x县x文化旅游有限公司

 

 

 

 

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目

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书

 

 

 

 

 

二〇二二年七月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一章  基本信息

第二章  背景及必要性

第三章  行业市场分析

第四章  建设内容与产品方案

第五章  项目选址方案

第六章  技术方案

第七章 产品原材料

第八章  环保分析

第九章  劳动安全生产

第十章  节能可行性分析

第十一章  人力资源分析

第十二章  进度计划

第十三章  项目投资计划

第十四章  经济效益评价

第十五章  项目招标方案

第十六章  项目风险分析

第十七章  总结

第一章  基本信息

一、项目名称及投资人

(一)项目名称

牛肉干、牛肉酱、坚果干果类生产加工项目

(二)项目单位

x县x文化旅游有限公司。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。公司成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新，以技术领先求发展的方针。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

(三)项目实施单位

x巨腾农牧科技有限公司隶属于x县x文化旅游有限公司的子公司，成立于2021-08-25，注册资本为200万人民币，经营范围包括许可项目：蜂种经营；蜂种生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产；饲料生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；初农产品收购；道路货物运输站经营；饲料原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；网络技术服务；中草药种植；中草药收购；谷物种植；谷物销售；花卉种植；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

 

第二章  背景及必要性

（一）项目背景

乡村振兴战略是XXX同志2017年10月18日在x的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全x工作的重中之重，实施乡村振兴战略。养牛是我国历史悠久，并具有广阔发展前景的农业支柱性产业之一。牛肉深加工项目可以立足资源优势,深挖潜力,把养牛产业作为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点产业来抓,不断扩大养殖规模。它前连种植业，后接食品加工业，具有承前启后的重要作用；既为农业种植提供了役力和优质有机肥料，又为人们提供优质的肉、皮、奶等食品以及工业生产原材料。是变废为宝，促进资源利用，防治环境污染x有效，成本x低廉的措施之一，具有不可替代的重要作用。

牦牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，味道鲜美，受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称。牛肉干含有人体所需的多种矿物质和氨基酸，既保持了牛肉耐咀嚼的风味，又久存不变质。牛肉干作为一种休闲食品，已被越来越多的人们接受，嗜好牛肉干的人群正在快速增加。扶持牛肉加工产业持续稳定发展。并加速体制改革和机制创新，实行产业归口管理，以增强x对肉牛产业的宏观调控能力。本项目能够推动当地社会经济发展，因此提出本项目的建设。

（二）必要性

1、是乡村振兴调整农村经济结构的需要

新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，按照“x支部+合作社+农户”经营模式，培育新的农村集体经济组织。围绕产业振兴，大大促进乡村振兴“一村一策”，抓好各村特色产业培育。大力发展牛肉加工产业，对在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境具有重要作用，可以提升行业产品供应能力，也是当前调整农村经济结构的客观要求。

2、是促进畜牧业产业化经营的需要

走好养牛致富路，乡村振兴“犇”幸福，当地养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将围绕牦牛肉食品经营链、生态环境保护链、绿色产品生产链、规模品牌发展链的产业化经营思路，开展牛肉加工产业发展，通过标准化、品牌化和出口型经营管理，实现传统肉牛生产的结构优化和产业升。

3、是增强服务社会的需要

近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、x问题。因此，积建立安全的牛肉加工食品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。

 

第三章  行业市场分析

（一）牦牛肉干：中国是肉制品消费大国，肉制品是中国饮食文化不可缺少的一部分。就目前的市场来看，牛羊肉食品还未成为市场主流消费肉制品，但随着近些年的经济发展，其市场消费份额亦在逐步提升，虽然市场竞争激烈，但市场空间依然巨大。

我公司虽然在市场运作等方面已积累的相当的经验，也取得了一定的业绩，但在面临激烈的市场竞争的状况下，必须通过对自身的规划，才能进行规模的突破，才能在行业中更具竞争力。

（二）牦牛肉酱：近年来，随着居民生活水平的提高、饮食习惯的

变化以及食品口味的融合，人们对调味酱的消费习惯也在不断变化。一些符合大众口味的酱类产品表现出较好的市场需求，部分品牌调味酱企业不再局限于在本地区生产及销售，而是开发出适应不同地区口味的产品，随着渠道的开拓在全国乃至海外市场进行销售。

（三）干果坚果类：坚果炒货可能是中国消费者x喜爱的零食种类了。根据市场研究咨询公司英敏特发布的《零食消费趋势–中国2017》报告的数据显示我国市场份额x大的零食品类就是坚果瓜子类零食，市场销售额在2016年就达到了2637亿元人民币。

 

第四章  建设内容与产品方案

（一）建设内容：在x工业园区内厂房建设共3000平方米，牛肉干生产车间900平方米、牛肉酱生产车间900平方米、坚果干果类生产车间700平方米，剩余500平方米为办公区。

 

厂房为长方形，中间为走廊，沿途设置原料库、配料间、预处理车间、绞肉机车间、研制车间、炒锅车间、烘干间、灌装车间、包装车间、杀菌车间、后处理车间和成品库等。

计划建设3条生产线及办公区和厂房装修投入200万元。

（二）产品方案：项目建成后，形成年产牛肉干10000吨，牛肉酱10000吨，坚果食品根据市场情形预计年产值7500万元。

 

第五章  项目选址方案

本期项目选址x县工业园区，建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

x回族土族自治县是青海省海东市下辖县，位于青海省东部边缘，东北与甘肃省永登县、兰州市红古区相连，东与甘肃省永靖县接壤，南隔黄河与甘肃省积石山县相对，西、西北及北与本省循化县、化隆县、乐都区毗邻，县境南北长约96公里，东西宽约32公里，总面积1891平方公里。

青海x回族土族自治县是青海省重要的粮食、蔬菜、瓜果主产区，在全省享有”瓜果之乡”的美誉。当地有牦牛养殖合作社几十个，具有较好的自然养殖环境，牦牛天然绿色，具有高的有机食物营养价值。

 

第六章  技术方案

（一）牦牛肉干加工工艺

修整–→浸泡–→煮沸–→冷却–→切片–→卤煮–→烘烤–→包装

操作要点

1.原料修整采用卫生检疫合格的牛肉，修去脂肪肌膜、碎骨等，切成1–1.5cm的小块。

2.浸泡用循环水浸洗牛肉24小时，以除去血水，减少膻味。

3.煮沸在锅内加入生姜、茴香、水(以浸没肉块为准)，加热煮沸，然后加入肉块保持微沸状态，煮至肉中心无血水为止。此过程需要1–1.5小时。

4.冷却、切片将肉凉透后切成3–5mm的薄片，注意顺着肉纤维的方向切片。

5.卤煮将煮肉的汤用纱布过滤后放入卤锅内，按比例加入盐、酱油、白糖、五香粉、辣椒粉。加热煮开后，将肉片放入锅内，开启蒸气阀门旺火煮20分钟，文火煮30分钟，煮时不断搅拌。出锅前10分钟加入味精、黄酒，出锅后放入漏盘内沥净汤汁。此过程需要1小时。

6.烘烤采用往复式隧道烘房，上下共6层，烘烤适宜温度为85–95℃，时间为1小时左右，注意及时排除水蒸气。

7.包装先将大小片分开，大片散装出售，小片用包装袋包装后销售。注意避免二次污染。

（二）牦牛肉酱加工工艺

1、先倒油将牛肉末炒熟，倒出来，锅内倒油再炒鲜辣椒末，炒熟也倒出来，锅内再放入油，依次放入豆瓣酱、黄干酱、番茄酱、各种调料，不停翻炒，把酱炒熟(用小火)。

2、把牛肉和辣椒末放入酱中，继续翻炒，熟了盛出即成。

（三）生产设备

1、牛肉干主要生产设备

 

2、坚果主要生产设备

 

3、牛肉酱主要生产设备

 

 

第七章 产品原材料

牦牛是青藏高原特有牛种，以沉默中不断积聚的顽强和深沉，在海拔3000-5000米的高寒稀氧地区生生不息，成为生存在这片土地上的高原人不屈的精魂象征。作为全国五大牧区之一的青海，牦牛存栏居全国首位。

牦牛肉是国际市场上的高肉类，它以名、优、稀、特征服了世界各地的消费者。牦牛全身都是宝，肉可食，皮可缝制成衣，靴、袋等。牦牛因其常年生活在海拔几千米高原地区，这些地方生长着许多野生药种如贝母、虫草等，牦牛常啃食这些药材，其肉鲜美无比。

牦牛肉富含蛋白质和氨基酸，以及胡萝卜素、钙、磷等微量元素，脂肪含量特别低，热量特别高，对增强人体抗病力、细胞活力和器官功能均有显著作用。《吕氏春秋》载“肉之美者，牦象之肉”，在港澳和西欧市场，牦牛肉被誉为“肉牛之冠”。

本项目原材料主要来源于三江源保护区和青南藏区核心的玉树藏族自治州和果洛藏族自治州放养的牦牛，地理位置其特殊，生态地位非常重要，作为“牦牛之都”的主区域，两州牦牛所占饲养牲畜比重为90.98%，年产牦牛肉7万吨左右，占两州牛肉总产量的95%，牦牛奶14.28万吨，占奶类总产量的60%。作为青海省的重点扶贫产业，牦牛产业成为草原牧民x熟悉和依赖的致富牛。

 

第八章  环保分析

（一）环境影响

本项目是一个以牛肉加工为主的生产性项目，在生产过程中将产生一定的有机污染物。

污水来源：主要污水来源是加工厂排出的冲洗污水，以及生活办公区排出的污水。

噪声来源：主要噪声来源于加工车间的各种加工设备。

粉尘及固体废弃物来源:(1)主要粉尘来源是加工车间加工过程；(2)主要固体废弃物是生活垃圾和生产废弃物（药剂瓶、纸盒等）。

（二）环境保护措施

项目建设严格按照建筑施工规范进行。土建工程基地土方开挖、回填、和夯实及土石方的运输、装卸以及道路扬尘，实现湿式作业。建筑垃圾及时收集清运，防止随风扬起飘落，保持施工地干净整洁。合理安排工程施工作业时间，使用建筑机械设备要符合建筑施工规范，对噪音较大的施工机械设备加隔音装置，严谨机械噪声超标。

 

第九章  劳动安全生产

贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。

劳动安全卫生防措施：

（1）空调、通风措施

本项目生产车间属于有一定热源无湿源的钢筋混凝土框架结构厂房。生产工艺对温度的要求不是很高，无湿度要求，工艺设备在生产过程中会产生轻微的纤尘污染。车间配环保空调机组，由风道均布向车间各部位均匀送风，以满足车间生产人员的舒适性要求。

（2）火灾、爆炸防措施

新建生产车间将按规要求设自动喷水灭火系统、室消火栓、灭火器、厂房建筑耐火等不低于二。

总图布置中，已考虑了风向因素、安全防护距离与消防通道等问题，污染大的装置位于界区下风向，人员集中的岗位位于界区上风向。界区外的道路形成环状，以利消防和安全疏散。为保证生产安全，在安全通道、事故出入口等地方设事故照明。

按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志等，以便发生事故时操作人员能与时处理事故并安全疏散。

（3）机械与坠落意外伤害防措施

对高速旋转或往复运动的机械零部件设计可靠的防护器、挡板或安全围栏。

（4）静电、雷电防措施

车间电气动力配线与管道采用架空设计，当电缆或管道需穿过盖板时设防水措施。设备与管道设有良好的接地设施，以消除静电。

（5）隔热措施

设备之间的排列布置与设备外缘与建筑物的间距满足操作和安全要求，表面温度较高的设备需进行隔热，设备排列间距加大。

（6）噪声防措施

控制车间噪声低于80分贝。见环境影响评价中噪声控制有关部分，不再重述。

（7）人身防护措施

生产严格遵守劳动保护与安全防火规定，按有关规定发给职工保健津贴与劳动保护用品。

（8）安全教育

工人上岗要经过安全生产培训教育，并经过考试合格后方能上岗。生产工序均需制定安全操作规程。

 

第十章  节能可行性分析

（一）电能管理与节电措施

车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。

各电器产品选用x新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。

（二）电气安全节能

为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。

厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。

办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。

办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。

楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。

室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。

 

第十一章  人力资源分析

生产期间设置经营部、生产部、财务部、办公室（人事、劳资、行政）、分公司，分别负责本公司部的业务经营、生产管理、产品设计、质量控制、设备、财务、人事劳动、行政后勤等项工作。

本项目实施后，年运行时间在300天，生产岗位为一班工作制度设置定员，每班8小时的工作时间，劳动定员50人。

本项目所需生产、管理人员需通过专业培训，首先应经过相应工艺装置对口单位1个月的操作学习，掌握生产的基本知识、基础理论，熟悉工艺流程和主要设备结构，熟练掌握正常生产、事故处理与开停车，同时必须进行安全防护知识的学习。培训结束后，考试合格方能持证上岗。

 

第十二章  进度计划

项目建设期18个月，即从2022年8月～2024年2月。

2022年8月-2022年9月，完成项目可研报告的编制及报批工作。

2022年9月-11月，完成项目初步设计、施工图设计审查、招标工作，项目施工前的各项准备工作。

2022年11月-2023年12月，完成项目全部工程的工程施工。

2023年1月-2月，项目竣工验收。

 

第十三章  项目投资计划

（一）项目投资

项目总投资200万元，包含基础设施建设、生产线、厂房装修、办公室等费用。

（二）资金筹措

项目为业主多渠道自筹。

（三）营业收入预测

项目正常年销售收入为7500万元。

（四）增值税及附件

根据XXX有关税收规定，项目按3%交纳增值税，城市建设维护税及教育附加费分别按增值税7%和5%计算。

（五）总成本费用估算

本项目投入生产后其生产经营的总成本主要由以下几项构成：

1、原材料及动力包括牛肉材料费为5000万元，燃料及动力费用200万元。

2、工资费用：项目预计安排50人，平均按5000元/人•月计算工资费用计算，年需工资300万元。

3、折旧费：按平均年限折旧法计算。

4、摊销费：按5年摊销。

5、维修费：按工程费用的2%提取。

6、管理费和其它费用：按营业收入的1.0%估算。

经测算，项目年总成本为5900万元，其中固定成本为5000万元，可变成本为900万元；经营成本为5400万元。

（六）利润总额及其分配

项目年利润总额1400万，项目利润按25%交纳所得税，纳税后提取10%的盈余公积金。净利润为1000万，项目回收期为0.5年。

 

第十四章 经济社会效益评价

（一）经济效益

项目建成运营后，可满足国内市场需求，增加XXX及地方财政收入，带动产业升发展，既增加企业经济效益，又可以为企业的其他项目提供技术支持。

通过本项目的运行，对促进当地生态条件改善、农牧产业结构的调整、增加农民收入、实现农业可持续发展意义十分重大。

（二）社会效益

本项目的建设符合XXX出台的一系列支持农业和农村经济发展的方针政策，符合XXX产业政策，项目建成后具有良好的社会效益：

1、新产业给村民带来了新生活。食品加工厂的成立，为村集体当地村民提供进厂务工机会，赚取劳务收入。特色产业的发展，让村民们感受到了真切的幸福感和满足感可大大解决老百姓就业难题。

2、可有效改善当地居民的收入和生活水平。因此，本项目建设对缓解就业压力具有积作用。还可以间接的产生大量的就业机会，从而带动周边地区农业劳动力的就业。随着项目的拓展，辐射区域将进一步扩大到周边区域。

3、本项目将区域优势转变为经济优势的客观需要，建成后有利于拓宽劳动就业，促进民族团结，维护社会安定，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

 

第十五章  项目招标方案

（一）招标编制依据

1、《中华人民共和国招标投标法》

2、XXX发展和改革委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》

3、XXX发展和改革委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

4、XXX发展和改革委员会等七部委令第30号《工程建设项目施工招标投标办法》

（二）招标范围

根据中华人民共和国XXX发展和改革委员会《必须招标的工程项目规定》，按规定对工程建设项目的建筑工程费、安装工程费、设备费、监理费、勘察设计费进行招标。

（三）招标方式

按照招标依据的有关规定，结合本项目的工程建设需要，项目招标根据XXX规定采取公开招标和竞争性谈判相结合的方式。

 

第十六章  项目风险分析

（一）政策风险分析

项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好我国国内政局稳定，各项x、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合XXX产业发展政策的引导方向，XXX出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险小。

（二）市场风险分析

项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；x对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。

（三）资金风险分析

项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住XXX鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积争取x资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。

（四）技术风险分析

不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。

（五）财务风险分析

财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实则财务风险较小。

（六）管理风险分析

经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。

 

第十七章  总结

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

本项目在技术上、管理上是可行的，公司利用原有的技术力量、市场和和资金的优势，项目同时具有良好的管理经验，结合本市实际情况，选择一套比较先进的、适合的生产流程，有能力实施好本项目。因此本项目投资省、工期短、风险低、投资回收快，利润和税金高，在经济上是合理的。

本项目运行后可安置50名员工，解决部分下岗职工就业，工资水平超过当地的平均水平，具有一定的社会效益。