目  录

第1章 x市现代农业发展

1.1 基本情况

第2章 总体思路

2.1 政策背景

2.2 项目建设必要性理由

2.3 主要目标

第3章 建设任务

3.1 项目任务

第4章 实施主体情况

4.1 承办单位

第5章 项目建设方案

5.1 项目名称

5.2 项目实施主体名称

5.3 项目申报政策依据及理由

5.4 总建设地点

5.5 总平面布置

5.6 土建工程

5.7 公用辅助工程

5.8 实施流程说明

5.9 设备方案

第6章 项目管理及实施进度

6.1 组织机构

6.2 项目管理

6.3 项目实施进度

第7章 投资估算与资金筹措

7.1 投资估算依据

7.2 项目总投资估算

7.3 资金筹措

第8章 效益分析

8.1 项目效益分析

8.2 项目带动及辐射能力分析

 

第1章 x市现代农业发展

1.1 基本情况

x市位于山东省中部、泰山西麓，境内土壤肥沃，素有“自古闻名膏腴地、齐鲁必争汶阳田”之说，辖14个镇（街道），605个行政村，耕地面积6. 46万h㎡,基本农田5. 67万h㎡,是全国重要的商品粮种植、蔬菜生产基地县。x物产资源丰富，佛桃是地方独有特产，享有“中国佛桃之乡”的美誉。2020年全市实现农业总产值110. 4亿元、增加值62. 9亿元，农村居民人均可支配收入达到2. 06万元。

1.1.1 农业产业

粮食。积推行粮食生产“十统一”服务模式，加快“一十百”为农服务体系建设，配套数字化服务平台，着力打造覆盖全程、综合配套、便捷高效的粮食生产服务体系。认真开展XXX小麦全成本保险试点，制定出台种植大户农业保险保费全额财政补贴政策，粮食产业保持稳定丰产之势。2019年，全市粮食种植面积105.9万亩，单产452.4公斤，总产47.9万吨。

x桃。实施保护传承培优工程，创新推行“五统一”生产管理模式，设立1亿元x桃产业助力基金，成立佛桃标准化生产联盟，组建x桃产业技术砖家指导组，积开展优质佛桃园、x桃标准园评选认定，参与《中国推介》节目录制，精心打造佛桃VR展示导航平台。成功争创中国特色农产品优势区、省现代农业产业园，入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌。全市x桃种植面积达10万亩，年总产量突破20万吨，年产值10亿元以上。

有机农业。高举有机农业大旗，编制印发了《x市有机农业标准化生产技术汇编》，鼓励开展有机农产品认证，聚力打造安庄万亩有机农业示范区，全市有机农业种植面积6.8万亩，建有298个标准化生产基地和高效精品园，培育发展绿龙、弘海等有机蔬菜加工龙头企业7家，年加工能力达11.8万吨，产品稳定销售到欧盟、日韩等国外高端市场，年实现销售收入5.4亿元。边院镇以有机蔬菜为主导产业成功创建XXX产业强镇。

1.1.2 当下特色产业发展情况

x市形成了高产粮、有机菜、x桃为主的特色农业片区。一是高标准农田粮食生产片区，基本农田全部种植粮食作物，小麦、玉米一年两熟播种面积7. 33万h㎡,每667㎡双季产量达到950kg以上，农业生产规模化、标准化水平高，土地流转率48. 3%.富世康等粮食加工龙头企业建立托管种植、订单收购、入股分红等利益联结机制，联户带农、合作共赢，推动粮食就地加工转化，生产面粉、食品、淀粉糖、胚芽油等优质产品，实现粮食全产业链开发，粮食产业规模化经营率高达91%。

二是南部有机蔬菜生产片区，以汶阳镇、边院镇、安庄镇、孙伯镇为重点的有机菜总面积5000h㎡,年加工13万t,销售收入6亿元，出口创汇5760万美元，边院镇、汶阳镇以有机蔬菜成功创建XXX农业产业强镇，形成了“农业龙头企业＋合作社＋基地＋农户”的种植形式。如泰安绿龙有机食品有限公司，主要从事速冻蔬菜生产、加工、销售，公司积与农民专业合作社、农户合作，签订订单合同，公司负责技术指导，对使用的药品、种子等物资实行统一管理，直接带动参与产业化经营农户4200户1.3万余人。

三是中部x桃产业片区，以新城街道、仪阳街道、桃园镇为重点，实施x桃培优工程，认定标准园1333h㎡,年产2360万kg,产值2.4亿元，成功举办桃花节、品桃节和桃木旅游商品创新设计大赛2,桃木旅游商品占全国90%以上市场份额。如山东康顿生态农业有限公司，致力打造x桃全产业链，广泛应用水肥一体化、农业物联网等现代技术，建设国内领先的智能化选果分车间，新上深加工车间，配套1000㎡保鲜冷库，开发了x桃产业智慧农业管理平台，实现了种植、分选、加工、物流、销售一体化运营。

1.1.3 经营主体不断壮大

x市农业龙头企业204家，吸引61%的农户参与产业化经营，农产品加工增值率达到67%.带动各类农产品生产基地5.33万h㎡、农户13. 5万户，户均增收2400多元。农民专业合作社1320家，家庭农场573家，经营主体既是种植户，也是社会化服务组织，通过大力发展订单农业，探索“公司＋合作社＋基地＋农户”的发展模式，大程度稳定了合作关系，结成利益共同体，促进双向增收。

1.1.4 基础配套

农田水利设施建设不断完善，建成高标准农田2. 93万h㎡,加快推进引黄入肥、引汶入肥两大水利工程。坚持以农业服务现代化引领实现农业现代化，大力推广农业社会化服务，搭建“一十百”为农服务平台，市层面打造汶阳田农高区为农服务中心1个，镇层面组建14个镇街服务站，村层面成立102个村服务点，打通生产需求与服务供给渠道，为经营主体提供“菜单式”“全程化”托管服务，粮食生产“十统一”覆盖率达到93%.金融支农政策帮助经营主体解决发展资金难题，2021年山东省农业发展信贷担保有限责任公司（以下简称省农担）新增担保649户、3. 4亿元。x市x与省农担签订了战略合作协议，将为x市农业经营主体提供全方位的融资担保支持；与农业发展银行等政策性银行积对接，2021年新增贷款1. 8亿元。整建制推进小麦全成本保险，为小麦种植户提供4亿元风险保障。2020年赔付685. 2万元，累计赔付12654户次，对分担农业经营风险，促进农业增效、农民增收发挥了重要作用。

 

 

第2章 总体思路

2.1 政策背景

1、国民经济方面政策

1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第七篇坚持农业农村优先发展全面推进乡村振兴：走XXX乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。第二十六章实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接指出：建立完善农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，保持主要帮扶政策和财政投入力度总体稳定，接续推进脱贫地区发展。

2）乡村振兴战略分析

乡村振兴战略是x同志2017年10月18日在x的十九大报告中提出的战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全x工作重中之重，实施乡村振兴战略。2018年2月4日，XXX出台一号文件，即《中共XXX 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018年3月5日，国务院总理李克强在作x工作报告时提出要大力实施乡村振兴战略。

十九大报告里讲到了七大战略，乡村振兴战略就是其中之一，这是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的一项重大战略任务。实施乡村振兴战略的总要求，就是坚持农业农村优先发展，努力做到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。这是站在新的历史背景下，农业农村发展到新阶段的必然要求。

《中共XXX 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）提出：以实施乡村振兴战略为总抓手，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，适应国内外复杂形势变化对农村改革发展提出的新要求，抓重点、补短板、强基础，围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，坚决打赢脱贫攻坚战，充分发挥农村基层x组织战斗堡垒作用，全面推进乡村振兴，确保顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务。

3）《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲》

提出“持续巩固拓展脱贫攻坚成果。过渡期内严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，持续巩固“两不愁三保障”成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口特别是脱贫不稳定户、边缘易致贫户等实施常态化监测，及时给予针对性帮扶。因地制宜发展特色优势产业，促进乡村产业提档升，接续实施消费帮扶。加强扶贫项目资产管理和监督，确保扶贫资产长期良性运营、持续发挥效益。支持涉农项目建设和管护采取以工代赈方式，规范提升扶贫车间，统筹用好乡村公益岗位，加强脱贫和易致贫群众职业教育和技能培训。坚持和完善社会力量参与帮扶机制，继续开展“千企帮千村”行动，健全常态化驻村工作机制，继续选派第一书记和驻村工作队。做好援疆、援藏、援青以及东西部协作工作。”

• 《泰安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“增强农业农村发展活力。健全城乡融合发展机制，推动城乡要素平等交换、双向流动，增强农业农村发展活力，支持新泰开展省城乡融合发展试验区建设。完善土地“三权分置”办法，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，完善土地流转激励机制，健全土地流转服务体系，推动土地长期稳定流转。保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，鼓励依法自愿有偿转让。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。探索在x引导下工商资本与农民集体合作共赢模式，统筹利用城乡资源资产、工商资本和金融资本。持续深化供销合作社综合改革，打造服务农民生产生活的综合平台。完善农村产权交易市场，积开展农村土地承包经营权抵押贷款试点。探索农业保险的财政支持机制，扩大保险的覆盖面，增加保险品种，提高保障水平。拓宽乡村人才引进、培养、使用渠道，鼓励大学生、退役XXX人、外出农民工、退休公职人员返乡就业创业。”
• 《x市入选山东省现代农业强县》

提出：山东省农业农村厅、畜牧兽医局、财政厅联合发布2021年现代农业强县、农业绿色发展先行县、农产品加工业高质量发展先行县和畜牧业高质量发展先行县名单，x市跨入现代农业强县十强名单，泰安市先进，省财政将给予1亿元资金支持。

x市将以入选山东省现代农业强县为契机，结合XXX农业现代化示范区建设，聚焦主导产业，延长产业链条，补齐发展短板，集聚资源要素，完善利益联结，持续推动规模化种植、标准化生产、精细化加工、市场化营销、品牌化运营，积探索农业高质量发展新模式、新路径、新机制，为全省乃至全国农业现代化建设提供可复制可推广的经验模式。

本项目实施有利于农业产业结构调整，有利于现代农业强县建设的发展，因此，农业全程生产托管社会化服务项目符合《泰安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的政策要求。

1、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》坚持走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化发展道路，建立健全现代农业产业体系、生产体系、经营体系，巩固提升农业发展优势，夯实全面建成小康社会、实现现代化的基础。

2、2016年4月24日，市委、市x联合印发《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（以下简称《意见》），《意见》中对建设供销为农服务中心和土地托管出台一系列的优惠政策。

建设供销为农服务中心。紧紧抓住省、市推进生态文明乡村建设机遇，按照省、市工作部署要求，由市、县供销合作社牵头，采取x扶持、供销合作社实施、市场化运作的方式，加快建设一批供销为农服务中心，全面构建综合性、规模化、可持续的为农服务体系。整合供销合作社服务资源，组建市、县供销农业服务公司，打造一批规模大、设备强、服务优、跨区域的农业服务公司。市、县供销农业服务公司依托基层社、乡镇农民合作社联合社，与家庭农场、种粮大户、农民合作社等农业新型经营主体联合合作，共同出资建设占地20亩以上，服务半径35公里，集测土配方、智能配肥、农资直供、土地托管、农机具维修与集中存放、病虫害统防统治、粮食烘干晾晒储存(或农产品冷藏加工)、庄稼医院、农民培训等功能于一体的综合性供销为农服务中心，购置大型农机设备、自动化机械等，实行专业化、系列化、规模化农业全程服务，打造“三公里土地托管服务圈”，构建公益性服务与经营性服务相结合、专项服务与综合服务相协调的新型农业社会化服务体系。把为农服务中心建设与农口部门基层公益性服务机构建设结合起来，鼓励涉农部门参与供销为农服务中心建设,设立服务窗口，统筹各类资源，形成“一站式”、综合性服务平台。按照布局合理、规模适度、半径适宜、功能完备的原则，做好整体规划，分期实施。到2020年，全市建成供销为农服务中心150处以上。

2.2 项目建设必要性理由

1、符合XXX的产业政策的需要

1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》

中华人民共和国XXX发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》在鼓励投资产业中含有：

——第一类：农林业。

2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《纲要》提出，深入推进大众创业万众创新。把大众创业万众创新融入发展各领域各环节，鼓励各类主体开发新技术、新产品、新业态、新模式，打造发展新引擎”；“适应消费加快升，以消费环境改善释放消费潜力，以供给改善和创新更好满足、创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用。增强消费能力，改善大众消费预期，挖掘农村消费潜力，着力扩大居民消费”；“实施农业社会化服务支撑工程，培育壮大经营性服务组织。支持科研机构、行业协会、龙头企业和具有资质的经营性服务组织从事农业公益性服务，支持多种类型的新型农业服务主体开展专业化、规模化服务。

3）中共XXX、国务院印发《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》

《意见》提出：突出农业科技创新重点。稳定支持农业基础性、前沿性、公益性科技研究。大力加强农业基础研究，在农业生物基因调控及分子育种、农林动植物抗逆机理、农田资源高效利用、农林生态修复、有害生物控制、生物安全和农产品安全等方面突破一批重大基础理论和方法。加快推进前沿技术研究，在农业生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、精准农业技术等方面取得一批重大自主创新成果，抢占现代农业科技制高点。着力突破农业技术瓶颈，在良种培育、节本降耗、节水灌溉、农机装备、新型肥药、疫病防控、加工贮运、循环农业、海洋农业、农村民生等方面取得一批重大实用技术成果。

4）《中共XXX 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）

《意见》提出：加强农村生态建设、环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村。加大三北防护林、天然林保护等重大生态修复工程实施力度，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。巩固退耕还林成果，统筹安排新的退耕还林任务。探索开展沙化土地封禁保护区建设试点工作。加强XXX木材战略储备基地和林区基础设施建设，提高XXX财政XXX公益林补偿标准，增加湿地保护投入，完善林木良种、造林、森林抚育等林业补贴政策，积发展林下经济。继续实施草原生态保护补助奖励政策。加强农作物秸秆综合利用。搞好农村垃圾、污水处理和土壤环境治理，实施乡村清洁工程，加快农村河道、水环境综合整治。

5）《中共XXX、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出，优化产品产业结构，着力推进农业提质增效。实施优势特色农业提质增效行动计划，促进杂粮杂豆、蔬菜瓜果、茶叶蚕桑、花卉苗木、竹笋、竹笋和特色养殖等产业提档升，把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。

6）《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出“实施乡村振兴战略是建设现代化经济体系的重要基础。农业是国民经济的基础，农村经济是现代化经济体系的重要组成部分。乡村振兴，产业兴旺是重点。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，有利于推动农业从增产导向转向提质导向，增强我国农业创新力和竞争力，为建设现代化经济体系奠定坚实基础。

实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措。农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村x大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。

实施乡村振兴战略是传承中华优秀传统文化的有效途径。中华文明根植于农耕文化，乡村是中华文明的基本载体。乡村振兴，乡风文明是保障。实施乡村振兴战略，深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求在保护传承的基础上创造性转化、创新性发展，有利于在新时代焕发出乡风文明的新气象，进一步丰富和传承中华优秀传统文化。

实施乡村振兴战略是健全现代社会治理格局的固本之策。社会治理的基础在基层，薄弱环节在乡村。乡村振兴，治理有效是基础。实施乡村振兴战略，加强农村基层基础工作，健全乡村治理体系，确保广大农民安居乐业、农村社会安定有序，有利于打造共建共治共享的现代社会治理格局，推进XXX治理体系和治理能力现代化。

实施乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择。农业强不强、农村美不美、农民富不富，关乎亿万农民的获得感、幸福感、安全感，关乎全面建成小康社会全局。乡村振兴，生活富裕是根本。实施乡村振兴战略，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会公平正义，有利于增进农民福祉，让亿万农民走上共同富裕的道路，汇聚起建设社会主义现代化强国的磅礴力量。”

2、项目建设能够为当地农民带来显著的经济效益

本项目的建设，是落实《中共XXX国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》的具体体现和步骤，它有利于加快x市桃园镇农业结构调整的步伐，将农业结构调优，把农民就业和增收渠道拓宽。对于加快区域产业经济发展，提高产业化水平和规模，缩小工农差距、城乡差距，全面建设小康社会和满足社会市场的需要具有现实意义。

同时项目建成后，在大改善当地农民的生产和生活条件、创造丰富的就业机会以及改良地区产业结构的同时，能为农民带来更显著的经济效益，同时，企业也能获得更好的收益。项目的建设一方面节约了土地资源，利用节约的土地，发展第二、三产业，有利于加快农村城镇一体化进程；另一方面，随着经济不断发展，农民将从第一产业中分离出来，向第二、三产业转移，加快各村产业结构调整的步伐，切实增加农民收入。

综上所述，农业全程生产托管社会化服务项目是十分必要地，希望x及有关部门对本项目给予积有利的支持。

2.3 主要目标

1、经济效益

本项目建成运营后，营业收入主要为大田植保、肥料供应两项收入，农资销售、农机服务、免费测土、农民培训等为免费服务。正常年可实现营业收入342.00万元，企业年利润总额94.32万元，年净利润94.32万元。

项目实施后，通过大田植保、农机服务、技术培训，开展测土配方施肥，科学用药、良种推广等科技服务，可从根本上改良土壤结构，形成种植的良性循环，使农民每年每亩地可降低成本约20%，增产约18%，并大大提高粮食品质，为社会提供安全放心、高品质的绿色食品。

2、社会效益

本项目的实施可以加快农村土地集约化经营、规模化发展，调整优化农业产业结构，推动农村劳动力转移，促进农民增收，加快农业机械化推广进程，转变农民的生产观念，提高农民素质。

（1）项目建成后可新增就业岗位，同时安排季节工就业，从事为农服务工作；可带动当地社会运输和物流企业发展。

（2）组织收购、销售农户、合作社、生产企业的农副产品，为农户和合作社、生产企业解决规模化种植、养殖、生产后的卖难问题，为他们解决后顾之忧。以服务中心为单位联系全国内的批发市场、超市等，形式规模化销售和标准化供应。

（3）农户引进农产品新技术、新品种的渠道较少，服务中心通过与国内科研机构、销售商联络，实时掌握农业产品新动态，引进农业生产新技术，帮助农户购买新品种，并保证货真价实；组织农户到省内外农业示范区实地考察，学习技术和经验，开阔农民视野。

（4）当地农民专业合作社存在资金实力不足，管理不规范，服务功能少，规模小，农业科技技术差、专业人才匮乏、带动能力低等发展瓶颈，本项目可整合这些合作社，统一为其提供中心所有的服务项目。

（5）项目建成后，有利于推动x市桃园镇张里村及周边乡镇特色现代农业建设，为当地经济发展特别是农业生产提供有力的技术、物质保证，对加快当地现代农业发展，加快当地农资流通和现代物流的发展，实现产业结构优化，转变农业经济发展方式，实现农民持续增收，促进第三产业、服务业发展，增加社会劳动力结业等方面都有着重要作用。

 

第3章 建设任务

3.1 项目任务

3.1.1 建设规模及产品（或经营）方案

1、主要建设内容和规模

本项目主要建设为农业全程生产托管社会化服务中心，工程建设内容包括硬化地面、厂房，以及装饰工程、给水排水工程、电气工程和项目区内的绿化、环卫设施、围墙、大门、道路等相关配套设施。

新建占地面积14000平方米，建筑面积包括硬化地面10050㎡、厂房3000㎡。

2、土地托管服务内容：

该项目建成后将形成主要以农机作业、粮食收储、良种推广、农资供应、统防统治等多方面的综合性为农服务中心，为农业综合开发高标准农田建设、土地托管提供重要载体和支撑平台，加快农业适度规模经营和农村一二三产业融合发展。

3、土地托管服务类型：

该项目采取服务型托管模式进行土地托管。服务型托管模式需要签订大田统防统治服务合作协议和其他工作协议，主要服务内容包括向签订合作协议的大田提供产前、产中、产后的大田植保、肥料供应两项服务，并收取一定服务费用；农资销售、农机服务、免费测土、农民培训等为免费服务。

3.1.2 项目设计范围

本项目主要建设为农业全程生产托管社会化服务中心，工程建设内容包括为农服务中心内各建筑单体主体工程、装饰工程、给水排水工程、电气工程及其他围墙、大门、道路等相关配套设施。

 

 

第4章 实施主体情况

4.1 承办单位

名    称：x盛世泰兴农机服务专业合作社

类    型：农民专业合作经济组织

住    所：x市桃园镇屯头村

法定代表人：王岩

注册资本： 313.69万

成立日期： 2013-03-22

经营期限：无固定期限

经营范围：农机作业与租赁，农机销售维修与配件，果蔬、粮食作物种植销售与经营，农产品加工、储藏销售经营与保鲜、农村光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.1.1 企业自身发展现状

x盛世泰兴农机服务专业合作社成立于2013年03月，注册资金313.69万元，法人代表为王岩。现有职工22人，设董事长1名，总经理1名，董事事3名，监事3名，市场部4人、业务部3人、培训部2人、财务部2人和办公室3人。拥有玉米联合收割机1台、小麦联合收割机1台，农机设备4台（套）、化验仪器1台（套）、智能配肥机设备2套、植保飞机2架等。今年1-9月份，先后完成大田植保服务作业面积近36万亩，免费测土服务面积2余万亩，完成配肥面积5万余亩，涉及9个乡镇、220余个村，全程参与x市优质大豆核心试验区建设（3万亩），实现为农增收近千万元。

公司以供销社系统已建成的3处为农服务中心及领创办的农机、种植农民合作社和农民合作社联合社为依托，以开展大面积土地“全托”服务为主，直接参与基层社为农服务中心建设，开展运营管理工作，并成立了一家分公司（乡镇），自去年成立以来，服务面积达40余万亩，供应各类农资万余吨，其中提供配方肥3000多吨，供应小麦、玉米良种22万斤，直接服务合作社社员近千户，带动农户近3000户，实现让利农户60余万元，并与市农业局联合，组织房寺鑫宝、富民农机专业合作社为房寺陈寨社区1.2亩土地开展深松服务，为伦镇、安仁、莒镇三个乡镇开展深松服务8000多亩，受到当地农民群众欢迎。

 

第5章
项目建设方案

5.1 项目名称

农业全程生产托管社会化服务项目（耕、种、管、收、烘干、储）

5.2 项目实施主体名称

x盛世泰兴农机服务专业合作社

5.3 项目申报政策依据及理由

1、符合XXX的产业政策的需要

1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》

中华人民共和国XXX发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》在鼓励投资产业中含有：

——第一类：农林业。

2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《纲要》提出，深入推进大众创业万众创新。把大众创业万众创新融入发展各领域各环节，鼓励各类主体开发新技术、新产品、新业态、新模式，打造发展新引擎”；“适应消费加快升，以消费环境改善释放消费潜力，以供给改善和创新更好满足、创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用。增强消费能力，改善大众消费预期，挖掘农村消费潜力，着力扩大居民消费”；“实施农业社会化服务支撑工程，培育壮大经营性服务组织。支持科研机构、行业协会、龙头企业和具有资质的经营性服务组织从事农业公益性服务，支持多种类型的新型农业服务主体开展专业化、规模化服务。

3）中共XXX、国务院印发《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》

《意见》提出：突出农业科技创新重点。稳定支持农业基础性、前沿性、公益性科技研究。大力加强农业基础研究，在农业生物基因调控及分子育种、农林动植物抗逆机理、农田资源高效利用、农林生态修复、有害生物控制、生物安全和农产品安全等方面突破一批重大基础理论和方法。加快推进前沿技术研究，在农业生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、精准农业技术等方面取得一批重大自主创新成果，抢占现代农业科技制高点。着力突破农业技术瓶颈，在良种培育、节本降耗、节水灌溉、农机装备、新型肥药、疫病防控、加工贮运、循环农业、海洋农业、农村民生等方面取得一批重大实用技术成果。

4）《中共XXX 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）

《意见》提出：加强农村生态建设、环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村。加大三北防护林、天然林保护等重大生态修复工程实施力度，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。巩固退耕还林成果，统筹安排新的退耕还林任务。探索开展沙化土地封禁保护区建设试点工作。加强XXX木材战略储备基地和林区基础设施建设，提高XXX财政XXX公益林补偿标准，增加湿地保护投入，完善林木良种、造林、森林抚育等林业补贴政策，积发展林下经济。继续实施草原生态保护补助奖励政策。加强农作物秸秆综合利用。搞好农村垃圾、污水处理和土壤环境治理，实施乡村清洁工程，加快农村河道、水环境综合整治。

5）《中共XXX、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出，优化产品产业结构，着力推进农业提质增效。实施优势特色农业提质增效行动计划，促进杂粮杂豆、蔬菜瓜果、茶叶蚕桑、花卉苗木、竹笋、竹笋和特色养殖等产业提档升，把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。

6）《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出“实施乡村振兴战略是建设现代化经济体系的重要基础。农业是国民经济的基础，农村经济是现代化经济体系的重要组成部分。乡村振兴，产业兴旺是重点。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，有利于推动农业从增产导向转向提质导向，增强我国农业创新力和竞争力，为建设现代化经济体系奠定坚实基础。

实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措。农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村x大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。

实施乡村振兴战略是传承中华优秀传统文化的有效途径。中华文明根植于农耕文化，乡村是中华文明的基本载体。乡村振兴，乡风文明是保障。实施乡村振兴战略，深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求在保护传承的基础上创造性转化、创新性发展，有利于在新时代焕发出乡风文明的新气象，进一步丰富和传承中华优秀传统文化。

实施乡村振兴战略是健全现代社会治理格局的固本之策。社会治理的基础在基层，薄弱环节在乡村。乡村振兴，治理有效是基础。实施乡村振兴战略，加强农村基层基础工作，健全乡村治理体系，确保广大农民安居乐业、农村社会安定有序，有利于打造共建共治共享的现代社会治理格局，推进XXX治理体系和治理能力现代化。

实施乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择。农业强不强、农村美不美、农民富不富，关乎亿万农民的获得感、幸福感、安全感，关乎全面建成小康社会全局。乡村振兴，生活富裕是根本。实施乡村振兴战略，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会公平正义，有利于增进农民福祉，让亿万农民走上共同富裕的道路，汇聚起建设社会主义现代化强国的磅礴力量。”

2、项目建设能够为当地农民带来显著的经济效益

本项目的建设，是落实《中共XXX国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》的具体体现和步骤，它有利于加快x市桃园镇农业结构调整的步伐，将农业结构调优，把农民就业和增收渠道拓宽。对于加快区域产业经济发展，提高产业化水平和规模，缩小工农差距、城乡差距，全面建设小康社会和满足社会市场的需要具有现实意义。

同时项目建成后，在大改善当地农民的生产和生活条件、创造丰富的就业机会以及改良地区产业结构的同时，能为农民带来更显著的经济效益，同时，企业也能获得更好的收益。项目的建设一方面节约了土地资源，利用节约的土地，发展第二、三产业，有利于加快农村城镇一体化进程；另一方面，随着经济不断发展，农民将从第一产业中分离出来，向第二、三产业转移，加快各村产业结构调整的步伐，切实增加农民收入。

综上所述，农业全程生产托管社会化服务项目是十分必要地，希望x及有关部门对本项目给予积有利的支持。

5.4 总建设地点

山东省x市桃园镇张里村。

 

5.5 总平面布置

5.5.1 总平面布置

为服务中心的总平面布置应坚持布局合理、储备良好、调运便捷的原则；以解决厂区农产品交易、收购，物资存储、维修及厂区工作人员办公的目的；基础设施建设要保障水源、电源，做到分类储放、装卸流畅、维修方便，作业便利的要求。

厂区绿化按实用、美观相结合的原则，主要以沿道路两侧种植绿篱或阔叶乔木为主，并集中在构筑物间空地构造生长良好的草皮，以形成多层次的绿化环境，起到美化环境，调节小气候，降噪除臭的作用。

5.5.2 道路与运输

为方便厂内运行、运输和维护、管理，项目区内道路分别设置车行道和人行道，道路宽度为5-15米，道路交叉口路面内缘转弯半径一般情况采用12米，纵坡不大于3%，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面结构。

根据建设地点的运输条件，运输货物的性质、运输量及地点，场外运输方式主要采用公路运输。场内的运输主要是皮带输送、叉车运输。

5.5.3 园区的竖向布置

场区的竖向布置采用平坡式，平土方式采用连续式，地面标高主要根据场区地面的现有标高，周围道路标高，地面排水及土方平衡确定。另外，在竖向设计中考虑如下几条：

1、建（构）筑物周围场整平坡率采用10‰。

2、所有硬化路面及附属场地，其地面标高高出周围场地，并设置不小于5‰的排水坡度。

3、道路两侧建（构）筑物之间的雨水，设计成排向道路，使雨水沿着路缘石槽排入雨水口，整个基地的排水由给排水专业综合考虑设计。

4、场区的土石方工程量，除场地整平面的土石方外，还包括建（构）筑物的基础及室内填土、地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐残土、淤泥等）的消除和回填，设计中综合考虑各方面因素，尽量减少土石方工程量。

5.6 土建工程

5.6.1 设计依据

1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

2.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

3.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2008）；

4.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

5.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

6.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

7.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010）；

8.《物资仓库设计规范》（SBJ09-1995）；

9.《办公建筑设计规范》（GBJ67-2012）；

10.《建筑制图标准》（GB／T50104-2010）；

11.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

12.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

13.《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

14.《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

15.《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

16.《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）。

5.6.2 结构设计

1、建筑结构设计原则

该项目建筑结构选型力求经济合理，根据使用性质选择建筑结构方案，其设计均要符合建筑结构设计规范。

建筑构件和配件的选型，除按XXX和地区通用标准图选用外，尚须满足具有中等的预制和吊装水平的施工单位施工较为方便的原则。

2、建筑材料的选用

常规建材均以当地加工为主，但要选择较为正规的加工厂家，以保证质量。

3、建筑防火措施

建筑设计严格按照建筑防火的有关规定设计，其具体措施为：按库房的加工类别选用相应耐火等的建筑材料，合理的划分防火分区，合理的布置消防通道，按规范要求配置消火栓和其它灭火装置。钢结构表面按相应的耐火限要求刷防火涂料。

4、抗震设防

抗震设防烈度为7度，本工程所有建筑抗震措施和地震作用均按7度区要求执行，所有的抗震计算和构造均严格执行《建筑抗震设计规范》的要求。

5、结构设计

建筑物的建筑结构安全等为二；主体结构构件在正常使用和维护条件下，设计使用年限为50年。

5.7 公用辅助工程

5.7.1 给排水工程

1、设计依据

（1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）；

（2）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

（3）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

2、设计范围

该项目托管土地目前已建有灌溉用深水井不必考虑水源，因此本次设计包括为农服务中心园区生活管网的给排水设计、消防设计。

3、给水工程

（1）给水水源

该项目的水源来自城市自来水，由园区内供水管网引入，供水管道沿道路铺设。水质符合卫生标准要求。

（3）给水管网

园区内生产、生活给水环状管网及消防环状管网。生产、生活供水主管的管径为DN120，园区内生产用水管引自厂区供水总管，供水管径DN80，水压为0.30MPa。

（4）给水管材

室内生活给水干管采用环氧（EP）复合钢管（热浸镀锌钢管，内壁涂环氧树脂），丝接或沟槽式连接；支管采用给水PP-R管，热熔连接。

室内消火栓系统采用环氧（EP）复合钢管（热浸镀锌钢管，内壁涂环氧树脂），丝接或沟槽式连接。

室外埋地给水管采用钢丝骨架增强超高分子管道，热熔连接或法兰、卡箍式连接。

4、排水

（1）排水情况

园区内排水管网将生活污水排入市政排水管网。

（2）排水方案

园区内排水采用分流制，雨水直接外排，污水经管网收集后去污水站处理达标后排放，生活污水管网采用DN200钢筋混凝土管。

（3）工程排水量

排水量按照生活用水量的80%计算，项目区产生的生活污水经化粪池经处理后排至市政污水管网。

各建筑单体排出管采用排水铸铁管，承插连接，检查井后排水管采用陶土管，管顶覆土均大于0.70米，室内排水管采用排水铸铁管，承插连接。厂区雨水沿道路边沟自然排泄。

5、消防用水

该项目新建建筑物耐火等为二，火灾危险性属丁类，根据《建筑设计防火规范》，室外消防用水量20升/秒，室内消防用水量5升/秒，火灾延续时间按2小时；根据规范，同一时间火灾次数按1次计，则一次灭火用水量为180立方米。

根据《建筑设计防火规范》的要求在新建综合服务中心、日用品超市设置室内消火栓，厂区设置室外地上式消火栓，根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求在新建综合服务中心、农机中心、配肥中心、日用品超市内配置手提式灭火器。

5.7.2 供电工程

1、设计依据

（1）《3-110 kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；

（2）《20 kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（3）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（4）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（6）《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)；

（7）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008)；

（8）《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)；

（9）《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)；

（10）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)；

（11）《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)。

2、电源选择

由场区附近变电站引出高压电缆至场区变配电间高压配电室，供整个场区用电。

3、供电负荷

二负荷：综合服务中心、仓储用房等消防控制室、消防风机、火灾报警控制器、应急及疏散指示照明、安防监控系统、通讯、生活给水设备、污水泵等。

三负荷：照明及其他电力负荷。

4、各建筑单体电力及照明

根据环境特征选用相应的照明灯具。建筑物内照明遵循《建筑照明设计标准》的要求进行的设置，灯具电压为～220伏，局部及检修照明的电压为24伏，对需要事故照明的场所，选用带应急电源的照明灯具，应急时间要求不小于90分钟。

5.7.3 通信设施

1、通讯方式

通信工程在场区内设有电话站，电话站设在各建筑单体内，通过内部电话系统实现内线接听及场内对讲机的使用。场区内电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。

2、通信线路及设施

场区内外通信线路建议为通信电缆埋地敷设，内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路暗敷，并通过接线箱分别引至各用户，各建筑单位设有分机实现全园内均能通信。

5.7.4 空调通风系统

1、设计依据

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

（2）《供热计量技术规程》（JGJ173-2009）；

（3）山东省《公用建筑节能设计标准》（DBJ14-036-2006）；

（4）《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）；

（5）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

2、冬季供暖热源的选择

该项目采用单体空调进行供暖。供暖参数见以下内容：

室外气象设计参数（泰安市）

（1）夏季：大气压力：1002.8hPa；

空气调节室外计算干球温度：34.2℃；

空气调节室外计算湿球温度：26.9℃；

空气调节室外计算平均温度：29.7℃；

通风室外计算温度：30.6℃。

（2）冬季：大气压力：1025.5hPa；

采暖室外计算温度：-6.5℃；

通风室外计算温度：-2.4℃；

空气调节室外计算干球温度：-9.1℃；

空气调节室外计算相对湿度：60%；

x大冻土深度：46cm；

冬季室外平均风速：2.1m/s。

5.8 实施流程说明

本项目采取服务型托管模式进行土地托管，土地托管服务流程见下图所示。

 

 

土地托管服务流程图

 

5.9 设备方案

5.9.1 设备选型

根据托管土地规模和土地管理模式的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察农机设备制造企业，利用x盛世泰兴农机服务专业合作社农机共计11台套来满足生产服务需要。

5.9.2 设备清单

表5-1  项目现有设备清单

序号	名称	规格型号	数量 （台套）
1	玉米联合收割机	4Yb-2	1
2	小麦联合收割机	春雨-6型	1
3	化验仪器		1
4	拖拉机	路通牌1304	1
5	玉米播种机	河北神禾牌	2
6	小麦播种机	河北神禾牌	2
7	喷药机	河北顶呱呱牌	2
8	地磅	100t	1
	合计		11

5.9.3 设备主要技术参数说明

1、玉米联合收割机

本项目购置的4Yb-2型玉米联合收割机主要由摘穗装置、输送装置、存料装置、液压升降器等组成。其主要技术参数见下表5-2所示。

 

表5-2  自走式高杆作物喷雾机主要技术参数表

2、小麦联合收割机

该机型综合国内微型联合收割机的优点，采用双层割刀、气流清选，可一次完成收割、脱粒、清选、接粮等作业，适用于丘陵、山区及平原套种小麦水稻的联合收割。

 

其主要技术参数见下所示。

收割宽度：1m,

作业效率：2亩-3亩/小时，

总损失率小麦≤1.5%，水稻≤3.0%,破碎率：小麦≤1.0%，水稻≤1.5%,含杂率≤2%，

整机质量：380kg.

外形尺寸：2.98m×1.40m×1.47m

3、玉米播种机

本项目购置的玉米播种机适用于平原及丘陵、山地地区，可一次型完成开沟、播种、施肥、覆土、镇压等多项作业，且播种深度一致，还可以通过更换勺盘播种玉米、大豆、高粱、葵花、杂粮等多种作物。其主要技术参数见下所示。

 

其主要技术参数见下所示。

类型：播种机；

适用对象：花生、葵花、稻类、玉米、谷物、豆类、杂粮；

型号：2BYF-4（深松型）；

行数：500可调（mm）；

行距：500可调（mm）；

播深：260-300（mm）；

生产率：0.7-1.0（km2/h）。

4、小麦播种机

本项目购置的小麦播种机适用于平原和丘陵地区播种小麦和谷物等作物，可一次性可完成平土、播种、覆土、镇压、大竖畦等多项作业。其主要技术参数见下所示。

 

其主要技术参数见下所示。

类型：播种机；

适用对象：麦类；

型号：2BX-14；

行数：14；

行距：150可调（mm）；

播深：30-70（mm）；

生产率：1.2-1.6（km2/h）。

5.9.4 设备来源

本项目现有设备来源如下表5-3所示。

表5–3  项目现有设备来源统计

序号	项目	设备来源
1	玉米联合收割机	山东泰安爱科机械有限公司
2	小麦联合收割机	山东曲阜市德鑫机械设备有限公司
3	化验仪器
4	拖拉机	路通牌
5	玉米播种机	河北神禾农业机械有限公司
6	小麦播种机	河北神禾农业机械有限公司
7	喷药机	河北顶呱呱牌
8	地磅

 

 

第6章 项目管理及实施进度

6.1 组织机构

1、项目组织机构

项目竣工后，根据项目管理和日常运行的要求，公司实行法人负责制，董事长对公司进行全面管理工作，分别设立生产部、财务部、行政部、研发部、销售部等部分，分别由分管副总进行管理。

图6-1  企业组织机构图

2、岗位职责

各部门职能分工如下：

生产部：负责协调托管土地的服务管理、人员调度等管理工作，根据不同的服务内容成立不同的服务小组；

财务部：负责财务计划、会计核算、财务管理以及对外融资等工作；

行政部：负责公司总体制度建设、公司日常事务、后勤保障及生活服务设施的管理和服务；

技术部：负责公司技术开发、技术外协和对外技术咨询工作，根据不同的研发内容设立不同的研发小组；

销售部：负责销售网络的建立、客户管理和维护、产品定单的跟踪管理等工作；

该项目机构设置方案既考虑了公司内部经营管理和技术开发的需要，又考虑到生产的保障、营销网络的建立及相关管理工作，管理层次设置高效、灵活，管理人员配备合理，部门职责明晰，总体功能齐全，能够保证公司的合理高效运转。

3、人员配备

项目完成后，根据托管规模及服务内容要求，项目新增员工22人。

6.2 项目管理

6.2.1 项目组织结构与分工

为了确保项目的顺利进行，由总公司成立领导小组，并设置工程筹建处，专门具体负责项目的组织、协调、领导工作。拟聘请有关砖家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。筹建处下设五个职能部门：

1、行政管理：负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待，联络等工作。

2、计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。

3、技术管理：负责项目的技术文件，技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训，技术考核等工作。

4、施工管理：负责项目的土建施工安装的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程验收工作。

5、设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拔等项工作。

6.2.2 项目建设的质量控制

1、建立项目经济责任制

在工程建设中，主管部门将建立项目经理责任制，确保工程建设质量。项目经理是企业法人代表在项目上的全权代表，所负责的项目拥有与主管部门领导相同的责任和权力。项目经理不仅要管好人、财、物，要管好工程的协调和工程进度，更重要的是要抓好工程质量的控制。项目经理和项目经理部要牢固树立“质量第一”的思想，把认真抓好工程质量当做义不容辞的责任。

2、强化“五大”质量控制

主管部门在项目建设中将强化“五大”质量控制，包括：工作质量的控制、工程所用原材料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、建设项目养护的质量控制。

3、审查监理、施工单位的资质和质量保证体系。

4、组织和建立该项目的质量控制体系，完善质量保证体系。

5、对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制。

6、督促、检查工程建设是否符合XXX有关的规范要求。

6.2.3 项目建设的费用控制

1、建立费用估算与控制流程

项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随着纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。该项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、涉及、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。

2、设计阶段的投资控制

限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于x佳配置。

在设计阶段，主管部门将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。

3、工程建设实施阶段的投资控制

（1）设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响大。为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。

（2）工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。

组织措施：①在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和智能分工。②编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

经济措施：①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。②进行工程计量。③复核工程付款账单，签发付款证书。④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。⑤对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。

技术措施：①对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。

合同措施：①做好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。②参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。

在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。

6.2.4 项目建设的进度控制

1、根据项目编制项目进度计划表

被认可的项目进度表（又称基准进度）是项目总计划的一部分。它提供了度量和报告进度执行情况的基础。

2、根据项目的进展编制项目执行情况报告

执行情况报告提供进度进展方面的信息。如哪一活动如期完成了，哪一活动未如期完成。报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。

3、对进度的改变进行规范

要求改变进度的形式为书面方式。这些具体的改变要求的结果可能是加快进度也许是进度的延长。

4、及时采取纠正措施

指采取纠正措施使进度与项目计划一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。

6.2.5 项目建设的资金控制

1、资金计划管理

每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

2、材料计划采购

工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。

3、减少工程返工

加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

4、控制非生产性支出

重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。

5、严格管理分包单位

在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。

6、严格资金审批程序

施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，如上要向指挥部请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人做主，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些，才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。

6.3 项目实施进度

因为每个项目都有时间约束，所以在项目的实施阶段，要根据项目各项活动的消耗时间来进行合理安排顺序，抓住当前发展经济的大好时机，高速度建成，有时这会对项目后面的发展产生重大影响，所以各项活动必须统筹安排。

在考虑时间约束时，一方面要研究因为项目范围的变化对项目时间的影响，另一方面要研究，因为项目历时的变化，对项目成本产生的影响。并及时跟踪项目的进展情况，通过对实际项目进展情况的分析，提供给项目干系人一个准确的报告。

6.3.1 建设期限

计划建设期限为5个月，计划于2022年5月中旬-2022年9月底。

6.3.2 实施进度

该项目于2022年5月开始项目立项、施工图设计、招标等前期工作，2022年6月开始施工建设，2022年9月完成土建施工、室内、室外安装、装饰、绿化、竣工验收等工作。

 

表6-1  项目实施进度计划表

月份   项目	计算期（月）
	5	6	7	8	9
前期工作	▲
勘查设计	▲
工程招标	▲
土建工程		▲	▲	▲	▲
竣工验收					▲

 

第7章 投资估算与资金筹措

7.1 投资估算依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

3、《山东省建筑工程概算定额》；

4、财政部《关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建[2016]504号）；

5、XXX发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）；

6、山东省物价局等转发XXX计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》的通知（鲁价费发[1999]367号）；

7、XXX计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；

8、XXX计委、环保总局发布《环境影响咨询收费有关问题通知》（计价格[2002]125号）；

9、XXX计委关于印发《招标代理业务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）；

10、山东省转发《XXX发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知（鲁价费发〔2011〕87号）。

7.2 项目总投资估算

项目总投资为800.00万元。其中：建筑工程费603.18万元，安装工程费用85.41万元，工程建设及其他费用41.62万元，基本预备费21.98万元，流动资金为47.81万元。

7.3 资金筹措

本项目自筹资金800.00万元，资金来源于建设单位未分配利润。

表7-2  资金筹措与使用计划表

序号	项目	合计	计算期
			1	2	3	4
1	总投资使用计划	800.00	754.19	39.96	3.50	2.35
1.1	固定资产投资	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00
1.1.1	建设投资	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00
1.1.2	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	流动资金	47.81	0.00	20.98	1.84	1.23
	规模总投资（1.1+1.2.1）	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00
2	资金筹措及使用	420.00	754.19	39.96	3.50	2.35
2.1	项目资本金	420.00	754.19	39.96	3.50	2.35
2.1.1	用于建设投资	395.95	754.19	0.00	0.00	0.00
2.1.2	用于流动资金	47.81	0.00	39.96	3.50	2.35
2.1.3	用于建设期利息	0.00
2.2	债务资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	用于建设投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	用于流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	用于建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	其他资金
2.3.1	用于建设投资
2.3.2	用于流动资金
2.3.3	用于建设期利息

 

 

第8章 效益分析

8.1 项目效益分析

1、该项目的建设可以促进为农服务体系的构建

该项目新建为农服务中心将围绕新型经营主体搞好综合服务，在整体托管农户土地的前提下，集土地托管服务、农资超市、农机服务、农资直供、统防统治、农民培训等服务为一体，项目建成后可进一步提高农业综合服务能力，完善农业产业链条，推动农业发展方式转变和结构优化，提升农业规模效益和建设水平，推进农业可持续发展。

2、该项目的建设可以提高土地利用效率

首先，土地托管可以提高农业综合生产能力。土地托管后采用原有的水沟、土垄被平掉，成为适合大规模、机械化作业、“一马平川”的土地，经丈量测算，可提高土地利用率5%。整个生产过程由农业科技砖家把脉会诊，选用优质品种，按需、对症施肥用药；与生产厂家签订合同、优质优价收购、提高农产品附加值等，符合现代农业高产、优质、高效、生态、安全发展的需要。

其次，土地托管可以加快农业科技步伐。土地托管服务搭建起接受、吸纳先进实用科技成果的服务平台，实现成方连片大规模推广应用，既能提高农产品产量，又能使品质得到保障。公司可以在托管土地上全面推广的“玉米宽行密植，一穴多株”超高产栽培技术，公顷可增产玉米20%-30%。但这项技术只有成方连片规模化种植才能充分发挥其潜在优势，一家一户分散种植则难以实现。

3、该项目的建设可以对土地托管的有效宣传，对提高农业服务规模化水平，促进现代农业发展具有一定的积作用。

首先，土地托管符合当前中国现代农业主流发展模式的必然特征。

（1）“土地托管”模式符合农民当前的现实需求。农民可以根据自己的实际情况来选择“土托社”的不同服务项目，既不直接触动农民的土地承包权，减少农民失地的担心，又能够有效地把他们从土地上“解放”出来，促进农村富余劳动力的转移。在现阶段，“土地托管”模式能够被大部分农民所接受。

（2）土地托管模式符合现代农业的发展方向。现代农业实质就是农业的工业化发展，生产经营的企业化运行。“土地托管”组织作为企业，为争取更多的农民参与，必然会积推广应用先进的生产技术与农用机械，以提升规模和盈利水平。从这一点看，“土地托管”模式与现代农业在发展方向是一致的。

（3）土地托管模式符合市场经济规律。“土地托管”模式是以“利”为纽带来运行的，对于组织者和农民而言都有“利”可图。对农民来讲，能降低生产成本、提高产出，实现省心、省钱、增产、增收。对组织者来讲，可以从农业生产劳务服务和农副产品购销中获取一部分利润。

其次，社农可以共享集约化经营收益。土地托管后由于集中采购化肥、农药，机械化播种、打药、收割，节水、节能灌溉等增收、节支措施的综合配套应用，提高了资源利用率和劳动生产率，亩可增收200～300元。集约化取代粗放的经营管理，大大降低了生产成本，提高了农产品产量和质量，创造了可供合作社与农民共享的利润空间。

再次，土地托管可以促进农村劳动力转移就业。过去，务工、经商农民干着眼前的活，想着家里的地，两头牵挂，农忙时节更是顾此失彼。实行土地托管服务后，解除了农民的后顾之忧，不论农户选择“全托”服务，还是外出就业，还是在当地谋职，都可以专心于所从事的职业，既能靠提高劳动技能增加收入，又能获得高于自己种地的收益，实现劳务经济与农业生产的“双赢”。

综上所述，土地托管符合当前中国现代农业主流发展模式的必然特征，社农可以与企业共享集约化经营收益，可以促进农村劳动力转移就业，农业全程生产托管社会化服务项目的成功运作，必将对当地的土地托管模式的推行起到一定的示范性作用，通过该项目的实施，可以提高当地农业服务规模化水平，促进现代农业发展，经济、社会效益显著。

8.2 项目带动及辐射能力分析

8.2.1 项目单位对参与农户带动作用

公司通过与农户签订托管协议或合同，明确托管服务内容。土地托管农户获得了粮食生产过程中的全部收益，托管方获得了生产过程中的服务费和销售增值收益。土地托管服务是在不改变土地承包权、经营权、收益权前提下，提高了农业生产率和土地收益，对于增加农民收入具有重要意义，具有良好的带动作用。农户对土地托管方的信任，有助于土地托管方托管服务的扩大，进一步提升托管服务质量。土地托管方与农户相辅相成，相互促进，对促进土地规模化经营，保障基本农田和粮食安全，加快农业产业现代化发展具有的意义。

8.2.2 带动农户及增收效果分析

项目直接带动种植基地，直接带动农户经济，与农户签订服务协议，主要方式为技术指导、示范带动，帮助销售，可辐射带动x市及周边地区土地托管和为农服务中心的发展，带动方式为示范。

8.2.3 带动基地

项目完成后，通过土地托管，经济效益十分明显，采用先进的农业科学技术，通过技术示范，可带动当地及周边粮食种植，公司可为周边基地提供技术指导、农资配送等服务，带动周边基地的发展，促进当地农业经济效益的发展。