配备原则如下：

1）能满足项目正常运营和生活的需要。

2）确保设备可靠性、稳定性、适应性和安全性等，其各项技术性能达到国内先进水平，并有较高的性价比。

3）设备、设施具有较完善的维修服务功能。所有设备包括建筑功能设备和运营所需专用设备。这些设备的配置规模及数量待施工设计阶段具体研究确定。

2、主要设备

主要包括给排水及消防、弱电设备等。给、排水及消防设备包括室外消火栓等。弱电设备、智能化管理系统设备、计算机网络及综合信息网络系统、火灾报警及消防联动系统等。

六、公用工程与设备

1、供电

1）用电量计算

电源由变电所电业低压电网供给，以电缆进户方式供给。每一使用单元按0.1 KW/平方米原则供电。

2）电源要求

本区为二、三负荷，双电源供电。生活水泵电源、公共用电负荷为二，其他为三负荷。

3）路灯线电缆由变压器接出，穿管直埋。

2、给排水系统

1）用水量计算

根据《室外给水设计规范》确定用水量标准。用水量标准：公共建筑用水（建筑面积）10L/m2.d；未预见水量用水量之和的10%计，则本区x高日用水量为50m³/d。

2）水源由西侧道路上的给水干管双路接入。

3）DN150给水管在绿化带下埋设，覆土深度控制在1米左右。给水管材选用球墨铸铁管，入户管选用ABS管或PPR管。

4）规划排水采用雨污分流制。本区污水主要为生活污水，取0.9的排供系数，则本区污水量15m³/d。

5）污水预处理采用无动力埋地式净化池。净化池的容量尽量大一些，保证污水在池中有一定的停留时间，以改善净化池出水质量。

6）雨水干管埋设于道路路面下，向东排入水体，管径d400，排入水体处管底标高为1.1米。

7）道路排水采用平篦式雨水口，井盖采用复合材料井盖。排水管管材采用PVC-U加筋管，出水口采用一字式（石砌）出水口。

3、通信、有线电视

1）电话按60m2/线的标准配置。

2）管理用房建设弱电集合管道。通信线同沟同井，共享机房。

3）管理用房由西侧道路上的弱电光纤接入。

4）本区提供INTERNET宽带接入，采用光纤接入方式。

4、 管线综合

市政工程管线的x小覆土深度见表1-2。如遇特殊情况x小覆土深度不能满足时，应采取相应的保护措施。各管线互相穿越时，以排水管为起始点，按《城市工程管线综合规划规范》中规定的x小垂直净距控制，如竖向位置发生矛盾时，宜按压力管线让重力自流管线、可弯曲管线让不易弯曲管线、分支管线让主干管线、小管径管线让大管径管线的原则来处理。

表1-2 市政工程管线x小覆土深度表

序号		1		2		3	4	5	6
管线名称		电力管线		电信管线		燃气 管线	给水 管线	雨水 管线	污 水管
		直埋	管沟	直埋	管沟
x小覆土深度	人行道下	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
	车行道下	0.7	0.5	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7

注：10KV直埋电力电缆管线的覆土深度不应小于1.0米。

5、机械通风

电梯机房、泵房等按规范机械送排风。新风标准按XXX规范要求设计。风管的保温材料均采用不燃和阻燃材料，风管穿过防火墙、楼板及竖向风管和水平风管之支管上等均设置防火墙。消防控制中心对所有涉及排烟、正压送风等的设备进行监控及连锁。房间等的竖向排风管采取防止回流的方法及在支管上设置防火阀。一般通风系统防火阀为70℃，排烟防火阀为280℃。

第六章  施工工艺方案说明

一、项目工艺技术设计

1、三岛配套用房及附属设施

本工程相当于85XXX高程3.75米，室外外高差0.15米，标高以米为单位，其余均一毫米为单位。

——墙体

(1）地上部分：外墙： 200 厚混凝土多孔砖．内墙： 200 厚泥凝土多孔砖；士0.000以下：200 厚混凝土实心砖．

（2）所有梁柱不同墙体搭接处每隔 500设2Φ6拉结筋，长1000；混凝土柱与墙体连结必须按摇脱执行。

（3）所有砌筑墙体的容重，强度要求和构造做法，洞口加强和过梁设置均按结构施工总说明；

——外墙做法

仿石涂料墙面，喷外墙仿石涂料，6厚1:2.5水泥防水砂浆粉面，水刷带出小麻面，12厚1:3水泥砂浆打底；200后混凝土多孔砖。

2、三岛室外堆场施工工艺

（1）堆场施工工艺流程:

原土地基整平碾压—>水泥稳定碎石基层施工—>贫砼基层施工—>铺设砂垫层—>联锁块生产—>联锁块运输—>铺砌联锁块—>扫砂碾压调整

（2）水泥稳定碎石基层施工工艺流程:

基层验收→备料（水泥、碎石）→水泥稳定碎石拌合→运输→摊铺→碾压→养生→检测验收。

堆场用组装式围网分割成138个室外堆场，采用混凝体硬质铺装地面，距堆场外围0.8米设400宽500深排水沟，纵向坡度千分之五，坡向排水沟。每个岛中间设置公厕和管理用房，铺设排水管和视频监控信号线管、电线入每个堆场，每个堆场设置照明设施，每到分为四排，每排设置13个室外堆场，每个导师制小汽车停车位39个，其中充电车位20辆。每个堆场150平米，约为6*25平米。

每个岛左侧上下各13个室外堆场布局图：

 

每个岛右侧商家个13个室外堆场布局图：

 

第七章  管理机构和劳动定员

一、管理机构

公司拥有法人资格，总经理负责日常经营管理工作。管理机构设总经理1名，副总经理3名。

根据本项目的生产特点，公司下设办公室、财务部、预算部、工程部4个部门。各部设部门经理1名，负责本部门的日常工作，对总经理及分管副总经理负责。公司人员大都是经验丰富的专业人员，完全能满足企业现阶段发展和本项目顺利实施的人员需要。本项目建设由工程部负责，其他部门协助处理有关各项工作。

二、劳动定员

根据本项目的经营规模，为保证公司的服务质量，初步确定，定员暂为10-15人。公司职员，除了由公司聘请的管理人员外，其余人员应按照中华人民共和国和启东市关于劳动管理方面的规定及其实施办法实行公开招聘，公司拟设立人员招聘机构具体负责评聘工作，可通过考试和考核择优录用、量才使用。所有被招聘的职工都与公司签订劳动合同并报市劳动局备案。

第八章  项目投资估算

一、项目总投资估算

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资2500万元。

固定资产投资估算表

序号	项目	单位	指标	占总投资比例
1	项目建设投资	万元	2500	100%
1.1	——土建工程	万元	2000	80%
1.2	——设备购置	万元	500	20%
1.3	——其它投资	万元
2	建设期利息	万元		–

 

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金0万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资2500万元，其中：固定资产投资2500万元。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2000万元，设备购置费500万元。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2500（万元）。
二、资金筹措

全部自筹。

第九章  节能节电

一、节电措施

1）合理设置降压变电所位置，尽量将降压变电所的位置设置靠近负荷中心，减少配电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗

2）在总容量不变的情况下，可根据设施利用的实际情况，配置多台变压器，以便根据负荷情况全部或部分投入运行，减少空耗。

3）采用现场和集中补偿的方法，提高功率因数，降低变压器无功功率，安装抑制谐波设备。

4）采用低损耗节能变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行(负荷率65%~80%)，减少电能损耗和围护工作量。

5）合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。

6）合理运用电梯的运行模式，分时间段控制，非运行延时关灯等手段以达到节能目的。

7）选用高效灯具，配置节能型电感镇流器或电子镇流器；楼梯间选用触摸式或音控式的开关灯具；在道路、广场等场所选用细管径直管型荧光灯及高效灯具。

8）照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，合理配置设备和灯具的数量及位置，合理控制照明范围。在满足使用和照明功能前提下，确定合理的照度值，减少设备和灯具的装机容量。充分利用天然光。

二、节水措施

1）给水管材采用压力水头损失小，强度好、耐腐蚀、使用寿命长的新型管材，可以达到降低电耗和水量损失的效果。对动力机电设备的选择尽可能采用XXX批准的机电节能产品。供水采用管网叠压供水系统，降低能耗。

2）在绿化灌溉方式上，采用节水效率高的喷灌、滴灌、渗灌等先进节水设施，提高水的有效利用率。

3）卫生器具均选用节水型器具。给水水嘴采用陶瓷芯等密封性好、能限制出流流量并经过XXX有关质量检测部门检测合格节水水嘴。

4）计量设施：在各建筑物的引入管的入户管均安装水表，公建配套按用水部门分别安装水表；每一户设户用IC卡式水表一只。按计划用水，节约用水。同时为运行管理、节能管理提供基础数据。

5）本项目在合适的部位设置雨水渗渠，收集雨水，雨水经处理后用于规划区内景观水系的补水。

三、节地与室外环境

项目选址充分利用城市已开发资源：不设室外用消防水池；室外消火栓直接从市政管网取水，不设应急发电机房。建筑用地适度，土地集约化利用，充分发挥了周边的配套公建设施的作用。室外绿化选择种植乡土植物，少维护，耐气候性强，减少日常维护费用。室内也广泛种植盆栽植物，改善居住环境。同时对乔木灌木攀缘植物，盆栽植物进行合理配置，构成多层次的复合生态结构，起到遮阳，降低能耗的作用。

四、其它节能措施

1）在设备及系统运营的过程中，定期进行检测和维修，避免由于设备和保温保冷结构损坏引起的热损失增加。

2）对建筑周围环境进行绿化设计，绿化将对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气候，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减少城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善居住区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。

3）加强能耗管理，制订合理的空调、机械送风指标。根据功能区的不同制定空调房间参数取值。

五、结论

通过以上对本项目能源消耗情况的分析和计算，可以得出下列结论：本项目在遵循建筑节能法规、认真贯彻XXX节能有关规定以及严格按照相关节能设计规范及标准要求的基础上，采取的节电、节水、节气、建筑节能等措施切实可行，符合XXX或省的相关规定，节能效果明显。

第十章  经济收益

一、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：第一年收入150万元，总成本20万元；第二年收入200万元，总成本30万元；第三年生产负荷100%，收入307万元，总成本50万元，增值税税金及附加10.3万元，利润总额246.7万元，税后净利润185万元，达产年纳税总额72万元。

（一）营业收入估算

项目达产年预计每年可实现营业收入307万元。

其中，138个室外堆场，每年租金1.5万，运输、搬运和管理费用收费共100万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=10.3万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表

序号	项目	单位	指标
1	营业收入万元	万元	307
1.1	——主营业务收入	万元	307
1.2	——其它收入	万元	–
2	增值税	万元	10.3
3	利税总额	万元	72

 

（三）综合总成本费用估算

本期工程项目总成本费用50万元。主要为人员管理费和水电费。

（四）税金及附加

达产年应纳税金总额72万元。

（五）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=246.7万元。

企业所得税=应纳税所得额×税率=246.7×25.00%=61.68（万元）。

（六）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=246.7（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率==246.7×25.00%=61.68（万元）。

3、正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=185（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=9.87%。

（2）达产年投资利税率=2.88%。

（3）达产年投资回报率=7.4%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年堆场年收入307万元，总成本50万元，增值税税金及附加10.3万元，利润总额246.7万元，税后净利润185万元，达产年纳税总额72万元；达产年投资利润率9.87%，投资利税率2.88%，投资回报率7.4%。

二、项目盈利能力分析

全部投资回收期（Pt）=14.51年。

本期工程项目全部投资回收期14.51年，大于行业基准投资回收期，项目的投资能够回收，故投资风险性相对较小。

第十一章  风险评价分析

一、风险定性分析

本项目建设期较长，存在着财务风险。因此，在开发过程中，要加强投资的管理、工程进度的管理，并采取有效的措施，进行科学的财务运作，尽量避免和减少风险因素的发生。

在工程建设和市政建设过程中，已完工程或在建工程如果存在质量缺陷，将会对建设项目产生不利影响的风险。对于此，应该根据该工程质量总目标编制质量计划，并制定质量控制，委托相应资质的监理公司进行监理，请专业设计院进行部位验收、中途质量验收、竣工验收，从而规避这方面的风险。

二、风险防范措施

1）对于土建、建筑及市政等工程可采取招投标方式选择优秀的拆迁、评估、建设公司；

2）加快前期核准、规划设计等前期手续的办理进度；

3）施工期间应加强现场管理，确保各项措施得到严格执行，同时，积和有关部门协调关系，以促进项目的顺利实施。

三、风险分析结论

本项目建设地点位于启东市，主要建设公厕、管理用房和室外堆场施工，本项目符合当地土地利用规划及启东市建设规划，项目审批及建设过程中严格执行环境影响评价制度及三同时制度，项目运营过程中加强污染源监测管理，综上所述，该项目社会稳定风险较低。

三、社会影响评估

（一）社会影响分析

1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供10个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。

（二）社会影响效果

项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。

（三）项目适应性分析

项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行x部门的有关政策，要密切与地方x部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。

（四）社会风险对策分析

1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。

2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。

（五）社会风险评价

投资项目的建设改变了当地原来单一的渔业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。

第十二章  实施进度计划

一、建设周期

项目建设周期3个月。

二、建设进度

2022年9月至2022年12月为项目工程建设期。

2022年7月-2022年8月，完成项目规划、报批和前期勘察设计。

2022年10月，项目主体完工。

2022年12月， 完成配套设施建设、项目扫尾工程和辅助公共设施的建设。
三、进度安排注意事项

在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。

四、项目实施保障

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，x大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

第十三章  项目综合结论

可行性研究报告对本项目的生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目址落实，生产技术是可行的，本项目符合XXX当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力一般，社会效益显著，抗风险能力较强。

因此，本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。建议尽快开展。