x家园

x越野民宿旅游项目

项目计划书

 

 

 

 

 

 

 

 

x网络科技有限公司

2022年 3 月
目 录

第一章  总论

1.1项目概要

1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5主要经济技术指标

1.6综合评价

第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

2.2西南股建设必要性分析

2.3项目可行性分析

第三章 行业市场分析

3.1市场预测

3.2市场推销战略

3.3市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

第五章 总体建设方案

5.1建设方案

5.2主要建设内容

5.3工程管线布置方案

5.4道路设计

第六章 产品方案

6.1索道产品方案

6.2户外越野产品方案

6.3家庭式居住式别墅方案

6.4越野网红直播服务

第七章 设备选型

第八章 节约能源方案

8.1本项目能源消耗分析

8.2节能措施和节能效果分析

8.3结论

第九章 环境保护与消防措施

第十章 劳动安全卫生

10.1编制依据

10.2概况

10.3劳动安全

10.4安全教育

第十一章 企业组织机构与劳动定员

11.1组织机构

11.2劳动定员

11.3福利待遇

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

12.2建设工期

第十三章 投资估算与资金筹措

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.2财务评价

第十五章 结论与建议

 

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

x家园-x越野民宿旅游项目

1.1.2项目建设单位

x网络科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

x市东城街道办事处关东村

1.1.5项目负责人

Xx

1.1.6项目投资规模

本次项目的总投资为2100万元，其中，建设投资为1600万元（别墅和民宿土建工程3600平米，投资1000万元，索道投资200万，越野车投资300万元），铺底流动资金为500万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为3260万元，年均利润总额853.3万元，年均净利润682.7万元，年上缴税金为645.3万元，投资利润率为40.64%，税后财务内部收益率60.4%，税后投资回收期(含建设期)为2.8年。

1.1.7项目建设规模

本次项目建成后主要产品：特色民宿别墅、越野驾驶、农家菜。

达产年设计生产能力为：每年10万人次，驾驶套票售价398元/人/次,优惠后316元/人/次。住宿费398元/人/天,优惠后316元/人/天。

项目总占地面积20亩，总建筑面积2000平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	家庭居住式别墅	1	1000
	农家菜餐厅	1	500	500
	索道系统	1	500	500
	越野车库	1	500	500
2、辅助生产系统	售票中心	1	1000	1000
	宿舍、食堂	1	500	500
	供配电站及门卫室	1	300	300
	配套工程	1	300	300
合计				3600
行政办公及生活设施占地面积
3、辅助设施	道路及停车场	1	3000	3000
	绿化	1	4000	4000

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金2100万元人民币，全部由企业自筹资。

1.1.9项目建设期限

本次项目建设期从2022年6月至2022年12月，工程建设工期为6个月。

1.2项目建设单位介绍

x网络科技有限公司成立于2020年11月09日，注册地位于x市东城街道办事处关东村八组和平路7号，法定代表人为刘超。经营范围包括一般项目：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；食用农产品零售；服装服饰零售；家用电器销售；日用品销售；外卖递送服务；住房租赁；市场营销策划；专业保洁、清洗、消毒服务；婚庆礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；基础电信业务；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；广播电视节目制作经营；城市配送运输服务。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；
2. 《产业“十四五”发展规划》；
3. 《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
4. 《XXX产业结构调整指导目录（2011年本）》；

• 《中共XXX关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；

6. 中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；
7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8. 《湖北省人民XXX办公厅关于促进旅游产业转型升实施方案》；
9. 《湖北省人民XXX关于提升旅游业综合竞争力加快建成旅游强省的意见》；
10. 《湖北省人民XXX办公厅进一步加快发展生活性服务业促进消费结构升的实施意见》；
11. 《工业可行性研究编制手册》；
12. 《工业投资项目评价与决策》；
13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14. XXX公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内x先进的产品生产技术，设备选用国内x先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行XXX基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行XXX及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合XXX有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5主要经济技术指标

	主要技术经济指标表
序号	项目	单位	达产数值	备注
1	年销售量	万元	3260
1.1	越野租车收入	万元	1580	316人/次/天
1.2	住宿收入	万元	1580	316人/天
1.3	餐饮收入	万元	100
2	总投资	万元	2100
2.1	建设投资	万元	1500
	家庭居住式别墅	万元	900
	索道	万元	200
	越野车库和停车场	万元	300
	其他基础设施	万元	200
2.2	流动资金	万元	500
3	运营支出		1512
3.1	场地租金	万元/年	60	3万/亩/年
3.2	人员成本	万元/年	450	80人
3.3	设备维护	万元/年	150
3.4	运营成本	万元/年	200	水电费用
3.5	广告宣传	万元/年	652
4	定员	人	80
5	主要财务指标	——	——
5.1	总投资收益	%	40.64
5.2	资本金净利润率	%	32.51
5.3	项目投资财务内部收益率（税后）	%	60.40	按照十年测算
	项目投资财务内部收益率（税前）	%	65.30	按照8%利率计算
5.4	项目投资回收期（税后）	%	2.80	包括建设期6个月
	项目投资回收期（税前）	%	2.50
6	实施后年平均指标
6.1	销售收入	万元	3260
6.2	增值税	万元	423.8
6.3	销售税金及附加	万元	50.856
6.4	总成本费用	万元	1932	投资五年摊销
6.5	息税前利润（利润总额+生产期利息）	万元	853.344
6.6	利润总额	万元	853.344
6.7	所得税	万元	170.6688
6.8	净利润	万元	682.6752
6.9	合计税收	万元	645.3248
7	销售利润率	%	20.94
8	盈亏平衡点	%	59.26	生产能力利用率

 

1.6综合评价

本次“x越野民宿旅游项目”的实施符合XXX相关产业的发展政策，依托x市文化资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合企业多方优势基础上提出实施。旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，是人民生活水平提高的一个重要指标，品质旅游更为广大民众所向往。项目建成后将成为该景区重点观景项目，成为对于满足人民群众精神文化需求、丰富群众生活、民族文化传承、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进x市文化旅游产业快速发展，促进经济协调

稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

 

 

• 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

近几年来，随着国内旅游业的快速发展，各景区游客量根据游客的喜好或增或减，体验性娱乐项目已成为游客到景区追 寻的主要项目，是目前景区发展和游客的增长点，按照吃、住、 行、游、购、娱乐六大要素来说，湖北省x市芳庄乡缺少游客自主参与的体验性项目，根据湖北省x市关东村的现状来看，地理位置交通便利，游客接待条件成熟，又是省市重点风景区。但旅游资源较为单一，缺乏体验性娱乐项目。

经我公司对该市旅游资源进行综合考察认定：在x市关东村附近，利用现有平原和草地，适合建设越野车越野体验娱乐项目。 该项目建成后，既是风景区一道靓丽的风景线，也是一种参与性、娱乐性较强的项目，既丰富了旅游内容，又增加旅游乐趣。项目可以吸引更多的游客进入景区，增加游客接待量，还可以增加就业岗位，受益于当地群众。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1促进旅游业快速发展的需要

为了加快项目地产业结构优化升，大力推进旅游风景区进程，就必须通过大项目机遇来壮大旅游消费规模。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升旅游产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。

2.2.2符合现行产业政策要求

本次项目符合当地现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的越野设施和索道设备，符合环保和绿色要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。

2.2.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 

项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目盈利水平，本次项目将充分发挥技术领先优势与人才优势，购置先进的技术装备，采用规模化经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地旅游产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。

2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要

本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

综合以上因素，本项目建设十分必要。

2.3项目可行性分析

在XXX及项目当地政策的倾斜和XXX的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于XXX鼓励支持发展项目，符合XXX大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

本项目施工条件要求低，施工简便。目前国内已有多家景区成功的引用投资了该项目，设计和建造技术经验较为成熟，我们拥有专业的设计施工团队来做此项工作。市场和技术具备可行性。

鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加XXX财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

 

第三章 行业市场分析

3.1市场预测

3.1.1市场需求预测

2019年，湖北省旅游经济稳中有进，发展态势持续向好。

2019年湖北省旅游接待总人数较2017年低，且2018年湖北旅游收入占GDP比重较2017年有所降低，但是湖北旅游总收入还是呈稳步上升趋势。2019年湖北省旅游总收入97%来自国内，其中武汉的旅游收入占湖北旅游总收入的52%，宜昌14%，十堰11%，恩施2%。

疫情后旅游市场预测：

1.低价旅游产品泛滥，市场竞争加剧。

自疫情后，湖北出台“惠游湖北”政策，A景区实行免票政策。各旅游渠道为了生存，开发众多低价旅游组合产品。在低价刺激辖，疫后市场呈现短暂繁荣复苏的假象，但是实际产生的经济效益并没有太大。甚至对很多旅游从业者产生了冲击，一定程度影响了市场平衡。后续，这种影响在短时间内将继续作用旅游市场。

2.入境游暂停，游客来源基本来自国内甚至湖北省周边。

疫情后出入境游暂停，湖北旅游市场接待游客基本为国内游客。又由于疫情影响，游客出行目的地普遍以周边游为主，且出行方式也发生了改变，普通以自驾游为主。这种改变，在疫情常态化、持久化的当下，将成为旅游出行的常态。

3.旅游出行对线上平台的依赖性增大，线上自媒体及私域社群对旅游营销传统渠道产生冲击。

近年来，自媒体短视频、直播带货对旅游行业的影响已经在逐步增大，很多旅游城市甚至会因为一首歌、一个网红而爆火，如歌曲《成都》以及丁真事件，而疫情后这种影响被大幅放大。很多私域社群KOL或者自媒体平台流量主正成为旅游营销的新渠道。

由于湖北x市旅游资源匮乏，本项目建成后预计每年吸引湖北游客20万人次。

3.1.2价格预测

按照目前湖北省x市年接待游客如果按照75万人计算，按照其他景区该项目的乘坐情况，游客到访率为市旅游接待人次的10%，根据该项目的节假日高峰接待量和平时接待量的平均值测算，年接待游客约7.5万人次。该越野项目挂牌价为398元/人次，住宿费用为398元/人天，打折优惠后每人消费为632元/人天，年毛收入约为4740万元。

3.2市场推销战略

在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠XXX统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。

3.2.1推销方式

1、投资者分成。

2、企业自销。

3、XXX部分收购。

4、经销人代销及代销人情况分析。

3.2.2推销措施

1、销售和经销机构的建立。

2、销售网点规划。

3、广告及宣传计划。

4、咨询服务和售后维修措施。

3.2.3促销价格制度

促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。

3.2.4产品销售费用预测

产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，预计为越野收入和住宿收入的20%。

3.3市场分析结论

本次项目的建设符合XXX产业导向，顺应了XXX旅游产业发展的引导方向，属于XXX大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好。本次项目的建设还可促进当地相关产业的和谐发展，并形成产业集群，完善产业链条，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。

因此，本项目充分具备了XXX、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，而且还可促进当地相关产业的发展，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积作用。可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

本项目建设地址选定在湖北省x市车罗洞村9组。

项目区域所在位置图

4.2区域投资环境

4.2.1区域概况

x市，隶属湖北省恩施土家族苗族自治州，地处湖北省西南边陲，西靠蜀渝，东接恩施，南邻潇湘，北依三峡，与重庆四县两区交界，是恩施土家族苗族自治州面积x大、人口x多的县市， x土地肥沃，物产丰富，素有“银x”、“贡米之乡”称号，自古以来为“有利之川”、“大利之川”，故名“x”。全市东西距宽92千米，南北长105千米，总面积4605.53平方千米 ，辖2街道、8镇、4乡。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，x常住人口为750670人。

x是世界优秀民歌之一《龙船调》的故乡，x曾先后获“中国民间文化遗产旅游示范区”、“全国文化先进县市”、“中国歌舞之乡”、“中国诗词楹联之乡”、“十佳书香县市”、“湖北省作协创作基地”、“湖北摄影之乡”称号。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年4月，经湖北省人民XXX批准，退出贫困县序列。

2020年，x地区生产总值199.15亿元，比上年下降4.9%。其中，第一产业增加值41.26亿元，增长0.6%；第二产业增加值30.59亿元，下降5.6%；第三产业增加值127.3亿元，下降6.5%。三次产业结构比为20.72:15.36:63.92。

4.2.2地形地貌条件

市境属云贵高原东北的延伸部分，地处巫山流脉与武陵山北上余脉的交汇部，山地、峡谷、丘陵、山间盆地及河谷平川相互交错。钟灵山—甘溪山—佛宝山呈东西走向，横亘于市境中部，将全境截分为南北两半。北部为利中盆地，清江自西向东横贯利中盆地，平川大坝与山地丘陵镶嵌两岸，土地肥沃，物产丰富，为有利之川，故名“x”。四周有齐岳山、寒池山、石板岭、马鬃岭、麻山、钟灵山、甘溪山、佛宝山环抱。城区位于盆地偏东部位，海拔1079.5米，地理位置高于周边各县市。

4.2.3交通区位条件

x市境内，318国道，350国道，242国道，沪渝高速，利万高速，宜万铁路和渝利铁路横贯全境，到2017年底，全市通车总里程将达到6978公里，硬化里程3900公里，全市585个行政村全部实现村村通水泥路。境内的G50沪渝高速、利万高速，318国道是连接东西部的重要交通要道。249省道（x–奉节）起于x小柏杨，止于重庆奉节交界的土地垭口，全长58.831公里。249省道（湖北x-湖北咸丰-湖南龙山）连接x咸丰两地。350省道贯通x重庆石柱两地。宜万铁路和渝利铁路是沪汉蓉高速铁路的一部分。利万高速公路全长105公里，已于2017年12月26日建成通车，全线13座隧道和27座桥梁，目前从x驱车到万州只需1个小时左右。x境内铁路线长度60公里。x火车站有通往北京、上

海、武汉、广州、成都、重庆、杭州、、南昌、贵阳等方向的列车。

4.2.4经济发展条件

2020年，全市完成地区生产总值199.15亿元，比上年下降4.9%。其中，第一产业增加值41.26亿元，增长0.6%；第二产业增加值30.59亿元，下降5.6%；第三产业增加值127.3亿元，下降6.5%。三次产业结构比为20.72:15.36:63.92。

 

第五章 总体建设方案

5.1建设方案

5.1.1总体规划方案

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

x花园家庭居住式别墅+越野旅游项目占地3600 平米，根据目前 市场材料价格和人工费用，总投资额约为 2100 万元，其中包括： 1、50个家庭居住式别墅； 2、10辆越野车； 3、上山索道、票务中心、休息区； 4、停车场和休息区；5、标识标牌等旅游辅助设施， 6、农家乐餐厅等所需土地成本。

5.1.2土建工程方案

本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用混凝土结构建设，并采取必要的抗震措施。整个别墅等基础设施设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；别墅设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

5.2主要建设内容

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	家庭居住式别墅	1	1000
	农家菜餐厅	1	500	500
	索道系统	1	500	500
	越野车库	1	500	500
2、辅助生产系统	售票中心	1	1000	1000
	宿舍、食堂	1	500	500
	供配电站及门卫室	1	300	300
	配套工程	1	300	300
合计				3600
行政办公及生活设施占地面积
3、辅助设施	道路及停车场	1	3000	3000
	绿化	1	4000	4000

5.3工程管线布置方案

5.3.1给排水

本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。

5.3.2供电

供电电源接自当地供电局电网，经变压后引入厂区变配电室。本项目完成后，全部用电设备总安装功率为4500KW，因此需购置2台变压器，安装在变配电室。

5.4道路设计

道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。

根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。

第六章 产品方案

6.1索道产品方案

客运索道建设追求全生命周期环境影响x小化，在产品与活动追求人的幸福x大化的世界潮流中，把产品与活动生命周期环境影响x小化摆在同样高的位置，是作为衡量人类活动正面与负面效应的两个目标。所谓产品和活动的生命周期，是从设计阶段抓起，包括施工、运营和废弃阶段的环境影响，当今，还包括废弃物的再循环、再利用。能使游客在索道运输的过程中体验到高空带来的刺激感。

6.2户外越野产品方案

户外越野项目是近年来在国内才开发出来的一种简单、安全、刺激的参与性娱乐项目。根据湖北省x市的地理 件，我们拟投资户外越野项目。其特点是：

越野汽车一般都是全轮驱动的，除了4轮和8轮全驱动的车以外，还有6轮驱动的越野汽车。它们突出的优点是，载重量大，越野本领强。以轮全驱动的中型越野汽车来说，它可以载重7吨，x高车速为每小时90公里，能爬60°的坡。可在路面不良的道路或原野、山区、坡地、沼泽、沙漠和冰雪等无路面地区行驶。项目安全刺激，老少皆宜。占地面积小，植被损坏少，无环境污染。已经设计两天越野线路，项目施工条件要求低，施工简便。目前国内已有多家景区成功的引用投资了该项目，设计和建造技术经验较为成熟，我 们拥有专业的设计施工团队来做此项工作。

6.3家庭式居住式别墅方案

本项目小规模的住宿别墅场所，家一般的住宿氛围，多元化舒适的设计感是我们这次设计的理念构思，民宿的规模因主人的居家环境所限制，客房的数量并不如传统酒店多，但各种居住空间一应俱全。

同时包含KTV服务、农家菜、足浴等项目。

6.4 越野网红直播服务

打造x家园官方网红通过各自平台直播民宿和越野项目，吸纳粉丝并且与在场车手展开了多轮互动，通过移动互联网让世界各地的圈外人了解了汽车运动以及x的魅力。网红手机直播利用自媒体的影响力创造新媒体经济和口碑效应。通过网红将会打通越野民宿全产业链，整个存在方式都会发生改变。

 

第七章设备选型

1、设备性能先进

技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。

2、适用性强

与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。

3、可靠性高设备成熟度高，采用已分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。

4、技术经济合理

设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较计划选用以下车型：

一、兰德酷路泽，作为丰田旗下硬派SUV，这款车的外观非常大气。

二、悍马H1，悍马H1越野性能也是出了名的好，但是耗油量巨大也是很有名的，6.5L的柴油机，为其提供了足够强大的牵引力。

三、丰田的JF酷路泽，JF酷路泽虽然是一款07年的老车了，但是它硬朗霸气的外形设计在现在仍旧是很让人喜爱的。而4.0T的V6发动机设计也使得这款汽车拥有十分强劲的动力。

 

 

第八章 节约能源方案

8.1本项目能源消耗分析

8.1.1能源消耗种类

1)动力

生活、生产主要动力为电力。

2)其他能源

项目使用其他能源为生活用水。

8.1.2能源消耗数量分析

1)用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为100万度。

项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。

2)用水量：年用量1000吨。

8.2节能措施和节能效果分析

8.2.1工业节能

1)采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积组织回收利用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售给合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按XXX规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用的原料。

2)供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。

3)供暖、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，x大程度的降低管道冷热损失。

4)项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。

8.2.2节水措施

节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。流漂用水为循环利用。

8.3结论

本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，x终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。

 

第九章 环境保护与消防措施

本项目保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到XXX及地方有关环境保护方面的标准和规定。没有选用无污染或污染少的先进工艺及设备。不存在任何污染。

消防严格按照XXX规定设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及XXX和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。

 

第十章 劳动安全卫生

10.1 编制依据

1. 《安全生产法》
2. 《职业病防治法》
3. 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
4. 《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》
5. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
6. 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

10.2概况

公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行XXX和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。

此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。

10.3 劳动安全

10.3.1工程消防

项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。

10.3.2防火防爆设计

本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，内设置消防车通道，整个景区布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。

本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二，生产厂房的耐火等达到一。厂房内按照XXX颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。

10.3.3电气安全与接地

本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。

所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打根接地；在建筑物内应将PE干线、接地的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。

厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。

10.3.4设备防雷及接零保护

1、电力设备的防雷：

按XXX有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用TN-C-S接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10kV配电室设有专用防雷柜，低压系统分配有避雷

器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

2、设备的接零保护：

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻≤4Ω，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

10.3.5抗震设防措施

建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。

车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。

10.4安全教育

设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关教育考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。

对全体人员常年坚持“三”安全教育和安全培训，严格执行XXX制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。

企业按时购置并足额发放足够数量的劳动保护用品供操作人员使用。

 

 

第十一章 企业组织机构与劳动定员 

11.1组织机构 

本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的x高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。

11.2劳动定员

项目建成后，劳动定员为80人，其中：管理人员5人，普通工人50人，后勤人员25人。管理人员由总经理指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。

11.3福利待遇

根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照XXX有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按XXX有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。

同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。

 

 

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。

12.2 建设工期

本次项目建设期从2022年6月至2022年12月，工程建设工期为6个月。

第十三章 投资估算与资金筹措

本次项目的总投资为2100万元，其中，建设投资为1600万元（土建工程为900万元，设备投资700万元），铺底流动资金为500万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为3260万元，年均利润总额853.3万元，年均净利润682.7万元，年上缴税金为645.3万元，投资利润率为40.64%，税后财务内部收益率60.4%，税后投资回收期(含建设期)为2.8年。

本次项目建设期从2022年6月至2022年12月，工程建设工期为6个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，x大限度地发挥项目资金使用效益。

 

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

1、产品价格

产品销售确定原则：参考x市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。

本项目主要收入来源为：项目建成达产后，门票销售3260万/年

2、生产负荷

本次项目建设期从2022年6月至2022年12月，工程建设工期为6个月。2022年负荷率为达产年的50%，2023年达到75%，204年达到100%，

4.1.2产品成本

成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目运营成本、人员成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。

场地租金 60万元/年

人员成本 450万元/年

设备维护 150 万元/年

运营成本 200万元/年

广告宣传 652万元/年

经估算，项目年均总成本费用为1512万元。

14.1.3平均产品利润与销售税金

本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额853.3万元。

14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：

序号	项目（税后）	数值
1	财务内部收益率(%)	60.4%
2	财务净现值(ic=10%)万元	9067.48
3	投资回报期(年)	2.8

14.2.2项目投资利润率

本项目在整个计算期内将实现年平均利润853.3万元，项目投入总资金2100万元。经测算，项目投资利润率为32.51%。

• 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：

BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝59.26%。

分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的59.26%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。

经济指标可以看出，项目年均销售收入3260万元，年均利润总额为853.3万元，项目投资利润率为40.64%，税后财务内部收益率60.4%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。

 

第十五章 结论与建议

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

1. 本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。
2. 本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济 和社会效益。

通过对该项目的分析和综合评定，如果上主管部门批准 与景区合作投资该项目，营业后该项目可以直接产生企业经济 效益，增加XXX和地方税收，并产生相应社会效益。增加了景 区游玩项目，拉动景区人气增长，快速促进该景区的发展壮大。 因此此项目是可行的。

恳请上领导同意该项目投资，批复为盼。