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4000吨香肠加工项目项目建议书

一、 项目申报单位概况

（一）项目申报单位基本情况

单位名称：x食品有限公司

单位地址：xxxxxx

企业性质：有限责任公司

法定代表人：x

主营业务：生产和销售香肠。

（二）项目申报单位简介

x食品有限公司成立于20xx-xx-xx，法定代表人为x，注册资本为xx万元人民币，统一社会信用代码为xxxxx，企业地址位于xxxxx，所属行业为农副食品加工业，经营范围包含：预包装食品销售及网上销售。

自创立以来，公司本着“质量至上、诚信为本”的经营方针，坚持“用道德良心，做放心食品的理念，把安全、卫生、健康贯穿于整个生产经营过程，产品销售已覆盖湖南省、广东省、江西省每个市及大部分县，公司现设生产部、质检部、技术部、销售部、采购部、财务部、物管部、行政与人力资源部等8个部门；拟建一个主体厂房，内分设冻库、解冻车间、漂洗车间、油炸车间、卤制车间、配料车间、拌料车间、打码车间、灌袋车间、真空车间、杀菌车间、成品包装车间、成品仓库、包装材料仓库、一个锅炉房、一个熏烤房、一栋食堂、一栋员工宿舍、一栋办公楼。公司需建设用地150亩。

二、项目概况

项目名称：香肠休闲视频生产与销售项目

建设单位：x食品有限公司

建设性质：新建

建设地点：xx市工业园内

企业性质：股份制有限责任公司

法定代表人：x

项目负责人：x

三、经营范围和规模

经营范围：生产和销售香肠。

投资估算：该项目总投资x亿元，其中基础设施建设xx万平米，xx亿元，设备投入xxx万元，流动资金xxx万元。

资金筹措：所有资金全部自筹。

生产规模：该项目投产后，2023年可实现销售收入x亿万元，年可创利税xx万元。

四、项目背景及建设的必要性

《农产品加工业“十四五”发展规划》指出：生猪屠宰被列为“十四五”期间我国畜产品加工业发展重点。加强冷却肉、冰鲜禽肉、发酵肉制品、传统肉制品、功能性肉制品等产品精深加工与物流配送技术研究与开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力。鼓励其兴办农产品加工业。培育和壮大一批规模大、实力强、带动辐射面广的龙头企业，发展农产品精深加工，实施农业品牌战略，提高农产品的质量、档次和市场竞争力。

近二十年来，我国肉类工业发展迅猛，加工工艺和生产设备都有大幅度的改进和提高。但是，中国传统香肠制品的加工技术却少有发展。西式肉制品的产量不断增加，对中国的传统肉制品市场构成了严重的冲击，中国传统腌腊制品的地位已岌岌可危，加速其加工技术的现代化进程已势所必然。

五、产品市场分析

1、香肠加工具有浓郁的地方风味特色，是中国的传统名优产品。它是将原料肉用食盐、硝酸盐、糖和调味香料等腌制后，经灌装加工而成的生肉类制品，香肠加工制品具有色泽金黄、干爽易存、防腐能力强、风味独特等优点，是非常受人们喜爱的传统肉食品。其产量占全国肉制品市场的30%，年产200多万吨，年产值400多亿元，其中以香肠加工为主要产品，香肠加工在我国南方地区有着举足轻重的作用，仅广式香肠加工年产量就达30多万吨，产值60多亿，因此香肠加工制品市场前景十分广阔。

2、我市，自然生态环境好，生猪饲养采用传统方式，所产猪肉肉质好，同时境内生长多种植物类香料，加之制作技术成熟，香肠加工风味独特。我市属生猪产业大市，年出栏优质农家猪300万头以上，可提供30万吨猪肉，为发展香肠加制品提供了资源基础。仅2020年全市全年生猪出栏300万头左右，家禽出栏12000万只左右，牛出栏2.5万头左右。因此香肠加工生产有着充足的生产原料。

3、近几年来，x市旅游产业获得了快速的发展。旅游产业也成为当地产业发展中的闪光点。2020年，x市接待国内游客2114万人次，增长17.0%。接待入境旅游人数4.1万人次，增长10.8%。旅游总收入136.5亿元，增长18.4%。其中，国际旅游收入3660万美元，增长34.5%。全市星饭店32家，客房2810间，分别比2019年增长3.2%、2.1%。年末全市共有8个4A旅游景区。在吃、住、行、游、购、娱等方面已初步形成一定的旅游接待能力，但总体上来看，尚处于起步阶段。香肠加工项目的实施，也给渝北区特色的旅游产品增加了新的品种。

六、企业承办条件

1、销售工作：我公司自2012年开始生产，通过三年的努力，我公司的产品现在已覆盖了广东省、湖南省、江西省所有的市，大部分县都有我公司的代理商，同时我们还在广西省、贵州省、云南省、湖北省、四川省、浙江省、安徽省等地开发了市代理商，在西北、东北也开发了省代理，我公司的产品现已销到全国十四个省份，销售量在稳步的上升阶段。

2、产品的技术开发势力雄厚，我公司现在技术员30人，都是多年从事休闲食品生产的专业技术人员，对产品的质量、品感、口味，新产品的开发都有较强的基础。

3、生产工作上，我公司通过三年的生产，现在已掌握了成熟的生产技术和生产管理模式，对整个生产工艺流程，都有较为完善的管理机制，管理工作也日益完善。

七、项目建设地的基本情况

我公司经过充分考察论证比较，决定将公司整体搬迁至在x市工业园内，前期限所需生产车间厂房面积3万平方米，至2023年，厂房面积需10万平方米。

具体车间安排是：冻库5000平方米、解冻车间5000平方米、漂洗车间2000平方米、油炸车间2000平方米、卤制4000平方米车间、配料车间2000平方米、拌料车间1000平方米、打码车间400平方米、灌袋车间4000平方米、杀菌车间2200平方米、成品包装车间2000平方米、成品仓库5000平方米、包装材料仓库3000平方米、一个锅炉房、一个熏烤房、一栋食堂3000平方米、一栋员工宿舍、一栋办公楼。

八、生产工艺流程

（1）工艺流程：

香肠加工工艺流程

原料整理→淘洗切粒→配料→搅拌→装肠→扎节→排气→淘洗（清水水温度40℃左右）→晾晒→上炕烘烤（烘烤36小时）→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂。

腊肉生产工艺流程

原料整理→配料→腌制（三天翻一次，七天出缸）→淘洗整理→上炕烘烤（烘烤36小时）→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂。

（2）工艺说明

①原料选择及修整

选择经卫生检验合格，肥瘦层次分明、无伤疤、不带奶脯的肋条肉，并去除净皮上的毛及污垢。切成重180～200g、长35～40cm 的薄条肉，方便悬挂。为了除去表面的浮油、污物，切条后的肋肉可以浸泡于30℃左右的清水中漂洗1～2min，然后沥干水分。

②腌制

原料肉修整完毕后进行腌制，腌制间温度控制在4℃左右。在冬天天气特别干燥时腌制间要增加湿度，具体做法是保持地面湿润。

——腌制前准备腌制料：按配方表标明的量和比例取食盐、亚硝酸钠，混合均匀；另外准备花椒少量。第一次上盐：原料肉表面涂上盐，要均匀、充分，待原料出水流失后，一般24小时后加第二次上盐。（注意再上盐时应先把水倒掉）

——第二次上盐：在全部肉面上涂满盐，一般腌2—3天。③原料肉腌制完成后除去表面的一些残留盐分和腌制配料，然后放入烘烤箱烘干，烘到肉表面呈金黄色。

④检验、包装

对烘干好的肉进行检验，符合产品要求的进行包装；包装采用内待真空包装，然后检验是否漏气，封口不规整、或者封口时由于温度太高导致变形的剔除重新进行包装。符合要求的进行外包装，外包装封口也进行如上检验。

⑤成品入库

包装完成后进行检验，符合标准的成品装箱入库。

九、原料、电力

1、主要原材料都由具有专业资质的厂家提供原材料、辅料、包装材料等。并随付检测报告、原材料来源十分充足。

2、电力及公用设施：水电供应由工业园统一安排。

十、建设条件和公用工程

1、建设条件

本项目拟兴建生产钢构厂房4000平方米，生产管理人员、技术人员我公司现已基本解决，工人可在县内招聘。土地、土建及设备安装预计投资3亿万元。

2、公用工程

公用工程，项目投资中均可考虑，水、电由工业园统一安排。

3、消防、劳动卫生

项目建成后，配备兼职消防队员，配套必要的消防栓、灭火器，建立安全管理制度，劳动卫生方面公司将按照XXX有关规定定期为职工进行职业病检查，宣传职业病预防知识，发放劳动保护用品。

十一、企业组织及人员

项目实施后，共计需职工360人，技术人员、管理人员10人。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司董事长1人，董事3人，总经理1人，副总经理1人，下设生产部、质检部、技术部、销售部、采购部、财务部、物管部、行政与人力资源部等8个部门及生产加工车间。

十二、主要设备及员工安排计划

1、设备：油榨机16台、夹层煮沸锅6台、拌料机4台、真空机40台、装袋操作台100个、打码机4台、杀菌机4台、烘烤机4台、熏烤房2个、冻库2个、锅炉房一个。

2、员工安排：半成品分割员工24人、熏烤房员工16人、漂洗员工12人、油炸员工12人、煮沸员工12人、配料4人、拌料员工12人、打码8人、灌袋员工160人、中真空包装40人、杀菌16人、成品包装40人、库工4人。

十三、环境保护

1、污水的处理，在项目实施过程中，将出现部分因漂洗鱼制品、肉制品等污水，我们将采取三化粪沉淀后再排入工业园污水管道。

2、噪声及治理措施

我们生产过程中对外基本上是没有噪声，不需做噪声处理和治理工作。

十四、节能方案分析

（一）能源消耗

项目的能源消耗主要包括水和电，能耗指标详见下表。

能源消耗情况表

（二）节能措施

企业的能耗水平是由错综复杂的多种因素决定的，如自然条件、经济体制、经济因素、管理水平、政策倾向、社会因素、技术水平等方面组成。所以本项目的节能措施的制定，既要注意依靠加强管理与节能技术改造来降低产品单位能耗的直接节能途径，又要重视以调整经济结构为中心的间接节能途径。为此，本项目采取的节能措施如下：

1、管理节能

（1）建立健全能源管理机构

（2）建立企业的能源管理制度

（3）合理组织生产，减少能源消耗

2、技术节能

A、使用节能型变压器

B、选用高效电机

C、电力需求管理

D、贯彻有关导则要求

十五、项目实施计划

1、2022年4-11月，厂房基础设施建设。

2、2022年12月至2023年１月，生产设备的安装调试工作。

3、2022年11、12月，公司招聘员工进行生产培训。

4、2023年２月，公司整体搬迁，批量生产。

十六、经济效益分析

1、产品销售收入

参照承办单位提供的价格及现行市场价格而定，产品销售价格为不含税价。投产后第一年达到设计能力的50%，实现销售收入3亿元，第二年达到设计能力后，全年销售收入为6亿元。

2、总成本费用

本项目建设主要总成本为生产及销售过程中原辅材料采购、燃料动力费、人员工资福利、销售及管理费用等，预计年总成本费用为3.5亿元。

3、利润总额

经计算本项目生产期年利润总额为1.2亿元。

4、财务盈利能力分析

税后财务内部收益率为32%，税后投资回收期为3.4年

5、投资效益分析

总投资收益率=42%；

6、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，盈亏平衡点＝57%

结果表明：达到设计能力57%，就可保本，风险较小。

7、财务评价结论

从上述财务分析的计算结果来讲，本项目税后财务内部收益率为56%，税后动态回收期为3.4年，总投资收益率42%，经济指标超过行业平均值，从总体上说该项目是可行的，应推荐实施。

十七、投资估算和资金筹措

1、投资估算：该项目总投资3亿元，其中基础设施建设10万平米，1.5亿元，设备投入6000万元，流动资金9000万元。

2、资金筹措：所有资金全部自筹。

3、该项目投产后，2023年可实现销售收入6亿万元，年可创利税4500万元。

十八、结论

年产4000吨腊肉生产项目，总投资3亿元，项目建成后实现销售收入6亿元，年利润1.2万元，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目在财务上是可行的。通过本项目的实施，可直接提供400个就业机会，间接就业上百人，有助于延伸农产品加工产业链，促进项目区养猪业的发展，缓解目前日益严峻的就业压力，有着良好的社会效益和经济效益。

附表1：

设 备 清 单

单位：万元