医学检验第三方机构可行性报告怎么写：附精选通用模板

医学检验第三方机构可行性报告

 

x医学检测有限公司

2022年5月

 

目录

第一章 总论

1.1项目概况：

1.1项目名称

1.2建设项目的依据、内容及范围

1.4工程概况

1.5结论及建议

第二章 项目背景及建设必要性

第三章 市场分析

3.1 行业发展现状

3.2 市场规模

第四章 建设单位介绍

4.1建设单位

第五章 项目地址及建设条件

5.1项目建设地址

5.2项目建设的基础资源和环境条件

5.3项目投资建设的前提和优势

第六章 建设和服务内容

6.1设计依据

6.2指导思想

6.3项目建设具体科室

6.4拟购买的仪器设备

6.5平面布置及功能说明

6.6建筑工程造价估算

第七章 设备方案

7.1主要设备选型

7.2主要设备清单

第八章 环境保护

8.1环境保护依据

8.2项目施工与运营对环境的影响

第九章 消防、安全与卫生

9.1消防

9.2安全与卫生

第十章 项目组织管理与运行机制

10.1管理体制

10.2组织机构

11.3劳动定员

第十一章 项目实施进度

第十二章 招标方案

12.1招标原则

12.2招标组织形式

第十三章 投资估算和资金筹措

13.1投资估算的范围

13.2 资金使用计划

12.3 资金筹措方式与来源

第十四章 经济效益评价

14.1财务评价基础数据选取

14.2建设资金使用计划

14.3 营业收入估算和成本费用分析

14.4经济效益分析和评价

14.5盈亏平衡分析

14.6敏感性分析

14.7财务评价结论

第十五章 项目风险分析

15.1风险分析

15.2风险管理

第十六章 社会效益

第十七章 结论建议

 

第一章 
总论

1.1项目概况：

（一）项目名称与承办单位

1.1项目名称

1.1.1 郑州市医学检验第三方机构建设项目

1.1.2 项目承办单位、法人

项目承办单位： x医学检验有限公司

项目法人：黄安

1.1.3建设地点

河南自贸试验区郑州片区第十五大街烘云路交汇处佳林国际大厦

1.2建设项目的依据、内容及范围

1.2.1建设依据

1、《中共XXX国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》；

2、XXX发布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（国办发〔2010〕58号）

3、卫生部发布的《医学检验所基本标准（试行）》及通知（卫医政发〔2009〕119号）；

4、国务院发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》 （2009年 3月17日）

5、XXX发展改革委、科技部等十一家部门印发的《XXX发展改革委等部门关于支持中小企 业技术创新的若干政策》（发改企业[2007]2797 号）；

6、卫生部关于印发《医疗机构临床实验室管理办法》及通知 （卫医发〔2006〕73号）

7、卫生部、XXX发展和改革委员会、财政部发布的《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫规财发[2004]474号）

8、国务院办公厅发布的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》（国办发[2000]16号）

9、中华人民共和国卫生部编写的《2010中国卫生统计年鉴》

10、中国卫生产业杂志社编写的《中国医疗卫生发展报告（2009）》

11、《河南省卫生健康委关于进一步推动医疗机构检查检验结果互认工作的通知》（豫卫医〔2021〕31号）

12、项目建设单位提供的有关数据、资料。

1.2.2建设内容及范围

本项目旨在郑州建设和发展拥有国际先进科学技术的全国性的第三方医学检验所，拟建下列检验实验室/中心：

1、 临床病理实验室

2、 特殊检查实验室

3、 常规检查实验室

4、 远程病理会诊中心

1.3项目的提出

第三方影像诊断中心是医院影像诊断的有力补充，发展前景可期。在医院影像诊断供不应求的背景下，第三方医学影像中心迎来发展机遇。第三方医学影像中心是独立于医院的影像诊断中心，其出现可以有效弥补大医院影像诊断供不应求、小医院及民营医院无力提供影响诊断服务的弊端。

x近几年，随着医改的推进以及大健康产业的发展，催生出第三方医学影像中心、检验中心等迎来发展的机遇。大型公立医院新增设备受限、分诊疗落地需要大力发展影像的第三方服务、设备代理商及医学检测运营商提供服务，因此这些机构有转型动力，随着独立影像中心的政策限制放开，催生出行业的发展大机遇。随着城乡医疗卫生系统在不断完善，公司通过多方学习和研究，认为今后医学检验机构拥有广阔的发展前景。

1.4工程概况

1.4.1建设内容

项目计划在10年内建设和发展成拥有国际先进科学技术的全国性的第三方医学检验所。

1.4.2项目规模

该项目投资总额为2000万元人民币，全部为货币资金。租赁场地1500平米，计划建设临床病理实验室、特殊检查实验室、常规检查实验室、远程病理会诊中心。

1.4.3总投资与资金筹措

计划投资2千万元，用于医疗检测机构的筹备及建设、基本设施和器械设备购入等。其中实验室办公室装修300万元，各类设备1500万元，流动资金200万。

各种功能用房面积及比例

序号	内容	面积（m2）	备注
1	门诊部	200
2	临床病理实验室	200
3	特殊检查实验室	200
4	常规检查实验室	200
5	远程病理会诊中心	300
6	保障系统	200
7	办公室	200

1.4.4区位及交通条件

项目位于河南自贸试验区郑州片区（经开）第十五大街烘云路交汇处佳林国际。地理位置优越，十分有利本项目的建设经营。

1.4.5项目定员

本项目建成后，总定员100人，其中主要领导人5人，医疗检测人员60人，业务人员20人，行政人员15人。

1.4.6项目实施进度

本着科学、务实、可持续发展的原则，工程严格按照XXX有关项目建设程序进行。本项目工程建设期安排为半年。预计半年后可正式运营。

1.4.7医疗检测人员

医护人员的配置依据郑州市卫生局颁布的标准，面向全国高薪诚聘相关的卫生技术人员、著名的专科砖家、学科带头人及医院院长。各各类专业技术人员具有相应的资历，并吸纳优秀的大中专院校毕业生，建立良好的梯队结构。

1.4.8人事制度

医疗检测机构院实行全员聘任制，根据不同的岗位，制定不同的岗位职责和考核标准。重视人才培养，提高人才的技能和素质培训，提供更多的学习机会，强盛医院。

1.4.9分配制度

实行公开、公平竞争上岗，择优录取。工资、资金、学后教育培训及其它福利待遇，完全以风险、技术、责任、效益因素决定，充分体现多劳多得；实行岗位评估数字计算，不同岗位收入档次差距拉大，将考核结果直接兑现到人。

1.5结论及建议

1.5.1结论

x医疗检测机构建成后，将大大的改善郑州市的医疗检测环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供优质价廉的医疗检测服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。

 

第二章 
项目背景及建设必要性

 

2.1项目提出背景

（一） 国外独立医学检验所发展现状

由于医疗体制与社会保障制度的相对完善，独立医学检验所在美国、日本、欧洲等西方 XXX的发展已经非常成熟，与医院检验所、医生办公室检验所呈三足鼎立之势，且其市场 份额逐年稳定增长。

在欧美日发达XXX，独立医学实验室已经是作为重要医疗服务机构之一的成熟产业。其中美国的Quest和LabCorp已占据了美国临床检验份额的24%。加拿大的MDS，雇员超过一万人，是加拿大x大的诊断实验提供者。日本的BML，其本国员工达1160多人，每天处理10万份标本，在全日本有40多家分支机构，检测项目超过4000项。

据估计，目前美国的诊断市场规模约有550亿美元，其中约1/3强被独立医学实验室占据。这其中，Quest和LabCorp是x大的两家，分别占据15%和9%左右的市场份额（分别占独立医学实验室市场42%和26%的市场份额）。过去15年，Quest和labcorp在政策驱动下，通过不断并购成为行业龙头。目前Quest和labcorp可提供3000多种诊断服务测试，项目包括从常规检测到基因检测，服务全美一半以上的医院和医生，已经发展成为了美国全国性的大型连锁医学实验室

（二） 国内独立医学检验所发展现状与前景初探

国内的医学实验室可分为规模化的普检实验室和专业化的特检实验室。规模化的普检实验室仅提供原卫计委发布的《医疗机构临床检验项目目录》中包括的1462个临床检验项目（表内项目），而特检实验室指的是检测不包括在该目录中的项目（表外项目或是特检项目）。其中特检项目由于检测频率较低，检验方法复杂，需要更加专业的技

术人员和仪器设备，因此在医院的检验科室一般很少开展，基本上都依赖于特检实验室。表1 国内独立医学实验室分类

近年来我国的医学实验室的市场规模呈逐年上升的态势，数据显示，从2014年至2018年，第三方医学实验室的市场规模从53亿增长至178亿，复合增速达到35%，而预计未来五年，行业仍将保持30%左右的增长率，在2023年有望达到600亿人民币。

1. 分诊疗，基层医疗需求带动检验外包服务的增长

2015年，国务院办公厅发布了《关于推进分诊疗制度建设的指导意见》，明确提出到2017年基层的医疗占比必须达到65%，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的目标。而基层的医疗机构资源短缺、分布分散，资金投入有限，这就意味着它缺少较为大型的检测仪器和服务的能力。而区域的独立医学实验中心恰好满足了这部分的检测需求，因而得到了快速发展，所以分诊疗是驱动ICL的主要政策之一。

2. 医保控费，ICL的成本优势得以体现，备受医院青睐

随着我国社会人口老龄化现象的加剧，医保基金收入开始增速放缓，而支出的增速持续加大，导致医保支付的压力随之增长。由此，医保控费应运而生并且将会是长期需要坚持的政策。该类政策首先控制的是药品的占比，然后逐渐向检验蔓延。手段主要是降低检验项目的费用，而某些特检项目的成本又居高难下，因此具有成本优势的ICL开始受到医疗结构的青睐，作为医疗和医保共同合作建设的共享平台，ICL成为精准医保支付的重要依据。

3. 医疗市场增长，带动ICL行业的发展

目前国内人口老龄化加剧，医疗服务市场呈现出持续增长的态势，就诊人数不断增加，带来了临床检测项目需求端的增长，有效促进了我国独立医学实验室行业的发展。同时伴随着经济高速发展与城镇化的深入，居民的可支配收入也有了大幅增长，人们对于医疗的投入持续加大，医疗保健意思逐步增强，更愿意在医疗健康领域进行消费，这也是推动ICL行业发展的另一个重要原因。

近年来ICL行业已经初步显现集中化发展趋势，四大龙头企业——金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因累计的市场份额已经达到国内整体ICL市场的70%左右。这几个龙头企业基本都已完成全国省实验室的布局。而与此同时，在日趋激烈的市场竞争下，一些规模较小的实验室则被淘汰出局。根据数据显示，目前注册资本超过1000万的ICL实验室不足百家，大部分实验室续存时间往往不超过三年，在龙头企业不断下沉三四线城市的情况下，这些小的ICL实验室面临着严峻的挑战，盈利变得异常困难。

有金域、艾迪康、迪安、达安、兰卫检验所、北京爱普益、北京海思特、北京中同蓝博、 北京圣元惠仁、上海美众、上海枫林医药临床检验所、上海天祥临床检验所、宁波美康医学检验所等等。尽管国内独立医学检验所的数量不少，但是一个不争的事实是这些独立检 验所的规模相对偏小，主要服务于当地中小医院与私立医院，在检验所质量管理与市场运作方面与欧美XXX还存在很大差距。

2009年4月，国务院正式公布《中共XXX国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（新医改方案x终稿），其中亮点之一就是强调将x主导和发挥市场机制相结合，强调发挥市 场机制，以形成多元化的办医格局，促进有序的竞争，满足人民群众多元化、多层次的医 疗卫生需求。

2012年3月，国务院办公厅印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实 施方案》，规划提出大力发展非公立医疗机构，鼓励有实力的社会力量以及境外投资者举 办医疗机构，其中特别提到：“医疗机构检验对社会开放，检查设备和技术人员应当符合法 定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。”因此，可以想见在未来几年里，医疗资源多样化与相对集约化将会一个不可避免的发展趋势。在未来的医疗资源重新洗牌过程中医学 检验资源的集约化、市场化将会成为x为突出的一个部分，其社会效益也将是可观的：既可以降低检验设备的重复购置率、提高设备的使用率，节约资金投入，又有利于区域检验 市场的质量管理控制，提高检验水平，而且能够促进不同医疗机构见的结果互认，减轻患者与医疗保障体系的经济负担。

2015 年9 月《关于推进分诊疗制度建设的指导意见》中提出：1）探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构，实现区域资源共享。2）推进同医疗机构间以及医疗机构与独立检查检验机构间检查检验结果互认。

2015 年 11 月，中共XXX办公厅颁布《中共XXX关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中更是明确提出：全面推进公立医院综合改革，坚持公益属性，破除逐利机制，建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇。

2016年8月，XXX卫生计生委印发《医学影像诊断中心基本标准和管理规范（试行）》的通知（“以下简称《通知》”）国卫医发〔2016〕36号，明确肯定医学影像中心在分诊疗中提升基层医疗机构服务能力的重要性。要逐步推进医疗机构与医学影像诊断中心间检查结果互认，鼓励医学影像诊断中心与区域内二以上综合医院建立协作关系。对拟开办集团化、连锁化医学影像诊断中心的申请主体，可以优先设置审批。为国内第三方医学影像诊断中心的发展奠定了基础。

目前，国内市场中，因为新冠疫情带来巨大增量，市场空间带动行业景气度上升。根据BCC Researchx新调研报告，预计2027年将增至1951亿美元，CAGR为15%。其中PCR行业市场份额占比x大。CAGR为15.6%，巨大的增量空间进一步抬升行业天花板，带动了行业整体景气度上升。从2020年前三季度业绩来看，研发申报效率高的企业获利颇丰，尤其是新冠检测产品占比高的企业业绩增速瞩目，其中圣湘生物利润同比暴增150余倍。

2.2项目建设必要性

（一）有助于补充我国医疗卫生资源不足

医疗资源总体不足，配置不均衡；财政投入严重不足，并且呈逐年下降趋势；x投入的缺失造成了公共卫生领域和百姓的基本医疗得不到有效保障；医疗保险发展缓慢；药品和医疗器械生产流通秩序混乱，药价虚高；公立医院运行机制不合理，存在逐利倾向；x对医疗市场的监管不力，医疗乱收费严重。

（二）有利于降低检验成本

目前，针对我国现有的医疗体制，检验试验室大多是作为医疗机构的后勤以附属部门存在。由于行业的特殊性，医学检验实验室往往需要投入大量的先进仪器设备和专业的技术人 员，再加上检验技术突飞猛进的发展，只有与时俱进才能满足现代临床诊断要求，医疗机构 需要不断进行检验人员培训，技术设备更新。但是考虑到检验设备大多昂贵，标本量，实验 室预算等实际问题，对医院来说投入无疑是巨大的，产出则相对不确定，具有大的风险。

医学独立实验室以集约化经营为核心竞争力，由于生产要素相对集中，开展项目齐全， 因此医学独立实验室具有集约化、规模化、信息化、连锁化的特点，配备了专业的配置标本 收发人员及车辆到各地收集标本、大量的检验技术人员、先进的仪器设备、完善的客户服务 体系和信息化管理体系，服务范围覆盖面广泛，能为各医疗机构提供项目齐全的检测服务。 不管是缺乏检验设施的一二中小医院、民营医疗机构、私人诊所和社区医疗机构，还是因成本原因只开展常规检验项目的三甲医院，医学独立实验室把这些医疗机构的血液、分泌物、 细胞、涂片、病理组织等各种标本收集起来，进行规模化操作，医学独立实验室在得到收益 的同时，帮助医疗机构削减了实验室预算，也降低了费用支出，从而降低了整个检验成本。

（三）有利于推广检验技术与提高质量

独立实验室实现了检验样品的集中检测，不但可以大大节省成本，更重要的是可以提高 检测效率和质量，促进更先进快捷的技术产生，降低错误发生率，便于对临床医学实验室的 统一质量控制和管理。

相对传统的医学检验模式，独立医学实验室有更为便利的条件进行新技术的推广。多份 样品同时检验、单份样品多种检验且耗材少的自动化现代检验设备，为医学独立实验室奠定 了良好的技术基础。医学独立实验室能收集那些成本高、标本量少的特殊项目，积少成多， 一方面能把项目做全、做大，另一方面使实验频度和标本量均增加，质量管理更有保证，一 些不常检测项目的开展成为了可能。诸多检测项目弥补了中小医疗机构检测项目的不足，也 是对大型医院检测项目的有益补充，从而促进了中国整个检验行业新技术的推广。

随着我国加入 WTO医疗市场准入的政策堡垒已经消除，越来越多国外跨国检验已经瞄准了中国的检验市场，对中国独立检验实验室无疑是一个巨大的挑战。因此，对于实验室来说加强质量意识提高竞争力是刻不容缓的事情。医学独立实验室作为独立的第三方检验机构， 必须加大质量管理，保持本土实验室的先天竞争优势。

（四）有利于深化医疗卫生体制改革

医学独立实验室和临床医疗是紧密相连的，尤其是中国开始医疗改革以来以后，这种 趋势更加的明显，x对临床医疗也是十分的重视。2012年3月，国务院办公厅印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实 施方案》，规划提出大力发展非公立医疗机构，鼓励有实力的社会力量以及境外投资者举 办医疗机构，其中特别提到：“医疗机构检验对社会开放，检查设备和技术人员应当符合法 定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。”因此，可以想见在未来几年里，医疗资源多 样化与相对集约化将会一个不可避免的发展趋势。在未来的医疗资源重新洗牌过程中医学 检验资源的集约化、市场化将会成为x为突出的一个部分，其社会效益也将是可观的：既可以降低检验设备的重复购置率、提高设备的使用率，节约资金投入，又有利于区域检验 市场的质量管理控制，提高检验水平，而且能够促进不同医疗机构见的结果互认，减轻患 者与医疗保障体系的经济负担。国务院、卫生部的政策规划为本项目提供了良好的外部发展环境，为项目的顺利实施 提供了政策保障。

 

第三章 市场分析

3.1 行业发展现状

随着现代医学技术迅猛发展，临床诊疗工作对临床实验室开展的检验项目从广度和深 度上有着越来越高的需求。随着新的临床检验技术及技术含量高的检验仪器设备不断进入 临床实验室，新的检验项目不断大量地被研发并应用于临床。因此，单凭医院的一个检验科或者检验中心的资源已很难组建一个完善的临床检验系统以满足临床工作的全部需要。 即使部分大型综合医院可以购进相应的仪器设备，配备相应的技术人员，也往往因为标本 数量有限、检验周期长等原因，无法从实效性上保证临床工作的需要，从而造成医院等医 疗机构巨大的人力和财力浪费。再者，中国加入WTO后市场竞争加剧，国内医院后勤普遍 管理混乱，大多存在着老员工多、效率低、人际关系复杂的问题，医院要想获得快速发展必须卸下包袱，医院将自己不擅长、非核心的部分外包是必然的选择。

医学检验所x大的特点是资源共享和集约化经营。医学检验所是在我国医疗卫生体制 改革中出现的一种新型检验机构，它不附属于某一特定医院或者诊所，具有医疗执业资格 和取得独立法人地位，是以提供医学检验服务为主业或者专业的医疗机构。医学独立实验 室必须具有进行独立核算和承担相应法律责任的资格，也就是说，在法律意义上它是一个 独立的经济实体、不受其他医疗机构的管理、提供公正的第三方检验的医学检验中心。

从大的市场角度来看，医学检验所隶属于整个大的医疗服务市场，包括：医疗机构、以及其外包服务机构（包括,医院的IT服务商、医学检验实验室等等）。很明显，我们的医学检验所属于医疗服务市场中的医院外包服务细分领域。目前中国进行的医疗卫生改革，大力建设和发展基础医疗设施以提高基础医疗水平。

3.2 市场规模

目前，我国第三方医学检测和诊断市场不足80亿元，仅占医学诊断总收入的3%。据官方预计，2016-2020年第三方医学检验市场将保持35%-40%增长，到2020年市场规模达330亿元。

智研咨询发布的《2020-2026年中国医疗卫生机构行业竞争现状及投资商机预测报告》显示：2019年河南省共有卫生机构70735个，其中医院1974个，卫生院2049个，社区卫生服务机构1523个，村卫生室56079个，妇幼保健院（所、站）163个，疾病预防控制中心180个，专科疾病防治院22个，卫生监督机构179个。卫生机构床位64.01万张，其中医院48.13万张,卫生院11.94万张。卫生技术人员65.40万人，其中执业（助理）医师25.14万人，注册护士27.89万人。按机构分，医院卫生技术人员43.28万人，卫生院卫生技术人员8.59万人，疾病预防控制中心卫生技术人员0.93万人，妇幼保健院（所、站）机构卫生技术人员3.08万人。全年总诊疗人次6.13亿人次，总出院人数2013.09万人。

河南省医疗保障局印发了《河南省“十四五”医疗保障发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，基本医疗保险参保率要达到97%以上，医保支付方式改革实现全省区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP付费）“五统一”标准（统一搭建系统平台、统一数据采集标准、统一测算方法、统一基础代码、统一分组标准）等。河南省省检验检测认证服务业近年来得到快速发展。截至目前，全省共有检验检测机构1600多家，涵盖质监、环保、卫生、建设、农业等22个行业，数量居全国第五位。医改的深入和非国有资本的进入必将会迫使医学检验走向市场化、集约化，我国的独立医学检验市场将会快速发展，且潜力巨大。

国内市场中，因为新冠疫情带来巨大增量，市场空间带动行业景气度上升。根据BCC Researchx新调研报告，预计2027年将增至1951亿美元，CAGR为15%。其中PCR行业市场份额占比x大。CAGR为15.6%，巨大的增量空间进一步抬升行业天花板，带动了行业整体景气度上升。

从2020年前三季度业绩来看，研发申报效率高的企业获利颇丰，尤其是新冠检测产品占比高的企业业绩增速瞩目，其中圣湘生物利润同比暴增150余倍。

第四章 建设单位介绍

4.1建设单位

x检测技术有限公司成立于2020年07月16日，注册地位于河南自贸试验区郑州片区（经开）第十五大街烘云路交汇处佳林国际4号楼1201，法定代表人为黄安。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；野生动物疫源疫病防控监测；生物基材料聚合技术研发；病媒生物防治服务；生物质能资源数据库信息系统平台；环境保护监测；医学研究和试验发展；检验检测服务；生物质能技术服务；科技指导；信息技术咨询服务；畜牧专业及辅助性活动。

第五章 项目地址及建设条件

5.1项目建设地址

本项目建设于河南自贸试验区郑州片区（经开）第十五大街烘云路交汇处佳林国际4号楼，占地1500平方米。周边交通便捷，地理位置十分优越。

5.2项目建设的基础资源和环境条件

5.2.1社会经济条件

郑州市古称商都，今谓绿城，河南省辖地市、省会、特大城市。  郑州地处河南省中北部，黄河中、下游分界处，全市总面积7567平方千米。郑州市地形总趋势是西南高、东北低，  属温带大陆性季风气候， 境内有大小河流124条，地跨黄河、淮河两大流域。截至2020年11月1日零时，郑州市常住人口为12600574人。

2021年，郑州市完成生产总值12691亿元，按不变价格计算，比上年增长4.7%；地方财政总收入1929亿元。

5.2.2交通条件

郑州市是全国公、铁、航、信兼具的交通枢纽，已形成由铁路、公路、航空3种运输方式构成的交通运输网络。 [139]  [225]  郑州现代交通的兴起，铁路交通始于清代末期，公路交通和航空运输始于民国初期，机动船运输则始于20世纪的50年代末期。现代交通的大发展，是在中华人民共和国成立后的社会主义建设时期，特别是实行改革开放以来的社会主义建设新时期，只是水路交通受到自然条件的制约而有待开发。 [238]

截至2022年4月，郑州市有2座航站楼、2条跑道、162条航线、6个火车站、2条铁路干线、6条高铁线、22条轨道交通、11条高速公路、37条BRT线路。

5.2.3经济条件

2021年，郑州市完成生产总值12691亿元，按不变价格计算，比上年增长4.7%。其中，第一产业增加值181.7亿元，增长2.5%；第二产业增加值5039.3亿元，增长3.4%；第三产业增加值7470亿元，增长5.6%。三次产业结构1.4：39.7：58.9。

2021年，地方财政总收入1929亿元，比上年增长1.1%；地方财政一般公共预算收入1223.6亿元，增长0.3%；其中，税收收入833.8亿元，下降4.2%；市本收入251.3亿元，增长3.5%。在地方财政一般公共预算收入中，个人所得税42.2亿元，增长14.8%；企业所得税133.4亿元，下降5.5%；增值税319.5亿元，增长6%；契税101.5亿元，下降19%；房产税32.4亿元，增长9.4%。

5.2.4气候条件

郑州市属温带大陆性季风气候，其特点是四季分明。春季干燥少雨多春旱，冷暖多变大风多；夏季比较炎热，降水集中；秋季气候凉爽，时间短促；冬季漫长干冷，雨雪。30年平均气温14.7℃，1月平均气温0.5℃，端x低气温-16.3℃（1990年1月31日）；7月平均气温27.1℃，端x高气温41.5℃（2002年7月15日）。x低月平均气温-1.71℃（2000年1月），x高月平均气温28.8℃（2009年6月和2010年7月）。生长期年平均306.7天（2月15日到12月180），无霜期年平均212.6天，x长达231天，x短为181天。年平均日照时数1564.3小时，年总辐射452.6千卡/平方厘米。0℃以上持续期306.7天，年平均降水量632.4毫米，年平均降水日数78天。端年x大雨量953.9毫米（2003年），端年x少雨量380.6毫米（1997年）。降雨集中在每年6—8月，8月x多。

5.3项目投资建设的前提和优势

5.3.1投资建设的前提

卫生改革政策的支持，有利于民营医疗检验机构的生存发展。随着国民经济进一步发展，社会文明程度的提高，特别是郑州市，人们对身体素质的要求、对生命保护意识增强的同时，对医疗服务的要求也不断的提高。从其外延来看，服务要求表现为更多层次、更多非治疗项目的增加；从内涵来讲对服务质量要求更高、更细致。这主要体现在两个方面：其一是诊断和治疗技术的“硬质量”；其二是舒适、规范、优质的“软服务”。因此，可以说服务要求的提高和变化，本身就是医疗检验市场服务领域地扩大。有了市场需求，作为经营方式灵活，机制更适应医疗发展的民营医院，也就有了较大的市场发展空间。

5.3.2市场优势

多元化的医疗需求，提供了民营医疗检验机构的发展空间

（1）随着卫生改革政策的深入，医院的投入、经营必然是多元化、多层次的。民营医疗检验机构的生存和发展有良好的政策和环境支持，一定会积、健康的向前发展。

（2）x把民营医疗检验机构定性划分为营利性、非营利性，并适用于不同的政策，这从两个方面有利于民营医疗检验机构的发展。其一，从价格上给民营医疗检验机构松了绑，从而使民营医疗检验机构可以灵活地适应多层次需求，开展多层次的服务项目，实行优质优价，增加了经营的空间。其二，有利于转变人们长期以来形成的对医疗机构“公益性”、“福利性”的认识，接受医疗服务也要符合市场经济规律的观念，从而自觉地进入不同消费层次，接受不同的服务和不同的价格，端正和疏通医患关系，从而为民营医疗检验机构构选择了不同的服务对象。

（3）卫生行业进行人事改革，逐渐将过去的“单位人”变成“社会人”，人员的流动性增强，这无疑对民营医疗检验机构吸收更多、更好的优秀人才提供了有利的条件，增强了医院的竞争实力。

5.3.3技术设备优势

本公司在郑州创办民营医疗检验机构具有成功经验，曾配合专业化大型检测设备，引进英国第六代DNA检测仪，日本奥林巴斯多媒体荧光显微镜，美国全自动酶免分析仪，洗板机，数码阴道镜、宫腔镜、阴式B超等检测设备，为妇科病早期诊断提供精确的科学依据。结合尖端科技与科研成果为一体，运用海星、超导微创凝固刀、红光、短波、激光、超导可视等高科技诊疗技术，有效治疗妇科各种常见病、多发病及疑难杂症。

第六章 
建设和服务内容

6.1设计依据

1、《综合医院检测科建设标准》；

2、《综合医院检验科室建筑设计规范》

3、《医疗机构临床实验室管理办法》

4、《大型医用设备配置与使用管理办法》

5、建设单位提供的有关基础资料；

6、其他专业有关设计规范。

6.2指导思想

设计以“以人为本、以患者为中心”为基本设计理念，重点处理各功能的平面布局，交流方式、交通流线组织、环境塑造等几个方面。合理的功能分区、良好流线组织、优美的空间环境是医院设计的关键。

6.3项目建设具体科室

1、 医学检验科：临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业；

2、 病理科。

6.4拟购买的仪器设备

临床全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析、血液凝固分析仪、流式 细胞仪、全自动免疫组化染色仪、组织培养箱、全自动血培养仪、电子移液系统、荧光定量 PCR仪、基因分析仪、焦点玻片处理仪、焦点 GS成像系统、全自动HE染色机、全自动玻片 扫描仪、冰冻病理切片机、数字化病理学影像管理分析系统离心机（包括低温高速）、水浴箱、冷藏箱、冷冻柜、生物安全柜、显微镜（包括荧光、偏光、倒置显微镜）、显微镜数字成像系统、独立式控温定量PCR仪等。

6.5 常规检测服务

1、常规生化：小分子代谢物（ BUN、 Cr 、UA 、BIIi ）、蛋白（ ALB、 GLO）、酶类测定（ ALT 、 AST 、 ALP 、 GGT )、血糖(GLU 、HbAlc）、血脂（TG 、Cho）、电解质（K、Na、Cl、Ca 、P ）、血气（PH、P02、 PC02 )。

2、常规免疫：乙肝二对半、梅毒过筛试验、 ASO 、 RF 、CRP 实验、弓形虫、风疹、巨细胞病毒、丙肝。

3、临床细胞分子遗传学检测：包括凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、D二聚体（DD）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）、抗凝血酶Ⅲ（AT III）、F VIIIa、F IXa、F Xa、F XIa、蛋白S（PS）、蛋白C（PC）、狼疮抗凝物、血栓弹力图、Coomb’s试验、Ham’s试验、蔗糖溶血试验等。

4、各种病理切片检验。

6.6常规医学检验项目收费标准

根据XXX规定的医疗检验项目收费标准，主要项目收费标准如下：

检验科检验项目收费标准

肝功 69元

肾功 21元

电解质 15元

血糖 5元

血脂 15元

肌酸激酶( CK)  8元

血常规(RT 21元

乙肝两对半(HBV)  25元

甲肝(HAV)  20元

丙肝(HCV)  20元

梅毒(TP)  10元

HIV 30元

血沉(ESR) 15元

尿常规(RT)  10元

大便常规 4元

大便隐血试验(FOB)  10元

尿HCG 10元

抗“O”(ASO)  10元

类风湿(RF)  10元

ABO血型 10元

RH血型 8元

结核抗体 50元

2022年5月1日新型冠状病毒核酸检测标本单采项目价格由18元/人次下调至14元/人次(不含核酸检测扩增试剂),确保向群众收取的检测项目费用和试剂费用总和不得超过24元/人次，混采8元。

6.6平面布置及功能说明

机构占地1500平米，包括门诊和实验室、会诊中心等功能。

各种功能用房面积及比例

序号	内容	面积（m2）	备注
1	门诊部	200
2	临床病理实验室	200
3	特殊检查实验室	200
4	常规检查实验室	200
5	远程病理会诊中心	300
6	保障系统	200
7	办公室	200

6.6建筑工程造价估算

本工程项目估价包括：装修外饰、灯光、强弱电、监控和家具等。按照2000元/平米装修，装修成本为300万。

 

第七章 设备方案

7.1主要设备选型

医学装备是开展医疗卫生保健活动的重要资源，随着人们物质文化生活水平的提高，对装备的品质和数量要求也越来越高。医学装备是卫生资源的核心要素之一，是医学技术的重要组成部分。因此，医学装备管理的总体工作目标可概括为资源的“合理配置”及技术的“有效利用”。

7.1.1医学装备管理的基本原则

1、合理配置优化卫生资源配置是深化我国医药卫生改革及医疗卫生体系建设的支撑体统和基础条件，其目的是要达到医学装备资源配置的合理性、公平性、可及性，提高装备配置效率。合理配置需要依据科学的配置评估模式及定性、定量两个操作体系。能原载是配置管理的一个基本观点，就是指所要配置的装备应当与医疗机构承担的功能、提供的服务量、服务范围、技术能力等相适宜。医疗机构既不能配置超出其功能定位的装备，也不能配置过于落后，不能满足实际工作需要的装备。能原则要求转杯的配置必需要依据医疗机构功能和技术力量的不同而配置不同的装备，以满足不同需求。卫生部颁布的《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫规财发[2004]474号），对大型医学装备实施阶梯配置，以建立各医疗单位装备标准等，均体现了合理配置中能配置原则。

2、安全有效医学装备的使用效果直接关系到患者的身体健康和生命安全，因而装备的质量可靠性和安全有效性必须放在管理工作的首位。为此，国务院制定并发布了《医疗器械监督管理条例》，将医疗器械实行分类管理。

3、经济适宜医学装备要按照客观经济规律和XXX的相关法律、法规并结合医疗服务的要求，对装备运行中的过程采用经济学原则进行管理和评价。

4、质量与效率质量是医学装备服务于医疗卫生的根本，是安全有效的保证，是利用效率、效益的基础，源于企业管理和医疗机构双方。

7.1.2设备分类

我国大型医用设备实行按品目分管理，按高低阶梯分型为科学研究型、临床科研型和临床实用型3类。医疗机构配置大型医用设备符合阶梯配置的原则，即医疗机构配置大型医用设备机型根据医疗机构的功能定位、医疗技术水平、服务量、科学发展和群众健康需求等因素按阶梯逐有序对应配置。

科学研究型指同类设备中的尖端设备，主要用于领先科学研究和临床新技术开发，配置在升及以上区域内科研、临床水平居于前列的三甲等综合或特定专科医院。配置医疗机构近三年相关科学曾获省部可研二等奖以上或承担XXX自然科学基金项目以上的研究工作。

7.1.3大型医用设备配置规划制度

卫生部会同XXX发展和改革委员会，依据我国国民经济的发展、医学科学技术的进步，以及社会多层次的医疗服务需求，编制甲类大型医用设备配置规划，提出乙类大型医用设备配置规划指导意见。

省卫生行政部门会同省事有关部门根据卫生部下发的乙类大型医用设备配置规划指导意见，结合本地区卫生资源配置标准制定乙类大型医用设备配置规划，上报卫生部核准后实施。

卫生部委托中国医学装备协会等中介组织对大型医用设备的先进性、经济性、适宜性进行专业技术论证，定期发布阶梯配置入选机型，知道配置工作。卫生部根据大型医用设备临床使用情况，结合技术发展和我国国情适时淘汰机型。

7.1.4医疗机构配置大型医用设备的要求

大型医用设备配置规划制定要注意对不同区域、不同类型和不同性质的医疗机构分类指导。医疗机构配置大型医用设备必须符合以下基本要求：

1、配置医疗机构必须具备卫生行政部门批准开设的相应诊疗科目；

2、使用大型医用设备的医师、操作人员、工程技术人员及其他相关业务人员必须接受相应的岗位培训，取得与所使用的大型设备相关的资质方可上岗；

3、医疗机构的业务用房、水电、环保、防护等基础设施条件满足设备配置要求；

4、设备选型要经济使用，医疗机构依据阶梯配置原则购置适宜机型，提高设备利用率。

7.1.5配置总结

因此，本项目在设备选型上坚持适宜装备技术，适宜装备技术是指适合于基层医疗卫生机构业务开展的医学装备技术，它包括适宜的装备以及与之配套的技术。适宜装备技术筛选的总体原则是：坚持以基层诊疗需求为向导，以适宜装备技术推广为手段，以提高基层医疗机构服务能力为目标，以强化服务为宗旨，促进安全、有效、方便、价廉的适宜装备技术在农村和城市社区医疗机构的推广普及和规范应用，优化基层医疗机构技术装备水平，提高基层卫生服务能力，为方便群众看病就医和建立基本医疗卫生制度提供支撑和装备保障。

适宜装备技术必须与基层医疗机构诊疗水平有明显效果；技术比较简便易操作，通过短期培训即能掌握；技术安全性、可靠性好，诊断准确，医疗效果明显；技术科技含量较高，具有一定的先进性；适宜装备技术一般以国内自主创新产品为主，价格合理便于基层承受。

7.2主要设备清单

（一）开展医疗检验设备为：

临床全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析、血液凝固分析仪、流式 细胞仪、全自动免疫组化染色仪、组织培养箱、全自动血培养仪、电子移液系统、荧光定量 PCR仪、基因分析仪、焦点玻片处理仪、焦点 GS成像系统、全自动HE染色机、全自动玻片 扫描仪、冰冻病理切片机、数字化病理学影像管理分析系统离心机（包括低温高速）、水浴箱、冷藏箱、冷冻柜、生物安全柜、显微镜（包括荧光、偏光、倒置显微镜）、显微镜数字成像系统等。

B超、冷冻切片机、石蜡切片机、敷料柜、器械柜、紫外线杀菌灯、手套烘干上粉机、蒸馏器、高压灭菌设备下收下送密闭车、常水、热水、净化过滤系统、药品柜 化台、干燥箱、热源监测设备、分光光度计、酸度计、器械柜、超声心动图机。

 

第八章 环境保护

 

8.1环境保护依据

1、（86）国环字003号文关于《建设项目环境保护管理办法》；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国水污染防治法》。

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

8.2项目施工与运营对环境的影响

本项目的实施对环境的影响主要为施工期间产生的噪声、杨辰污染和固体废弃物污染。

8.2.1施工期治理措施

1、噪声影响

本项目施工期间主要噪声源为施工机械及运输车辆等产生的非稳态噪声。工程拟采取的噪声防治措施有：选用低噪声性能的施工机械；围合施工场地，分段施工并限制高噪声施工时间；对施工机械进行润滑和保养。施工噪声对噪声源40米以外区域的人群应该不会造成影响。

2、大气影响

项目建设期影响环境空气质量的物资，主要为建筑垃圾在运输、装卸过程中所产生的扬尘污染。必须采取扬尘污染防治措施。

（1）在各类施工活动中，必须对施工区域实行封闭，设置有1.8米以上的硬质围挡。

（2）施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出施工工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不得带泥土驶出工地。

（3）建筑物拆除必须实施封闭拆迁，采取喷水洒水湿法作业。渣土、垃圾应当在拆除完成后及时清运，不能及时清运的，必须采取覆盖等防尘措施。

（4）遇到可造成扬尘污染的4以上（含4）风力时，应停止施工，并采取防尘措施。

（5）严禁从建筑物向外抛散、倾倒各类废弃物。

（6）沙、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。

3、废弃物影响

项目建设过程中因施工产生的垃圾，属无毒无害固体废弃物，只要清运及时，不会对环境造成严重危害。废弃的材料会运至垃圾处理场妥善处理。

8.2.2运营期治理措施

本名项目建成后，由于是是医疗机构，会存在一些化学物品，我们会对所有废弃物集中进行处理，保证不会对周边环境和人群健康造成危害。

8.3环境影响的综合评价

本项目的实施，除了对医疗机构的完善外，医院内部的环境能美化城市，陶冶情操，对病人的身心健康起到一定辅助作用。至于施工期间产生的噪音、空气污染，都可通过一定的措施得以控制和减少，并且都会随着施工活动的结束而消失。因此项目的建设对城市及人民有的是更多的利益。

第九章 
消防、安全与卫生

9.1消防

医院化学药品居多，因此需重视防火防爆的工作，完善消防硬件建设，并建立健全各项规章制度，加强管理。

1、本项目经加强防火防爆安全的宣传教育工作，设立醒目的防火防爆标志和注意事项，引起人们的消防警觉。

2、加强领导，建立健全防火防爆组织，制订防火防爆管理措施和防火防爆责任制，杜绝不安发生。

3.供电设备安装规范，绝缘良好，并定期检查、维修。

9.2安全与卫生

1、本项目在施工期应严格按照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第393号）执行，加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全。坚持安全第一、预防为主的方针，遵守各项安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

2、项目运营期消防、放到、救护等设备要齐全、完好。活动区内各种使用设施、器械和设备应结构坚固、耐用。做到定期检查，确保设备运行安全无隐患，危险地带设置必要的防护设施和显著标志。

3、建立完善谨记救援体系，制订相应的紧急突发事件的应急措施，落实到人，确保突发事件处理不及时、妥当。

4、建立健全安全保卫制度，定期、定时进行安全巡视，防范和杜绝不安全隐患，确保医院内治安秩序稳定有序。

第十章 项目组织管理与运行机制

 

10.1管理体制

本公司主要从事医疗检验相关业务，已与全国各地多家医疗卫生单位建立了密切的业务关系。公司致力于服务郑州人民的同时，不仅提高了自身在医疗市场的运作能力和市场竞争能力，增加和增强了公司良好的社会信誉和资金实力，更重要的是为公司积累了大量宝贵的医疗经营管理经验，培养和储备了一批医疗技术骨干和优秀的医疗管理人才。

10.2组织机构

公司设置总经理1名，副总经理2名，下设临床病理实验室、特殊检查实验室、常规检查实验室、远程病理会诊中心四个实验室主任，分设财务部、人事部和行政部，销售部。

11.3劳动定员

本项目建成后，总定员100人，其中主要领导人15人，医护人员55人，行政后勤8人，清洁人员12人，保安10人。

 

 

 

第十一章 项目实施进度

 

本项目严格按照XXX有关建设项目程序进行，待可行性研究报告批准后，项目承包单位应按各子项分别进行施工图设计、场地准备、装修施工、竣工验收。

本着科学、务实、可持续发展的原则，工程严格按照XXX有关项目建设程序进行。本项目工程建设期安排半年。预计半年后可正式运营。

第十二章 招标方案

 

12.1招标原则

为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标活动，保护XXX利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《河南省招标投标管理办法》，编制了本项目的招标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

12.2招标组织形式

本项目招标范围包括勘察设计、施工监理、施工企业选择以及与工程建设有关的主要材料等的采购等。

勘察设计招标、施工监理、施工企业选择以及与工程建设有关的主要材料等的采购计划采用公开招标的形式。

鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：

1、本项目按照XXX有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。

2、招标人在XXX制定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

3、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

（1）勘察设计招标

勘察设计是整个项目的前期性基础性工作，需要综合考虑当地气候、水文、地质地貌及文化背景等多方面的影响，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，根据国务院八部委2号令的相关规定，本项目拟采用公开化招标方式。

（2）施工监理招标

施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求为乙以上。

（3）施工企业选择招标

依据工程的需要，采用总承包方式选择该项目施工企业。本工程要求资质为二以上，公开选择投标人。

（4）设备与主要材料采购招标

依据项目的需要，本项目建设所需要的环保设施、消防设施等设备须面相全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。

 

第十三章 投资估算和资金筹措

 

13.1投资估算的范围

1、投资估算范围

1)投资估算范围

本项目建设投资估算范围由装修工程费、设备和仪器购置费组成。

2)投资估算编制依据

（1）有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。

（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。

（3）土建工程费是根据《河南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2030）、《河南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2020）、《河南省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《河南省建筑安装工程费用定额》（2020）、《河南省建筑工程计价办法（试行）》和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。

（4）市有关规范和相关文件。

2、建设投资估算说明

（1）建筑工程费

采用投资指标估算法。投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。

（1）设备和仪器购置费

工艺设备和质检仪器采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。

（2）安装工程费

安装主要包括机械设备的购置安装、被配电设备的安装、实验室、石料厂等其他安装工程。

3、建设投资估算概况

本项目投资为2000元，其中装修投资额为300万元，设备投资1500万，流动资金200万。

13.2 资金使用计划

本项目建设期为2022年6月至2022年12月，建设周期为6个月。

根据工程实施进度计划和投产初期生产计划，安排分年用款计划如下：

(1)固定资产投资：建设期班年，投入资金为1700万元。

(2)流动资金：项目流动资金根据生产负荷逐年投入，按照投产计划，第一年生产能力达60%时，销售额6000万元；第二年生产能力达80%时，销售收入8000万元；第三年生产能力达100%时，销售收入10000万元。

12.3 资金筹措方式与来源

根据测算，项目建设总投资为2000万元，其中：固定资产投资1700万元，流动资金投入300万元。

建设资金来源：建设单位自筹2000万元，占项目总投资的100%。

序号	设备名称	单位	数量	配置	单价（万）	金额（万）	备注
1	临床全自动生化分析仪	台	1	标准	3.3	3.3
2	全自动血液分析仪	台	1	标准	11.3	11.3
3	全自动尿液分析	台	1	标准	18.7	18.7
4	血液凝固分析仪	台	2	标准	21.7	43.3
5	流式 细胞仪	台	1	标准	9.0	9.0
6	组织培养箱	台	1	标准	5.7	5.7
7	全自动免疫组化染色仪	台	1	标准	4.3	4.3
8	全自动血培养仪	台	1	标准	9.3	9.3
9	电子移液系统	台/套	2	标准	7.7	15.3
10	荧光定量 PCR仪	套	1	标准	6.0	6.0
11	基因分析仪	台	1	标准	12.7	12.7
12	焦点玻片处理仪	台	1	标准	18.3	18.3
13	焦点 GS成像系统	台	1	标准	10.7	10.7
14	全自动HE染色机	台	1	标准	23.0	23.0
15	全自动玻片 扫描仪	套	2	标准	21.7	43.3
16	冰冻病理切片机	台	1	标准	5.0	5.0
17	数字化病理学影像管理分析系统离心机	台	1	标准	7.7	7.7
18	水浴箱	台	1	标准	16.0	16.0
19	冷藏箱	台	1	标准	4.0	4.0
20	冷冻柜	台	5	标准	5.0	25.0
21	生物安全柜	台	2	标准	23.3	46.7
22	显微镜（包括荧光、偏光、倒置显微镜）	台	1	标准	32.7	32.7
23	显微镜数字成像系统	台	1	标准	35.0	35.0
24	独立式控温定量PCR仪	台	1	标准	25.3	25.3
25	体外循环机	台	1	标准	11.7	11.7
26	关节镜	台	1	标准	20.0	20.0
27	椎间盘镜	台	1	标准	15.7	15.7
28	颅内压监护仪	台	1	标准	21.7	21.7
29	手术显微镜	台	1	标准	12.7	12.7
30	电动开颅系统	套	1	标准	16.0	16.0
31	钬激光	台	1	标准	17.7	17.7
32	体外碎石机	台	1	标准	16.0	16.0
33	输尿管镜	台	1	标准	18.3	18.3
34	前列腺电切系统	套	1	标准	50.0	50.0
35	膀胱镜	台	1	标准	16.3	16.3
36	翻身床	台	1	标准	2.0	2.0
37	电动去皮刀	台	1	标准	4.3	4.3
38	腹腔镜	台	1	标准	21.7	21.7
39	宫腔镜	台	1	标准	27.7	27.7
40	阴道镜	台	1	标准	6.0	6.0
41	leep刀	台	1	标准	27.7	27.7
42	pk刀	台	1	标准	40.0	40.0
43	胎儿XXX监护系统	台	1	标准	4.3	4.3
44	超声多普勒脐血分析仪	台	1	标准	22.3	22.3
45	新生儿黄疸治疗箱	台	10	标准	1.8	18.3
46	婴儿保温箱	台	15	标准	2.7	40.0
47	超声乳化仪	台	1	标准	10.7	10.7
48	玻璃体切割仪	台	1	标准	6.0	6.0
49	眼底激光仪	台	1	标准	22.7	22.7
50	眼底造型仪	台	1	标准	21.7	21.7
51	眼压计	台	3	标准	6.3	19.0
52	视野仪	台	1	标准	9.3	9.3
53	角膜曲率仪	台	1	标准	11.0	11.0
54	眼科A/B超	台	1	标准	5.0	5.0
55	电子喉镜	台	1	标准	15.3	15.3
56	手术显微镜	台	1	标准	6.0	6.0
57	鼻窦镜	台	1	标准	7.7	7.7
58	电动耳钻	台	1	标准	2.3	2.3
59	电测听仪	台	1	标准	9.2	9.2
60	声阻抗仪	台	1	标准	12.7	12.7
61	听力计	台	1	标准	5.0	5.0
62	血凝仪	台	1	标准	4.3	4.3
63	尿液分析仪	台	1	标准	10.3	10.3
64	电解质分析仪	台	1	标准	4.0	4.0
65	生物安全柜	台	1	标准	4.0	4.0
66	基因扩增仪	台	1	标准	7.3	7.3
67	血流变仪	台	1	标准	7.0	7.0
68	糖化血红蛋白仪	台	1	标准	7.7	7.7
69	特种蛋白分析仪	台	1	标准	6.0	6.0
70	血培养仪	台	1	标准	13.3	13.3
71	尿中有形成分分析系统	台	1	标准	13.0	13.0
72	细菌/药名检定仪	台	1	标准	7.3	7.3
73	电泳分析仪	台	1	标准	7.7	7.7
74	流式细胞仪	台	1	标准	8.3	8.3
75	血球分析仪（五分类）	台	2	标准	12.7	25.3
76	全自动生化分析仪	台	1	标准	29.7	29.7
77	全自动化学发光仪	台	1	标准	12.7	12.7
78	快速冰冻切片机	台	1	标准	6.0	6.0
79	病理石蜡切片机	台	3	标准	4.0	12.0
80	自动组织包埋机	台	1	标准	5.3	5.3
81	自动组织脱水处理机	台	1	标准	4.0	4.0
82	电子显微镜	台	2	标准	6.0	12.0
83	DR	台	1	标准	51.7	51.7
84	X光数字肠胃仪	台	1	标准	43.3	43.3
85	X光乳腺机	台	1	标准	25.0	25.0
86	X光C臂机	台	3	标准	19.3	58.0
87	干式相机	台	6	标准	8.3	50.0
88	真空灭菌器	台	6	标准	6.0	36.0
89	环氧乙烷消毒锅	台	1	标准	4.0	4.0
90	超声清洗器	台	3	标准	5.3	16.0
合计						1516.8

 

第十四章 
经济效益评价

本可研报告对经济效益的分析为企业财务评价。采用的方法遵循XXX发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中规定的原则，计算采用的基础数据根据XXX有关规定并结合河南省的实际情况作了必要的调整。

14.1财务评价基础数据选取

1、财务分析

本项目建成后主要用于医疗检验项目。

2、计算期

本项目计算期为10年，其中建设期为6个月（2022年6月-2022年12月），即2022年12月底全部建成。项目计算期至2032年。

3、财务分析基本设定

（1）本项目的投入、产出物均为含税价格。

（2）财务基准收益率按8%考虑。

（3）建材生产经营计算期按10年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年60%，第二年为80%，第三年为100%。

（4）按目前的销售、成本等进行估算。

14.2建设资金使用计划

项目建设期为半年，建设资金在半年内投入。

 

14.3 营业收入估算和成本费用分析

1、营业收入估算

本项目预计达产年的销售收入是1亿元。

2、成本费用分析

本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见附表：总成本费用估算表。

14.4经济效益分析和评价

1、经济效益指标

本项目的经济效益指标主要有财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率

（1）财务内部收益率

本项目财务内部收益率为24.71%（税前）

本项目财务内部收益率为21.12%（税后）

（2）动态投资回收期

本项目在8%的折现率下，动态投资回收期为7.70年（税前，含建设期）

本项目在8%的折现率下，动态投资回收期为7.21年（税后，含建设期）

（3）总投资利润率

项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为27.86%（达产期）。

14.5盈亏平衡分析

本项目的盈亏平衡点采用生产能力利用率表示

盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100% = 88.14%

当生产达到设计生产能力的  88.14 %就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到88.14 %，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈亏平稳能力较强。

14.6敏感性分析

由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。

根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度x大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。

14.7财务评价结论

经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到XXX、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。具体情况详见附表。

 

第十五章 项目风险分析

15.1风险分析

本项目风险主要从以下几方面进行分析，即政策风险、市场风险、技术风险、管理风险 和应收账款发生坏账的风险。

（一）政策风险

国内的医学独立实验室发展起步较晚，诞生于 21世纪初，是在我国医疗卫生体制改革和 检验医学技术取得巨大进步和发展的背景下产生的。自 1998年我国实行医药卫生体制改革以来，医疗卫生事业取得了显著进步。随着我国经济和社会发展第十一个五年规划的进行，新 一轮的医药卫生体制改革不仅使得医疗机构成为自主管理的法人实体，还引入竞争机制提高 医疗卫生服务质量，创新水平，满足人们多层次需要，为医学独立实验室的产生提供了政策 准入的契机。同时，在20世纪末至21世纪初，生物科技成为x重要的产生技术之一，尤其是 运用在检验医学方面的生物科技日新月异，简便快速的检验医学技术，有助于疾病早期诊治 与疗程追踪。因此，随着XXX医疗保障体制改革的逐步深入和检验技术的进步，临床检验的 社会化服务已成为大势所趋，本项目的政策风险是完全可预见和可控的。

（二）市场风险

随着我国经济的飞速发展以及医疗体制改革的逐步深入，一些医疗机构在激烈的市场竞 争下不得不重视成本和收益的核算。一家医院如果要装备一个项目齐全的实验室是十分不经 济的，其中有些检验项目不仅需要购买昂贵的检测设备， 而且对检验人员和技术要求也很高,

医院除了花费大量的资金购买设备外，还必须对检验人员外送培训，x为致命的是医院每年 遇到需要做此类检查项目的病人没几个，同时还受标本存放时间的限制，如果这些检验项目 标本短期内达不到一定数量，医院则不会对该项目进行投资，因此，我国大部分医疗机构内 部实验室的检验项目开展的并不齐全。另外，我国医疗市场上有很多医疗机构，如一二中小医院、私营医院及门诊、社区门诊由于没有经济实力，实验室设施简陋，甚至有些医疗机 构没有配备实验室，他们对医学检验服务的迫切需求将带动独立医学实验室的发展。另一方面，我国目前正大力建立和扶持社区基层医疗机构，人们对健康保健意识的增强，是医学独 立实验室的市场地位变得越来越重要，因此，本项目存在的市场风险较小。

（三） 管理风险

企业资产、业务规模迅速扩大，对企业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面 提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

（四） 应收账款发生坏账的风险

随着公司生产销售规模的不断扩大，应收账款的金额也将相应增加，应收账款回收存在 一定风险。但医疗产业客户应收账款的账龄一般在 2个月左右，因此，应收账款发生坏账的 风险较小。

15.2风险管理

风险管理是项目管理的有机组成部分，通过风险分析、评、控制，有效地对项目实施 过程中出现的不确定性风险进行管理，保证项目的顺利实施。

针对市场风险，建议企业不断加强企业营销网络的建设，直接面向国内和国际市场，尤其是中国沿海地区和海外的市场，充分利用建设单位多年来形成的服务网络，了解医院的切实需求，分类管理，以更好的为其提供优质服务。

针对经营管理风险，建议企业通过创新管理模式、完善管理规章制度，以吸引各类管理人才，提高企业人力资源实力，优化管理流程，提升企业管理水平。

针对呆坏帐风险，建议企业加强客户信用额度和期限管理，建立客户管理数据库，分析客户资信状况，将服务对象进行分类管理，以降低应收账款不能及时清收的风险。

 

第十六章 社会效益

1、本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型医疗卫生服务道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

2、本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内各省医疗检测市场奠定良好的基础。

3、本项目的实施，可以新增近100个就业岗位，解决了河南省市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。

综上所述，本项目具有良好的社会效益。

第十七章
 结论建议

 

本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合XXX产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较强的偿债能力、较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。

因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都具有较强的可行性。