轨道交通清洁作业系统项目

可行性研究报告

 x(北京)安全技术有限公司

2022年5月

目  录

第一章  总论

1.1  项目简介

1.2  可行性研究报告编制依据、指导思想与范围

1.3 项目建设单位简介

1.4  研究的主要结论与建议

第二章  项目建设背景与建设必要性

2.1  项目建设背景

2.2  项目建设必要性

第三章 市场分析与预测

3.1 轨道交通市场分析

3.2  轨道交通装备发展趋势

3.3  北京轨道交通分析

3.4  本章小结

第四章  项目建设条件分析和需求分析

4.1  项目建设条件分析

4.2  区域经济基础分析

4.3  发展优势

第五章  建设内容与规模

5.1 产品介绍

5.2  产品特色及创新性

5.3 生产工艺

第六章  环境影响分析

6.1  周边环境现状

6.2  环境影响分析

6.3  环境保护措施及治理效果

第七章 节 能

7.1 设计依据

7.2  节能措施

第八章  消防与安全卫生

8.1  消防

8.2  劳动安全

8.3  卫生防护

第九章  项目的组织机构与运作方式

9.1  组织机构

9.2  部门职能

第十章  经营方式与营销策略

10.1  经营方式

10.2 竞争策略

10.3 营销策略

第十一章  项目实施进度

11.1  项目工程实施计划

11.2  项目实施横道图

第十二章  经济效益评价

12.1  成本核算

12.2  利润估算

12.3  财务评价结论

第十三章  结论与建议

 

第一章  总论

1.1  项目简介

1.项目名称：轨道交通清洁作业系统项目

2.项目建设单位：x(北京)安全技术有限公司

3.项目负责人：朱海燕

4.项目建设地点

北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼7层

5.项目建设内容和建设规模：

项目研发高效节能轨道交通清洁作业系统，集吸污、清扫、高压水于一体，采用自动控制系统，实现了垃圾在线分类、水位控制、路线规划、运行状态监控、故障检测、运维模块化管理、人工智能等功能，无需人工操作，将多个列车接入物联网便可实现一个城市的地铁轨道清洁，功能强大且效率高。同时，该设备业速度控制在7-8公里/小时，针对高湿度作业环境对外壳密封、防水做出防范措施，采用模块化设计进行运行状态远程监控，自动故障检测故障，安全性能较高。

6.投资估算及筹措资金

总投资14000万元，项目购买现有房屋1000平米，建设设备制造工厂，土地购置为10000万，设备投资2000万，铺底流动资金2000万元。

本项目资金筹措按以下方式进行：项目单位自筹14000万元；

1.2  可行性研究报告编制依据、指导思想与范围

1.2.1编制依据

1.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

2. 项目建设单位相关基础资料；
3. 3. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；
4. 4. 《XXX中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

5．《XXX产业结构调整指导目录（2019年本）》；

6. 《“十四五”交通发展建设规划》；
7. 7.《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》

8.《轨道交通建设项目管理条例》；

9.《中华人民共和国大气污染防治法》；

10. 10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

1.2.2指导思想

1.充分利用项目建设所在地的区位优势，搞好项目的规划设计，突出经济、先进、实用、美观、舒适和多功能性。

2.项目建设要围绕发展低碳经济、绿色环保等节能环保事业这篇文章。为国内外碳达峰、碳中和目标和清洁能源做出贡献。

3.项目建设是按照北京城市总体规划的要求，通过项目建设，进一步完善周边环境和项目建设所在地的城市中心区域功能，创造良好的投资环境和经营气氛，吸引更多的客户，谋求项目x大的经济效益和社会效益。

1.3 项目建设单位简介

x(北京)安全技术有限公司成立于2018年05月03日，注册地位于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼7层101，法定代表人为朱海燕。是一家怀揣着“帮助中国网络信息大数据产业进入可信可控可管的安全时代”的创业使命，努力实践硅谷工程师文化，立足网络安全、大数据安全行业以创新研发与资源整合为发展基石的高科技互联网企业。我们的愿景是“成为中国领先的网络信息安全服务商”。

公司依托中国可信计算奠基人-中国工程院院士沈昌祥的可信计算技术背景，基于新一代互联网的网络信息安全及大数据人工智能安全防护，以医疗健康大数据安全作为市场切入点作为企业发展脉动。

公司以沈昌祥院士为核心的国内可信计算技术第一队组建核心技术能力，参加了XXX标准 GB/T 25070-2010《信息安全技术-信息系统等保护安全设计技术要求》的编写工作,参与“信息安全等保护关键技术XXX工程实验室”等。与国内知名信息安全企业，如：可信华泰、北信源、安恒信息、世平科技建立了战略合作及产品服务合作；与XXX信息中心、北京工业大学、北京理工大学积开展学术研究和科研共建工作；团队长期服务于包括：XXX电视台、中国人民银行、发改委、国土资源部、XXX卫计委、XXX统计局、中国电子口岸数据中心等XXX核心战略部门的信息安全需求。

公司具有《数据安全智能识别软件》、《网络信息安全威胁感知平台》、《身份认证权限控制系统》、《互联网行为配置核查系统》、《业务安全监控管理系统》、《应急响应支援防护系统》、《状态检测自动预警系统》、《智慧感知银行安全管理系统》、《信息安全检测加密系统》等软件著作权证书，在医疗健康行业内，公司股东及关联公司深度参与并发起XXX医疗健康大数据公司、XXX肿瘤大数据平台、中国心脑血管大数据平台等XXX重点项目，公司主导建设深圳市卫计委的卫生计生机构信息安全可信监控系统。

1.4  研究的主要结论与建议

1.4.1主要经济技术指标

序号	项目	单位	达产数值	备注
1	年销售量	万元	5000
1.1	轨道交通清洁作业车	万元	3000	每辆20万
1.2	清洁作业监控系统	万元	2000	每套200万
2	总投资	万元	14000
2.1	现有房屋购置	万元	10000	生产车间|原料库|成品库
2.2	设备等	万元	2000	各类机床
2.3	流动资金	万元	2000
3	运营支出		2400
3.2	车底盘	万元/年	1500
3.3	人员成本	万元/年	500	平均每人每年5万
3.4	水电	万元/年	100	水电
3.5	销售成本	万元/年	200
3.5	运营成本	万元/年	100	设备维修和折旧
4	定员	人	100
5	主要财务指标	——	——
5.1	总投资收益	%	7.59
5.2	资本金净利润率	%	5.69
5.3	项目投资财务内部收益率（税后）	%	11.94	按照十年测算
	项目投资财务内部收益率（税前）	%	10.05	按照8%利率计算
5.4	项目投资回收期（税后）	%	6.40	包括建设期半年
	项目投资回收期（税前）	%	5.80
6	实施后年平均指标
6.1	销售收入	万元	5000
6.2	增值税	万元	125	增值税2.5%
6.3	销售税金及附加	万元	12.5	教育附加3%，地方教育附件2%，承建5%
6.4	总成本费用	万元	3800	十年摊销
6.5	息税前利润（利润总额+生产期利息）	万元	1062.5
6.6	利润总额	万元	1062.5
6.7	所得税	万元	265.625
6.8	净利润	万元	796.875
6.9	合计税收	万元	403.125
7	销售利润率	%	15.94
8	盈亏平衡点	%	76.00	生产能力利用率

 

第二章  项目建设背景与建设必要性

2.1  项目建设背景

21世纪以来，具备条件的大城市和城市群纷纷将轨道交通作为优先发展的领域。轨道的运营环境不仅影响轨道内环境美观，还对车辆行车安全构成威胁。因此，保持轨道清洁是保证轨道安全运营的重要组成部分。随着全国轨道建设的蓬勃发展，运营里程的迅速扩张，轨道清洁的工作量迅速增加。轨道清洁车进行轨道清洁将成为一种趋势，市场呼唤满足轨道需求的高可靠性、高效率轨道清洁车的尽快使用。本公司立足市场需求，开发出一款高效节能、高性价比的轨道清洁设备。

2.1.1 本项目建设背景

近年来，我国陆续出台了相关扶持政策，《关于加强城市重要基础设施安全防护工作的紧急通知》《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》《关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见》等政策为规范我国轨道交通行业，促进行业的持续健康发展提供了支持和保障。

截止2020年5月1日中国已开通城市轨道交通的城市共有47个，其中中国内地41个，中国港澳台地区6个。截止2019年底，中国内地已开通城轨交通线路长度共计6730.27千米。截止2020年5月1日，中国已开通城市轨道交通的城市共有47个，其中中国内地41个，中国港澳台地区6个。截止2019年底，中国内地城市轨道交通累计投运车站总计3982座（线网车站每个车站只计一次，换乘站不重复计算），其中换成车站354座。拥有换乘站的城市达到28个。

据不完全统计，累计投运车辆段和停车场共计317座。 截止至2019年底，中国内地已开通城市轨道交通运营线路208条，城轨交通线路长度共计6730.27千米，其中地铁5187.02千米、轻轨255.40千米、单轨98.50千米、市域快轨715.61千米、现代有轨电车405.64千米、磁浮交通57.90千米、APM10.20千米；按线路敷设方式来分，地下线4366.5千米，地面线920.3千米，高架线1449. 4千。

《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》今日出炉。在轨道交通高质量融合发展方面，规划实施要点亮点颇多。到2025年，市郊铁路运营里程力争达到600公里。“十四五”时期新增城市轨道交通运营里程约300公里，轨道交通(含市郊铁路)总里程力争达到约1600公里。新建城市副中心轨道线网，提升轨道交通服务能力，初步形成“一环六横四纵”的轨道交通格局。

2.2  项目建设必要性

2.2.1能有效清洁轨道交通提升运营效率

本系统技术领先，高效节能，轨道清洁作业车集吸污、清扫、高压水于一体，采用自动控制系统，实现了垃圾在线分类、水位控制、路线规划、运行状态监控、故障检测、运维模块化管理、人工智能等功能，无需人工操作，该设备业速度控制在7-8公里/小时，针对高湿度作业环境对外壳密封、防水做出防范措施，采用模块化设计进行运行状态远程监控，自动故障检测故障，安全性能较高。能有效清洁轨道，提升运营效率。

2.2.2  相比人工清扫更加绿色环保有效降低碳排放

目前我国轨道清洁主要有以下两种方式进行清洁：使用相应的轨道清洁工程车，即驾驶具有冲洗装置的轨道车对轨道进行冲洗。或人工清洁，即由工人借助简单的清洁工具进行冲洗，需要车站配有相应的冲洗管线，以便工人操作。现在市面上的清洁轨道车大多采用固定冲洗方式，对隧道壁面等一些死角达不到应有的冲洗效果，而人工清洁方式不仅效率低下，清洁人员还要面临隧道内行驶车辆的威胁。轨道清洁作业车轨道清洁作业车集吸污，清扫，高压水于一体。所有污物都将经过真空管道密闭回收，绿色环保卫生。保证了清洁的效果媲美人力清洁。高压冲水的使用，减少了水资源的浪费和可能造成的污染，实现绿色环保。

2.2.3 自动化程度高可以实现大数据监控和管理

系统自动化程度高，效率高，轨道清洁作业车采用自动控制系统，实现了垃圾在线分类、水位控制、路线规划、运行状态监控、故障检测、运维模块化管理等功能。大大提高了清洁效率，一般人工清洁速度慢，效率低，需要多次来回清洁，采用本车后只需冲洗l～2次就能实现。针对高湿度作业环境，对于外壳密封、防水做出措施。针对视频监控可能出现水雾导致不清晰的情况，在防护罩上增加雨刷，通过控制雨刷清洁玻璃。使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比，隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘等功能。采用互联网+物联网技术实现多台车辆大数据管理，能有效提升轨道交通清洁管理水平。

2.2.4 有利于应对未来市场竞争，实现企业自身发展的需要

XXX“十四五”轨道交通产业发展规划指出，节能降耗已经成为当前全社会的重中之重。必须在“环保、节能、减排、创新”上实现新突破，在节能降耗技术的研发和节能工程改造上下功夫，主动寻找节能挖潜的方向和制定技术改造的措施，在节能降耗上做文章，这样才能够真正适应未来市场竞争需要。本项目企业通过电动轨道清洁车进行管理操作，响应XXX节能环保、循环经济的政策，符合XXX税收优惠条件，不仅能给企业带来利润回报，更可以给XXX、社会、环境带来好处；有利于社会，也有利于企业自身的发展。

第三章 市场分析与预测

3.1 轨道交通市场分析

年来，我国多个城市为补齐交通设施短板，实现百姓出行方便畅通，全力推进城市轨道交通建设。由于城市轨道交通建设需要庞大的资金量，因此x采取了更加多元化的投融资模式，以此来解决城市轨道交通的巨大资金需求。

在PPP项目的助力下，近年来我国城市轨道交通投资规模持续扩大。2020年，我国城市轨道交通投资完成额再创新高，达到6286亿元，同比增长5.49%。预计2022年我国城市轨道交通投资完成额将达7325.8亿元。

至2020年底，城轨交通运营线路中共有8种制式同时在运营。其中，地铁6280.8公里，占比78.81%；轻轨217.6公里，占比2.73%；跨座式单轨98.5公里，占比1.24%；市域快轨819.6公里，占比10.28%；有轨电车464.6公里，占比5.83%；磁浮交通57.7公里，占比0.72%；自导向轨道系统10.2公里，占比0.13%，电子导向胶轮系统20.7公里，占比0.26%。

3.2  轨道交通装备发展趋势

1、2020年全球市场规模达到546亿欧元

从市场规模来看，全球铁路行业市场空间广阔。根据德国SCI Verkehr公布的市场份额情况，中国中车位于世界轨道交通装备行业第一，约占全球行业市场份额的53%，再根据每年欧元汇率，由此可推算出全球的轨道交通装备行业市场规模。由于中国南车和中国北车在2014年后才合并成中国中车，故仅可估算出2014年之后，即2015-2020年的全球市场规模。

2015-2020年，全球轨道交通装备行业市场规模呈现平稳波动趋势。2015年市场规模x大，达到655亿欧元，这主要是受到中国南车和中国北车合并后市场信心大涨的影响。之后市场逐渐回归正轨，而趋于平稳。2020年，全球市场规模达到546亿欧元。

2、来市场规模有望突破650亿欧元

2021-2026年，全球轨道交通装备行业市场规模逐年上升。随着轨道交通行业在全球范围内越发普及，以及绿色出行在全球范围内的倡导，，轨道交通行业前景较好，并带动上游行业轨道交通装备行业走势向好。因此，行业未来市场规模将会突破650亿欧元，2026年，全球市场规模达到684亿欧元。

3.3  北京轨道交通分析

3.3.1区域特点

目前，地铁已成为大城市居民日常出行的重要方式，并在引领和支撑城市发展、满足人民群众出行、缓解交通拥堵中发挥重要的作用。根据中国城市轨道交通协会披露的数据，截至2022年年初，北京地铁运营线路共有27条，运营里程783公里，车站459座。

2021年，北京市轨道交通的繁忙程度位列全国第二，仅次于上海，全年客流量高达30.66亿人次，日均客流量为840万人次，日均进站量为451.4万人次。2021年底，北京地铁计划开通19号线一期、17号线南段、11号线西段、机场线西延、8号线三期剩余段、14号线剩余段、S1线剩余段、昌平线南延(清河站)、16号线中段(玉渊潭东门站)9条线(段)。目前，新增运营里程56.1公里已具备开通条件。随着北京地铁新增线路的不断增加，北京地铁辐射范围有望覆盖全部城区，缩短市中心与周边区域的出行时间。

3.3.2 轨道交通与城市协调融合发展为未来发展方向

(1)《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》

“十四五”期间，北京将加快构建圈层式、一体化轨道交通网络，推动干线铁路、城际铁路、市郊铁路、地铁“四网融合”，实现轨道交通与城市协调融合发展，让市民乐享“轨道上的都市生活”。到2025年，北京轨道交通运营里程预计达到1600公里，轨道交通占公共交通出行比例提升至56%。北京将推动铁路与城市交通信息共享，安检互认，实现便利换乘。届时，丰台站、城市副中心站等大型交通枢纽将建成，朝阳站、清河站等外围站点的客流转换作用得以充分发挥。

依托轨道交通大兴机场线、城际铁路联络线等，在城市航站楼实现值机和行李托运服务，推广民航、铁路与城市交通联程联运服务，提升全链条出行效率。

北京将与铁路部门共同推动科学分配铁路运行时刻资源，推进部分线路承担城市内通勤服务功能，实施城市副中心站、朝阳站、丰台站等站城一体化、高强度综合开发，打造新活力中心。此外，北京将建立轨道站点一体化开发的用地和建筑规模指标优先保障制度，促进城市沿轨道交通廊道轴向发展;健全土地综合开发收益反哺轨道建设机制，提高轨道交通可持续发展能力。

(2)《关于调整北京市城市轨道交通第二期建设规划方案的批复》(2019年)

2019年，《关于调整北京市城市轨道交通第二期建设规划方案的批复》出台，《方案》共列出5项调整内容，具体内容如下：

(3)《北京市轨道交通三期规划(2021到2035年)》

根据规划总体方案，本市轨道交通线网由区域快线和城市轨道交通组成，规划线网总规模约2673公里。区域快线包含市郊铁路线路及新建区域快线，里程约1095公里。城市轨道交通包含地铁普线、地铁快线、中低运量、机场专线等，里程约1578公里。

3.4  本章小结

1.由于XXX大力发展轨道交通政策要求，轨道交通装备发展强劲势头和需求旺盛等造成了大的市场机会，同时形成一个刺激产业结构优化过程。

2.目前，项目所处范围内的没有高水平轨道交通清洁设备，本项目凭借其优势和管理优势，使其具有强的竞争力，有望成为当地轨道交通装备制造中的”明星和龙头”企业。

3.项目建设地周边的商务圈使得本项目存在大的发展空间，加上本项目有专利产品和技术优势，这些都对该项目建成以后的正常经营有利。

第四章  项目建设条件分析和需求分析

4.1  项目建设条件分析

4.1.1区域概述

在丰台区x新的国土空间规划里，科技园（也叫中关村丰台园区）是x重要的项目之一。总部基地（Advanced Business Park，简称ABP），中关村开园以来单体面积x大的中外合资项目，地处西南四环交汇处，科技园出口，占地65公顷，总建筑面积106万平方米，容积率1.59，平均绿化率约50%，总投资约45亿人民币，预期3-5年全部建成。 作为北京总部经济试验新区，位于中关村科技园区内，是中关村丰台园二期产业基地的核心部分。被列为2003年北京市69大重点工程之一和2003年北京市60大外商投资重点项目之一。

总部基地，以前瞻性开发理念，为企业提供高效、多能、全方位的中枢式经营氛围和高速发展通道；以中心辐射全国乃至全球的“中心外围效应”，为企业提供全新的发展空间和管理视野。

总部基地项目是目前英国道丰国际集团在华投资运作的重点项目。项目从酝酿、规划、论证、定位、运作均由英国道丰国际集团主持历经4年完成。2002年5月25日在北京召开的第五届科博会上，许为平作为英国道丰国际集团的授权代表与中关村科技园区丰台园签署了关于合资开发总部基地的正式文本。2003年6月19日，总部基地奠基正式开工，典礼声名远播，震动各界。

总部基地现已成为北京中关村开园以来单体面积x大的一个中外合资项目，同时也是2003年北京市60大重点外商投资项目之一。2003年北京市69大重点工程项目之一。

总部基地位于中国北京丰台的总部基地，2005年底前建成，届时不仅有500幢独栋式总部楼吸引近千家大中型国内外企业入驻，而且将以五星酒店、总部小公寓、技术转移中心等完善配套设施形成一个总部聚集、集办公、研发、产业于一体的总部经济新区，与中关村、CBD、亦庄、金融街互利互补，共同构筑北京大总部经济区

4.1.2区域自然条件

1.气候条件。

北京的气候为暖温带半湿润半干旱季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。全年无霜期180～200天，西部山区较短。2007年平均降雨量483.9毫米，为华北地区降雨x多的地区之一。降水季节分配很不均匀，全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月，7、8月有大雨。

2.地质条件。

北京市山区面积10200平方千米，约占总面积的62%，平原区面积为6200平方千米，约占总面积的38%。北京的地形西北高，东南低。北京市平均海拔43.5米。北京平原的海拔高度在20～60米，山地一般海拔1000～1500米。

北京西部为西山属太行山脉；北部和东北部为XXX都山属燕山山脉。x高的山峰为京西门头沟区的东灵山，海拔2303米。x低的地面为通州区东南边界。两山在南口关沟相交，形成一个向东南展开的半圆形大山弯，人们称之为“北京弯”，它所围绕的小平原即为北京小平原。诚如古人所言：“幽州之地，左环沧海，右拥太行，北枕居庸，南襟河济，诚天府之国”。

4.2  区域经济基础分析

2021年，北京市实现地区生产总值40269.6亿元，按不变价格计算，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值111.3亿元，增长2.7%；第二产业增加值7268.6亿元，增长23.2%；第三产业增加值32889.6亿元，增长5.7%。三次产业构成为0.3︰18.0︰81.7。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为18.4万元。

4.3  发展优势

北京,简称“京”,是中华人民共和国的首都,是全国的x中心、文化中心,是世界著名古都和现代化国际城市。北京位于北纬39度56分、东经116度20分,地处华北大平原的北部,东面与天津市毗连,其余均与河北省相邻。 地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。

“北京,简称“京”,是中华人民共和国的首都,是全国的x中心、文化中心,是世界著名古都和现代化国际城市。北京位于北纬39度56分、东经116度20分,地处华北大平原的北部,东面与天津市毗连,其余均与河北省相邻。 地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。”

第五章  建设内容与规模

5.1 产品介绍

随着城市轨道建设的蓬勃发展，轨道内的环境逐步被大家所重视，阴暗狭小的隧道内，处处堆积着污物和粉尘，身为严重影响公司的运营的问题。LETON轨道清洁作业车集吸污，清扫，高压水于一体，高效、可靠、安全。模块化设计，维护方便。作业线路规划，运行状态远程监控，实现自动化。挺好解决了轨道清洁作业时间长的问题。提高了清洁作业的自动化程度、安全程度和可靠程度。

整车由1号车和2号车连挂组成一个整体。由喷洒棒、操作室、液压泵站、水泵组、毛刷单元、污物箱、空气过滤单元、真空机组、发电机组、水箱组成协同工作。位于两车端部的喷洒棒可以根据附着物的粘黏程度智能切换150bar、80bar和20bar三个等的压力水，分别用于清洁钢轨、道床和隧道侧墙。

位于1号车中部的中心毛刷单元和侧毛刷单元由液压泵站驱动，分别用于清扫线路XXX和线路两侧区域。清扫的污物经由毛刷单元的真空管路被真空机组吸入到污物箱内部储存起来。整车的电力和水分别由位于2号车上的发电机组和水箱提供，污物箱配备一套隔膜式污水泵，用于抽吸隧道污水井内的大量污水，并收集到箱内。整车污水排放作业通过污水箱的排污管道和隔膜式污水泵共同完成。物体污物通过污物固体收集箱倾倒到污物存放地点。

各部分功能如下：

1、高压水冲洗：冲洗1.4米以下隧道壁、道床、轨道；

2、毛刷滚刷：滚刷道床、轨道及轨道两侧排水沟；

3、真空回收：回收固液污物；

4、隔膜泵抽吸：抽吸污物井内的液体污物；

5、定点枪：定点清洁特定位置；

6、机械臂清洁控制：对重点区域进行洗刷。

5.2  产品特色及创新性

针对目前国内轨道运营实际环境，根据地铁运营所需，确定轨道清洁车系统整体功能及结构。成本大大低于相对国外同类型产品。

——根据轨道限界及轨道清洁车各模块重量布置，开展了轨道清洁车轻量化设计研究。优化设计的车体重量实现了轻量化。

——基于轨道垃圾附着物的实际情况，研究了高压水冲洗系统，确定了150bar、80bar、20bar冲洗的三个等压力，设计了确定高压水系统。

——引进消化吸收国外先进真空技术，根据真空设计理论进行了计算和分析，确定了真空压力、真空风机风量、设计了真空吸取污物，并通过实验验证。

——车轮选型，对车轮进行消声处理，并对吸污部分管道进行降噪处理，防止噪声干扰居民。

——将垃圾分类技术引入自动识别器，利用模糊识别控制模拟机械手手段实现垃圾分类。

——车下安装升降旋转设备。为加地面强道床的吹吸除尘效果，在车下加装了一套可升降、旋转的吸头，可保证地面道床的吸尘效率在95％以上。

——轨道清洁车作业管理模块采用信息网络技术，规划轨道清洁车的作业路线，同时还可实现对清洁车运行状态的远程监控和故障检测，提高清洁车的工作效率，保障轨道清洁车和列车安全运营。

——机械臂控制系统采用了计算机监控系统和各关节控制器系统。计算机接收目标位姿数据，完成路径规划。

——针对高压水隧道清洁车喷洗装置落后的控制方式，保持喷洗装置与隧道墙面之间的距离不变，使喷洗装置始终处于x佳靶距之处，达到x好的清洁效果，将微机技术与液压控制技术相结合，设计了一套自动控制系统。系统主要是采用超声波测距技术和数字电液比例控制技术，来实现喷洗装置的自动调距，从而实现了清洁车的自动化工作，促进了工作效率的提高。

——设计垃圾识别系统，对各种垃圾进行识别和分类，在线处理、实现模块化、减少人力。

5.3 生产工艺

1、轨道清洁车系统

系统设有三个双腹板横梁，材质为Q235A，冷弯槽钢小横梁及小纵梁材质为Q235A，水箱底座H型钢材质为Q345A。端部设有纵向辅助梁，中、侧梁及主要板材材质为Q345A。采用锻钢上心盘及材质为C铸钢的前、后从板座。前、后从板座与中梁间采用专用拉铆钉连接。

1号车上主要设备包括真空吸取污物系统：三个压力等水清洁装置；配备5立方米清水箱；三套喷洒装置；10立方米污物箱；真空空气过滤器；毛刷单元；潜污泵；液压站；操作室；操作室内控制台(包含闭路监控显示屏)；无线遥控器(1用1备)；照明；

高压水冲洗部分设计轨道清洁车x关键的部分就是清洁模块，针对隧道壁面和路基轨道面设计了两种不同的冲洗结构，同时，为了加大覆盖范围，还采用了扇形喷嘴，在保证冲洗打击力的同时还能使冲洗范围大大增加，增强了冲洗效果，提高了冲洗效率。

第一组在轨道真空装置的前端安装一个中压（80bar）清洁喷头装置，它配备有8个23500-1/4型式的中压（80bar）喷嘴，每个输水量大约为6.4L/min，设计目的是帮助毛刷进行固体手机，这些喷嘴提供中等压力去喷射清楚来自道床的灰尘和垃圾。

第二组高压（150bar）清洁喷洒头装置，带有4个23500-1/4型号的喷嘴，每个输水量大约为8.5L/min，用来驱除路基周围废弃沉淀物，可以连续冲洗陆龟扣件装置的油污和铁屑，冲走有害物体，被喷射的含水沉淀物和其他被冲洗的废物将会被真空单元过滤并收集起来。

第三组低压配送系统由一个电机驱动1个低压水泵实现，所用水压设在20bar，低压喷洒总成，在1号车前端的两侧，每侧有两个喷嘴，用来清洁1.0m以下隧道壁，同时吧轨道两侧的固体垃圾冲到水沟内。每个喷嘴的流量是20L/min。剩余水通过回流管路从水泵返流回水箱。

每个配水系统的隔离阀们都被监控，以防止由于违反操作导致阀门关闭的情况出现。水流量通过1个流量开关监控，以检测喷头是否堵塞。高压侧装有压力传感器，通过闭环控制，保证在不同流量下给喷嘴提供一个持续的压力降。3套喷洒系统均采用独立的高压水泵，可以独立控制，所有的喷嘴和喷管都是采用不锈钢制成。

高压水路系统由于压力较大，采用法兰连接形式容易导致管道漏水，因此，高压水路采取管接头连接形式，能很好地保证在高压力下水管的密封。同时，为了避免震动带来的影响，高压泵的进水口与出水口均采用软管连接。机械喷枪示意图它主要由枪把、枪管和喷嘴枪头三部分组成，枪把位置装有软管接头，通过一条长达3m的软管与输水管路相连。工作时，传感器将数据传回XXX处理器，人工智能将处理器经过计算的信息与实际状况相结合，自动调节喷枪的角度，使其处于靶心处以x高压力水清理垃圾。因为预留了3m的软管，基本能实现360度清洁。高效、快捷、干净。

2、真空吸污系统

系统设计道清洁车的真空系统依靠风机运转产生空气流，毛刷将地面灰尘扫起，真空气流将地面尘粒吸入收集箱，收集箱到一定程度进行定点排放。根据隧道内使用环境，确定吸尘口风速为30～40m／s。

本款轨道清洁车采用SHL10车轮。轨道清洁车采用结构简单，运行安全性高的新型车轮，取代弹性车轮。车轮加装阻尼结构吸污部分降噪处理因传统吸污车排风风量大和噪声高的特点，排风风机排出的气流会形成扬尘并对施工人员健康产生危害。风机叶片旋转过程中形成的振动会传递至车架，对列车的运行产生影响。因此，降低噪声非常必要。

视频设备的控制范围足够大，保证了喷洒角度调整到x大时，工作人员也能通过视频来监控；

3、轨道清洁车自动控制系统

系统设计轨道清洁车自动控制系统是根据列车在线路上运行的客观条件和实际情况，对列车作业状态进行监督、控制和调整的技术装备。分为三个部分：地面设备、车载部分和远程设备。地面设备产生出清洁车控制所需要的全部基础数据；车载部分通过媒体将地面传来的信号进行信息处理，形成清洁车作业控制数据，远程设备用来监督或控制列车安全运行。

轨道清洁车自动控制系统设计如下，把系统分为三大模块，即轨道清洁车功能模块、轨道清洁车作业管理模块和系统管理模块。轨道清洁车作业模块和轨道清洁车作业管理模块是自动控制系统的核心模块。不仅能完成基础的清洁隧道工作，同时还能实现附加功能，主要包括自动运行、垃圾在线分类和照明功能，以实现清洁车的高效快速作业。

4、作业线路规划系统

作业路线规划涉及三类系统：数据源系统、作业线路规划平台和信息服务系统。轨道清洁作业车线路规划数据源系统为作业路线规划平台提供分析处理作业路线的原始数据，如各线路的交通情况，隧道的污物数量等，作业路线规划平台将原始数据处理成可发布的路线信息后，信息发布给信息服务系统，然后信息服务系统将交通信息发送给轨道清洁车。

数据源主要有两类：一类通过交通数据库获得；

一类可以通过各类交通检测器系统实时自动采集。

作业路线规划平台负责数据的采集、处理和发布。服务平台主体包括：信息采集子系统、数据库及应用支撑环境、信息处理子系统和作业路线发布子系统。信息采集子系统将数据源系统中的原始信息数据经过采集、清洁、转换后，存进XXX数据库。信息处理子系统从XXX数据库中获取历史和实时的信息数据，经过处理后，形成终端或终端用户可理解和接受的路线信息，后再保存进XXX数据库或发送给信息发布子系统。信息发布子系统定时或在请求下，向信息服务系统发送更新的路线信息。

第六章  环境影响分析

6.1  周边环境现状

本项目位于北京市丰台区南四环西路188号十六区，属于独栋已建好房屋，不需要基建，仅需简单装修。场址现状对环境污染影响较小且周边无大型污染源，主要污染物为道路扬尘、汽车尾气以及少量的建筑垃圾。

6.2  环境影响分析

6.2.1项目施工期间的主要环境问题

1.空气环境

项目施工期间的大气污染源主要来自装修期间土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和汽车尾气以及房屋装修的油漆废气等。

2.废水

项目施工期的废水排放主要来自建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注混凝土后的冲洗水等。

3.固体废物

项目施工期间会产生大量的建筑垃圾和少量生活垃圾，产生的建筑垃圾和生活垃圾应做到及时清运，对环境影响很小。

4.噪声

项目施工期噪声主要来自各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。

6.2.2项目运营期间的主要环境问题

1.空气环境

项目运营期间的大气污染源主要来自区域内汽车尾气和设备生产排放的燃料废气和油烟废气等。

2.废水

项目运营期的废水排放主要来自公建部分产生的生活污水。

3.固体废物

项目运营期的固体废物主要为装修产生的建筑垃圾和日常生活垃圾。

4.噪声

项目运营期间噪声主要来自区域内机器设备噪音及车辆交通噪声等。

6.3  环境保护措施及治理效果

6.3.1施工期环境污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	建筑材料、车辆	扬尘、汽车尾气等	(1)合理设置粉尘建筑材料的堆。 （2）采用商品水泥，尽量少用干水泥。 （3）运输道路及时清扫、冲洗。 （4）每日定期洒水，防止浮沉。 （5）减少车辆在场区的停留时间 （6）安装汽车尾气净化装置	有效减少汽车尾气对环境空气的污染
水污染物	生活污水、地下水、浇注混泥土冲洗水	COD BOD5 SS	由市政管网收集，经北京污水处理厂集中处理	污水经处理后达标排放，对受纳水体—伊通河环境影响较小
固体废弃物	工地、建筑工人	建筑垃圾、生活垃圾	建筑垃圾及时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理。	减少二次污染
噪声	运输车辆、机械设备	噪声	车辆禁止鸣笛；避免大量高噪声设备同时施工，选用低噪声设备，基础做减振处理，作封闭隔音处理等	区域噪声达标

 

6.3.2运营期环境污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	车辆、厨房	汽车尾气，主要成分：SO2、NO北京、CmHn 厨房油烟	(1)在场区周围绿化植树，以增加大气环境的自净能力。 (2)汽车尾气排气管安装净化装置，以消除汽车尾气对环境的影响。 (3)严格执行XXX有关规定，使用高质量、高效率烷值汽油，以减少汽车尾气中有害物质的发生。 （4）排油烟机	对大气环境 影响甚微
水污染物	生活污水、雨水	COD BOD5 SS	由市政管网收集，经抚州市北郊污水处理厂集中处理	污水经处理后水质达到城市污水三标准后排放，对受纳水体—伊通河环境影响较小
固体废弃物	工厂	装修垃圾、生活垃圾	定期由环卫部门统一回收集中清运	防止二次污染
噪声	来往车辆、供水设备等	噪声（80-90dB）	来往车辆禁止鸣笛；选用低噪声设备，作封闭隔音处理等	区域噪声达标
生态保护措施及预期效果：在场区周围及区内空地处科学、合理绿化植树，以增加大气环境的自净能力。

第七章 节 能

7.1 设计依据

1.《公共建筑节能设计标准》

2.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》

3.《民用建筑热工设计规范》

4.《旅游旅馆空调及热工节能设计标准》

7.2  节能措施

7.2.1建筑专业

1.屋面采用保温隔热处理，保温材料为挤塑聚苯乙烯保温块材，传热系数为Km≤0.7；

2.外墙在石材幕墙内铁保温板，传热系数为Km≤1.0；

3.底面接触空气的架空或外挑楼板传热系数为Km≤1.0；

4.地面地下室外墙热阻限值≥1.2；

5.外窗的气密性等，气密性不低于Ⅱ。

6.外窗采用隔热性能较好的断热铝合金型材，主要房间玻璃为中空玻璃。外窗传热系数K及遮阳系数SC符合规范规定要求。

7.2.2设备专业

1.热水管、热水回水管须保温，保温材料采用橡塑海棉；

2.公共卫生间内卫生洁具采用节水型及部分光电控制以节约用水。工厂顶层区域采用变频水泵供水达到节能目的；

3.热交换器和冷却塔等设备采用节能型产品；

4.设楼宇自控系统（BAS），对空调、通风设备等运行工况实行监视、控制、调节、测量，使空调系统能随建筑物的负荷变化选择x经济的运行方式；

5.过度季节利用全新风供冷，实现免费冷却；

6.对使用功能、使用时间不同的建筑分别采用不同的空调系统；

7.加强空调风管，供回水管的保温，以减少能量损失；

8.加强能量的有效利用，以节约用电量；

9.变电所变压器、柴油发电机均选用高效率、低能耗产品；

10.照明功率密度值设计严格遵守照明节能设计要求；

11.照明灯具采用高效节能型光源，且荧光灯采用节能型电子整流器；

12.所有电机选用Y型节能型高效率电机；

13.水泵机采用变频供水方式，x大限度节约电能；

14.采用建筑设备自动监控系统，对空调设备、给排水设备、电气设备、照明设备及其它用电设备监控和自动控制，降低能耗；

 

 

 

第八章  消防与安全卫生

8.1  消防

1.消防给水水源由室外给水管网二路DN300给水管接来，消火栓消防泵、自动喷淋消防泵直接从给水管网抽水，以供室内消火栓系统和室内自动喷淋系统消防用水量；

2.按《高层民用建筑设计防火规范》，本工程建筑属一类建筑，耐火等为一；

3.总体消防车道呈环通布置，工厂主楼东、北面均直接落地，沿此面设消防车停靠扑救场地。室外按规定设置室外消火栓；

4.主楼设有三座防烟疏散楼梯，均从地下室通至大屋面，主楼设一座上下贯通的消防电梯，整个建筑在裙楼设有二部消防电梯，裙房地上设八座疏散楼梯，锅炉房设有直接对外的疏散楼梯；

5.本工程内的建筑材料按其耐火等采用相应防火建筑材料；

6.大楼及裙房都采用自动喷淋灭火装置及消火栓灭火；

7.安全疏散距离均符合规范要求。主楼标准层、裙房内尽端房间至防烟前室的距离不大于15M，位于两个防烟楼梯间之间的房间疏散距离不大于30M。

8.火灾探测报警系统由集中火灾报警控制器、楼层区域报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。

9.办公室、变电所、弱电机房、强弱间、客房、走道、楼梯间、电梯机房等场所选用感烟探测器；

10.本工程属于一类建筑，火灾自动报警系统保护等为一。本工程设置一套火灾报警及消防联动系统（FAS）。在一层设置消防控制室，消防控制室内设置火灾自动报警屏、消防联动控制屏及火灾应急广播和消防专用电话控制设备。

8.2  劳动安全

1.土建安全

本项目基础采用梁板式筏形基础，地下及地上中间部位为框架——剪力墙结构，地上南北两部分为板块——剪力墙结构。该工程按抗地震6度设防。饭店客房卫生间、游泳池、公共浴室及卫生间等处采取了防滑措施。

2.防火防爆

本项目为一类建筑物，耐火等为一，有关防火措施见”建筑防火设计”。

有关煤气工程的安全措施按煤气公司规范要求进行设计。

3.电气安全

本工程采用TN-S接地系统。全楼采用等电们联结。对澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池及其周围、电梯装置等进行辅助等电们联结。澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池的水池及其周围等各区内所选电气设备具有以下保护等。

建筑物内一般场所的插座配电采用三相五线制，并加装漏电保护，对餐厅厨房、洗衣房及水泵房等比较潮湿地方的用电设备采用三相五线制，并加装漏电保护装置，但消防泵不用漏电保护。

本工程电气线路和用电设备按规范要求分别装设过负荷保护和短路保护。变电所电气设备之间及设备与墙、门等的距离均满足规定要求。变压器、高低压配电屏、电容器柜、发电机控制屏、操作电源柜等设备前后均铺设橡皮绝缘垫，绝缘垫耐压等不低于10KV。对澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池的插座及照明器具等采用标准电压不超过12V的安全超低压供电。工厂客房内220/110V刮须插座内220电源侧设有安全隔离变压器。对走廊等处的安装高度低于7.8米的照明灯具加装防护设施或采用安全电压供电。

4.防雷措施

按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）第2.0.3条规定，本工程为二类民用防雷建筑物。本建筑物设防直击雷、感应雷和防雷电被浸入的措施。

8.3  卫生防护

本项目为职工设立了职工食堂、更衣室、公共浴室、厕所、卫生室、自行车车库等。每层设有开水房、消毒设施，并为服务人员设置了厕所。

1.生活给水

采用变频调速恒变量供水系统，城市自来水进入设备在地下三层的生活、消防使用蓄水池，然后由水泵吸水恒压送往各用水池。对生活用水加装了紫外线消毒设施。蓄水池内衬瓷砖，全封闭。水池上部无排水管道通过。

2.排水

生活污水、粪便污水、餐厅等含油污水及雨水采用分流系统。生活污水经中水处理后进行排放，地下车库不设洗车装置。

3.空调、通风及采暖

本工程的场所均设有空调，空调夏季室内温度根据不同场所而异，一般在24-28℃之间，冬季一般在16-20℃之间。在所有空调场所均设有新风补给设施。其中x小的新风量为：走道、大厅为7立方米/h/人。上述设空调场所，换气次数为8-15次/h。对无空调又经常有人停留的其他场所和房间设有采暖装置，采暖温度为低于16℃。

4.振动防治及噪声控制

振动防治：本工程振动源主要是制冷机组、风机、水泵及电梯等，设计中将以上设备布置在单独房间内，并分别设了隔振、减振设施。电梯在布置上尽量不与客房相邻，以减少对客人的影响。

噪声的控制：本工程采用大板、大模等整体性较好的结构体系，为此在经常产生撞击、振动的部位（如客房外门、设备管道等）采取了防止结构声传播的措施。饭店走廊及客房均采用地毯，走廊有吊顶等吸声处理措施。风机、水泵、制冷机组及空调设备等均设置在单独房间内，并采取了一定的隔声减噪设施。

 

第九章  项目的组织机构与运作方式

9.1  组织机构

实行董事会领导下的总经理负责制和逐管理、逐考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本、以质量为中心、以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合、传统与现代相结合的管理之路。

9.2  部门职能

10.2.1董事会

1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2.执行股东大会决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

7.拟定公司合并、分立、解散的方案；

8.决定公司内部管理机构的设置；

9.聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。

10.制定公司的基本管理制度。

9.2.2总经理

1.执行XXX有关企业的政策、法律和规定，执行上主管部门和董事会的各项决议；

2.直接向董事会负责，组织领导工厂的日常经营管理工作，实行统一指标、垂直领导，全权处理工厂日常事务，定期向董事会和主管上汇报工作；

3.根据市场发展趋势，结合工厂实际，研究制定工厂的发展规划和战略目标不，拟定经营方针和相关的重要决策；

4.制定短期经营计划，并组织贯彻实施，努力实现各项经营管理目标；

5.建立健全适合工厂的各项规章制度，切实有效地组织落实，保证内部管理的有效性；

6.建立健全适合工厂情况的组织机构和运行机制，包括机构设置、岗位职责、目标考核及各项人事政策等，指导部门工作、协调部门关系、任免中层管理人员，提高管理的效率与效益；

7.研究制定工厂的年度预算，并组织贯彻落实。随时了解掌握预算完成情况，督导各部门及时采取相关措施，确保年度预算得以完成，维持良好的财务状况；

8.审定岗位的服务程序、标准与规范，不断提高工厂的服务质量；

9.有权任免中层管理人员，负责组织开发工厂的人力资源，科学配置、合理定编，加强对各人员的业务知识、观念、作风的培训与教育，培养高素质的管理者和员工队伍；

10.组织开展企业文化活动与建设，对内不断提高员工的工作和生活条件，丰富员工的文化生活，增强员工的凝聚力和爱岗敬业意识；对外利用各种渠道和时机，提高工厂声誉、扩大工厂影响，为经营管理创造良好的外部环境；

11.建立健全各种民主管理的制度和渠道，定期向职工代表大会做述职报告；

12.主持召开工厂总经理办公会、每日晨会、每周例会及每店务会，参加或列席有关业务工作会议；审核并签订工厂的重要合同，审核工厂日常各项开支；代表工厂参加重要的接待活动。

9.2.3副总经理

1.执行总经理的各项决策和决定；

2.按照总经理的分工安排完成好各自负责的经营管理工作，确保总经理做出的经营计划得以完成；

3.深入了解和工厂日常经营管理中的具体情况，及时把握市场动向和竞争发展趋势，对总经理提出有益的建议；

4.根据总经理的安排，主持召开专项业务会议，并就业务工作进行布置、指导、协调和检查；

5.总经理缺席时，代行总经理职责。

9.2.4审计师

1.执行XXX政策和财政规定，遵守财经纪律；

2.负责工厂的财务审计工作，审查稽核工厂的财务收支和会计账目，向总经理并向董事会提出报告；

3.负责审核财务编制的月、季、年度会计报表，审计年度资产负债表和损益计算书，并提交董事会审议通过；

4.负责审核工厂的财务工作。对年、月财务预算，事前要审计，事后是检查。对违反财政、税务法规者，提出处理意见，对遵守和维护财政法规成绩显著者，提出表扬或嘉奖意见，并报请上审批；

5.接受上审计部门的审计任务，并及时请示汇报。

9.2.5总经理办公室

总经理办公室是工厂的行政管理枢纽。负责监督工厂各项决议的落实和执行情况，确保工厂领导管理思路得到切实、准确地贯彻与执行，负责向工厂领导班子提供及时、全面、详尽的店内外信息，为领导决策提供支持和帮助；负责做好上下之间、店内外的信息传递与宣传报道，做好上传下达，与上主管部门及各x机关搞好外联与协调；负责日常行政事务处理；兼为工厂服务质量、卫生、交通安全工作的组织实施机构。

9.2.6促销与公关部

1.促销职能：确定企业市场目标，制定企业营销方针与策略；实施并执行企业既定方针，建立企业市场目标。通过建立广泛的联系网络，为工厂招揽客户。在总经理领导下开展业务工作，并保证各项业务计划的正确贯彻与执行；

2.公关职能：在企业与x部门、社会团体、企事业单位、重要人物、新闻媒体、上机关、同业机构的关系中架起一座相互信任的桥梁，为提高工厂的知名度和树立良好的企业形象做好各种沟通工作、宣传和解释工作。

第十章  经营方式与营销策略

10.1  经营方式

10.1.1整体经营方式

此类型产品在工业品领域中属于重型设备。作为核心设备其主要应用于地跌隧道。每个项目所需的产品数量较少，根据合同订单来安排设计生产。不同型式、不同容量产品生产重复性较低，每种产品都有其各自的生产线路和技术准备，为了满足市场需求，一般产品的生产工艺和工艺配备都是互通的，资源合理配置。

设备的主要特点有5个方面。1）设备属于技术密集型设备，不论产品本身对技术的要求，还是加工设备的要求都很高。2）生产周期一般6个月。3）使用时间长，超过30年。4）以销定产，每个项目生产数量较少。5）对售后服务要求较高，需专业人员到项目现场指导安装。

10.1.2经营方式

轨道交通设备的营销观念是一种全新的观念，强调企业要从形成产品价值的每一个环节去看待问题，大型设备的营销不仅是营销部门的事情，需要设备生产厂各个部门都需要参与，其中包括：技术部门优化产品设计，提供一份有技术竞争力的产品方案;市场营销部门需做好与用户的及时沟通交流、投标等工作;项目执行部门要为设备生产管理做好保障;同时法务部、财务部等相关部门要对合同执行成可能出现的风险提前做出预判，规避风险。机械设备的特点是：单位产品价值大，客户成交周期较长，成交过程中的变数较多，客户决策相对理性。同时，机械设备销售对于销售人员的要求较高。

10.2 竞争策略

1、成本领先战略

即在较长的时期内保持自己产品或服务的成本低于同行业竞争者的成本。由于成本降低，利润就会升高，企业就可以采取低价策略，品牌就更有竞争力。制造企业丰田公司素以追求挺好著称，然而为了适应日趋激烈的市场竞争，丰田公司也非常注重削减汽车的制造成本以使产品更有竞争力。

2、产品差异化战略

即努力使提供的设备服务在与类似产品或者服务的对比中具有独特性。此种战略下，品牌的运用充分体现了品牌的某种独特性，企业在这种独特性的基础上确定自己的目标市场和战略步骤。表现形式多种多样，如独特的品牌形象，独特的产品特点，独特的服务等。

3、集中战略

即企业通过产业市场细分化来确定一个产业中的竞争范围，强调在一个产业中的独特竞争优势，企业集中服务于某一特定的市场，或者把目光集中于某一特定的消费群体，即企业在一个产业中为某一细分市场的特殊服务方面的优势。发电制造厂家集中各种资源，加速提供服务规模，以便使品牌在短时间内能够造成影响力。因为集中战略使得企业过于专业，抗风险能力因此而受到削弱。

10.3 营销策略

产品营销中，市场营销是工厂经营活动的重要组成部分，它始于设备近提供产品和服务之前，研究客户的需要和促进工厂客户的增长，开发工厂市场的潜力，增进工厂的收益，市场营销涉及到满足客户的需求产品从饭店流通到客户的一切业务活动，x终使工厂实现其预设的经营目标。同时工厂也必须以x敏锐、x超前、x独到的嗅觉感官去创造和设计适宜于工厂经营发展的x佳经营模式，使工厂经营更趋完善，先进及独特。

1.宣传策略

工厂的营销首先就要通过独特的宣传方式来吸引客户，可选择的宣传策略有：

①可选择电视、电台、报刊等媒体，经常性地报道工厂新近推出的特色菜肴、客房环境、活动项目等，提高客户对工厂的感官印象。

②运用行业性杂志、报纸、旅行线路小册子、指南、广告传单、直接信函等方式对工厂产品进行宣传。

③以邀请砖家讲座的方式壮大声势，增强影响面，营造工厂的消费热点，通过大型会议进行宣传等促销方式。

除了传统的公关策略，工厂还可进行一系列的创意公关，即为通过一些有创意的主题活动以引起公众的注意，使公众通过口头传播的方式广而告之，从而起到宣传推广的效果，使工厂提高公众形象，增加市场影响力，使工厂的宣传达到事半功倍的效果。

2.产品定位

每个公司对于自己的产品都会有明确的定位。产品是中档的，是通过减排和环保的卖点取悦于客户，包括技术的领先，生产设备的完备高，产品运行的速度、精准与平稳。销售人员要完整地掌握产品的卖点，并能够在面对不同的客户时，言简意赅地说明产品优势和使用需求场景。

3.市场区域划分

相对于不同的机械设备来说，其使用方向决定了不同区域的市场的不同。销售人员应当分析主要的市场在哪些区域，主要的客户分布在哪些区域。当销售人员所选择的需要突破的市场如果属于重要的市场， 由于重要的市场中，使用公司产品的客户相对较多，因此对于销售工作，必然能够创造更多更好的条件，利于销售人员的借势。

不同的客户，面对不同的产品加工需求，其对于机械设备各方面的要求是不同的。同样，不同的客户，由于其实力不同，进入行业的时间不同，对于自己客户的把握能力不同，在区域市场中的位置不同，因此作为设备销售的我们应当对客户进行不同的分类，针对不同的客户，采用不同的突破策略。判断客户选择你所销售的设备的常规考虑因素是什么，你的产品或你的服务怎么去满足他，配合他，在“不能满足”的情况下，你如何加以化解，如何让客户明白设备怎样为他创造价值。相对来说，集团客户较重视设备的整体性能与公司的整体配合能力与服务水准；区域内较有实力的客户考虑的多是该设备能够怎么提升他的产品的竞争力；刚进入行业的客户则主要考虑性能、价格、投入后的生产效率问题等等，应当根据不同的客户的内在的选择标准与尺度来决定我们工作的重点与解决方案的选择问题，找出x恰当的切入点与接触技巧。

4.老客户转介绍

已成交的客户是机械设备销售人员的宝库。销售人员必须深入分析每一个客户之所以成交的理由，客户选择我们是基于哪方面考虑的。对不同类型的客户的成交过程分析得越充分，就越明白自己到市场中，怎么面对不同类型的客户了。作为需要花费较大金额设备的销售与选择，每个客户的成交都不是偶然的。对每个成交的客户都应当仔细研究，看看客户是相中了设备的哪些性能指标、较大影响力和信心点，客户在成交过程中都面临问题化解原因。

第十一章  项目实施进度

11.1  项目工程实施计划

2022年5月～2022年6月：完成可行性研究编制及报批工作；

2022年7月～2022年8月：完成项目工程装修初步设计、施工图审查；

2022年9月：完成项目工程的施工前期的准备工作；

2022年10月～2022年12月：完成项目工程的全部装饰装修工程；

2023年1月：完成人员培训工作

2023年2月：完成工程竣工验收，并全面投入使用。

11.2  项目实施横道图

项目实施计划表

序号	计划内容	2022年							2023
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	可研编制与审批
2	初步设计、施工图设计、审查
3	装修准备工作
4	工程装修
5	人员培训
6	工程竣工验收并投入使用

 

 

第十二章  经济效益评价

12.1  成本核算

12.1.1成本核算依据

1.动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定；

2.人员工资根据全公司100人，年人均收入50000元/年计；

3.项目投资中14000万元，分年摊销，建工程按平均年限法10年折旧，设备按平均年限法10年折旧，年均折旧合计1400万元；修理费按国内同类企业情况计取；

4.利息支出主要为中长期借款利息支出。

5.其他费用按国内同类企业情况提取。

12.1.2成本核算

正常年份，年总成本费用3800万元。

12.1.3投资经营进度

本项目建设期一年，经营期10年，计算期11年。其中达到设计生产能力时间为三年，第一年达到40%，第二年75%，第三年为100%。

12.2  利润估算

12.2.1收入估算

根据企业提供的价格，并参考目前国内外同类企业的价格趋势，项目建成后的收入分为：

单台设备售价20万，清洁作业监控系统每套200万。

则正常年份年销售150台，清洁作业监控系统销售10套，营业收入合计5000万元（详见销售收入表）。

12.2.2利润估算

税金及附加按XXX规定计取，增值税按3%，城建税和教育费附加分别为增值税的7%和5%，所得税按25%计取。

项目正常年利润总额为1062.5万元，所得税265.6万元，税后利润为796.88万元，详见损益表。

项目在正常年的投资利润率为5.69%，投资利税率为2.88%。

 

12.2.3财务现金流量和资金来源运用分析

全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。本项目全部投资财务现金流量分析结果见表14-1。

表14-1         全部投资财务现金流量分析结果表

指标名称	单位	所得税前	所得税后	备注
全部投资财务内部收益率	%	11.94	10.05
全部投资回收期	年	5.80	6.40

本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见全部投资现金流量表。

12.3  财务评价结论

经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）10.05%（税后），投资回收期从建设期算起为6.40年，大于行业基准投资回收期。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。

12.3.1经济风险分析

1.盈亏平衡分析

盈亏平衡点分析：

 

固定总成本

BEP =                                        ×100%

销售收入- 可变总成本 – 销售税金及附加

 

=76%

以上说明，正常年份当实际运营能力达到设计运营能力的76%，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。

2.敏感性分析

该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）为11.95%，投资回收期从建设期算（税前）为5.8年，满足财务基准的要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中收入的提高或降低x为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应加大宣传力度，多创收入，加强管理，按市场倒推成本，控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收期。

 

 

第十三章  结论与建议

1.在全面分析市场、准确经营定位、提高服务水平的前提下，项目建成后将具有可观的经济效益和社会效益。项目的社会效益主要表现在：首先，为北京轨道交通清洁增加了亮点，提高了城市形象；其次，增加了XXX和北京的税收；第三，可为社会提供工作岗位，帮助x分忧解难；第四，为满足随着经济发展而逐渐增长的市场需求做贡献。

在产生社会效益的同时，投资方也将伴随着项目的开发建设而赢得一定的经济效益：一是可以通过经济获得利润，逐步收回投资；二是可带动当地一批相关联产业；三是项目建成必将推进北京轨道交通经营水平及总体经济效益的逐步提高。

2.项目风险大小投资决定于论证是否科学、建设期间以及运营过程中不可预知因素的多寡与解决的难易程度等。总体来看，项目符合政策预期，具有较好的经济效益和社会效益，建议尽快实施。