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生鲜配送项目融资方案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月11日

 

 

 

 

目录

一、 行业情况

1、 行业现状

2、 行业问题

二、 公司介绍

1、 公司简介

2、 团队介绍

三、 项目介绍

1、 项目简介

2、 项目的商业逻辑

1） 幼儿园系统的生鲜配送逻辑

2） 餐饮行业的生鲜配送逻辑

3） 大众生鲜C端市场的配送逻辑

4） 主线业务与副线业务的交错模式

3、 项目的主要优势

1） 资源优势

2） 库管管理优势

3） 产品管理优势

4） 市场发展优势

5） 自建线上商城

4、 项目经营情况

5、 现阶段的主要问题

1） 工商管理及财务优化

2） 幼儿园账期

3） 仓储硬件配套

4） 市场营销与推广

四、 发展规划

1、 业务发展规划

2、 基础建设规划

3、 人员配置规划

五、 融资方案

1、 融资金额及占股

2、 期权池及稀释方案

3、 入股模式

4、 业务评估及财务审计

5、 股权稀释方案

6、 特定阶段股权稀释方案

1） 预估A轮估值

2） 实现预估

3） 未实现预估

六、 资金使用规划

1、 基础建设

2、 市场开发

3、 C端市场推广

4、 团队建设

七、 股东分红机制

1、 孵化期

2、 成熟期

3、 分红机制

4、 分红时间

5、 计算示例

八、 退出机制

1、 股权兑现（限制性股权）

2、 退出条件

3、 退出方式

1） 股份转让

2） 优先购买权

3） 申请回购

4） 分摊规则

5） 其他

4、 股东跟售权

5、 特殊情况股权回购

6、 IPO上市或并购退出

7、 清算退出

九、 未来预期

 

 

• 行业情况
• 行业现状

海南省是我国著名的旅游大省，也是标准的海岛模式生态环境，对于海南省的生鲜市场供应，有着区别于其他省份的不同环境及发展方式。海南省目前常住人口达到1020.5万人员，其中海口市常住人口为290.8万人。但由于海南整体的海岛生态模式，海南整体的生鲜供应链条均以海口为核心，形成了全国农贸产品汇聚海口，再分散运输至海南全省的情况。

在生鲜配送方面，海南省的整体需求要远大于全国其他省份。其中对于幼儿园、餐饮行业以及x企事业机关、大型企业或国有企业的供应，尤为突出。受疫情影响，大众对生鲜产品的采购，尤其在青年群体中逐渐向网购、配送方向发展明显，形成了基于海南本土的强大商机。

• 行业问题

由于农贸产品的供应链条局限在海口，导致海南省目前整体的生鲜配送行业发展迟缓，大多数地区的、二三线城市的幼儿园、x企事业单位、餐饮行业以及大众消费方面均存在较为严重的迟滞情况。同时，由于成本原因，二三线城市乃至三四线城市严重缺乏正规化的生鲜配送企业，对生鲜产品的供应、质量保障都存在较为严重的问题。偏远地区无法形成基于海口的仓储建设，而海口的生鲜配送公司也拘泥于本地化经营，对下沉市场的服务尚未形成有效的开发，对生鲜配送行业而言，如何通过海口资源的有力运用，加之与下沉市场的相辅相成形成有力的市场空间突破，提升行业的整体发展，为海南省整体提供更高质量、高速度、高服务的生鲜配送是现阶段的行业主要问题。

• 公司介绍
• 公司简介

XXX公司，成立于2016年。公司前身是根植于幼教行业多年的教育类企业，在幼儿教育行业资源丰富，形成了以海口市为基础的强大资源配套。转战生鲜配送后，公司以优质幼儿园为核心进行高品质的生鲜产品配送服务，快速形成了企业自有的经营模式，完成了核心业务从无到有的突破，并在三年内实现了年收入百万到千万的突破，成为了海口市生鲜配送行业的新星。

• 团队介绍

XXX，团队创始人，十多年根植与幼儿教育行业，在海口市拥有较为丰富的幼儿园及教育系统的人脉资源，对幼儿园运营模式、教育体系的审批模式及流程为清晰。同时XXX从事企业管理十多年，具备敏锐的市场洞察力，和商业逻辑分析能力，在团队管理和人员培养方面也具优势，不仅善于带动团队攻坚市场，也能够在服务细节、行业优势上有精准的判断和高效的执行，从而带领团队抓住市场需求，以机会作为企业发展的基础，突出差异化服务的优势，快速抢占目标市场，为企业未来的发展奠定了夯实基础。

• 项目介绍
• 项目简介

本项目立足于海口市幼儿园市场的生鲜配送服务，现阶段已经完成二十多家幼儿园的合作，年经营规模在1200万左右，项目市场估值在2500万左右，未来项目将以海口市幼儿园系统生鲜配送为基础，逐渐拓展至全省幼儿园体系的服务接入。同时为了更好的提升项目现金流的管控，也将逐步扩宽市场范围，将餐饮行业、大众生鲜C端市场纳入项目的发展规划之中，预计在五年内实现2亿元的市场规模，配送范围至XX市、XX市、XX市乃至整个海南省。

• 项目的商业逻辑
• 幼儿园系统的生鲜配送逻辑

幼儿园生鲜配送与其他行业的需求不同，幼儿园针对孩子有标准的餐费规则，整体的采购量也较大，在海口市一般月采购标准在400元-500元/人，可形成利润高、量大的吐出特点。

本项目基于企业本身的教育资源，在短期内实现了多家幼儿园的生鲜产品供应。同时区别于其他供应商，在产品品质、多样化、检测流程、保鲜及杀菌处理上，本项目均实现了行业领先，并优先建立了高标准的产品软件配套的供应模式，实现了生鲜产品与产地及检疫证明同步的高标准服务，快速占领了幼儿园生鲜配送市场。

未来也将以此为基础，形成教育系统的区域化合作模式，以高标准、高质量为核心优势，完成基于幼儿园体系的省内生鲜产品供应服务。

• 餐饮行业的生鲜配送逻辑

海南省餐饮行业的发展，基于生鲜产品的货源保障，但由于岛屿生态，海南省的整体货源以海口市为全省的中转中心，海南省的下沉城市及远达三亚等的城市生鲜需求，尤其是餐饮行业的生鲜配送需求强烈，且必须通过海口市进行货品的配送，在需求配给方面现有项目拥有本地化的仓储及货源资源，可通过业务的拓展，为省内的餐饮行业尤其针对下沉市场的餐饮行业提供优质的生鲜配送服务。

在目标客户及商业逻辑方面，三四线城市可通过城市代理的模式，形成有效的合作，以订单合作为基础，突出城市代理在当地的资源统筹及订单统筹，再通过整体的订单内容拆解，形成规模化的原产品采购及配送服务，为项目快速提供货品采购量，以实现整体成本的不断优化。

• 大众生鲜C端市场的配送逻辑

海南省的大众生鲜配送市场也为广阔，发展空间大。在年轻群体和旅游群体的消费习惯方面，实现x后“一公里”送到门前的配送需求已经远高于前往配送点自取的模式，在当地的竞争对手中也出现了较为突出的案例，通过送货上门的服务，赢取更高的市场空间和利润空间。

未来本项目将基于社区化、大区域化的地理位置划分，进行不同规模的营业点设置，以合作、代理、自营等多种模式建立以海口为核心的配送网点，积与各小区、社区、开放性住宅区的团长合作，推广线上商城等模式，拓展C端客户的采买需求，以提升项目的规模化发展方向。

• 主线业务与副线业务的交错模式

幼儿园业务线作为项目的基础业务线，可保障项目的常态化运营，通过发展扩展省内下沉城市的幼儿园、教育系统等合作，完成各个城市的产品配送基础的建设。

在完成幼儿园及教育系统合作的城市，开放代理、多模式合作等方式，提升本地化的采购量，提升餐饮业务线及C端市场采买量，可直接提升不同城市的配送量，从而形成规模化的采购效益，实现供应商管理提升，降低供应产品的采购价格，提升项目的利润，实现快速发展。

• 项目的主要优势
• 资源优势

作为项目基础的幼儿园业务线，公司具备优质的教育资源，并已经完成二十多家幼儿园的配送服务，可通过资源结合优质案例的模式，形成行业的生鲜配送服务新标准。通过资源的整合及服务案例的规模效应，向教育系统进行市场化营销，并实现教育系统合作的大规模拓展方案，快速提升企业的发展速度。

• 库管管理优势

本项目与其他同类项目在库存管理方面存在较大的不同，从而也形成了项目本身的强大优势，这就是高效的库存管理，不断降低库存积压，以实现“0”库存积压的目标。

低库存积压的管理方式，虽然在运营过程中会造成一定的成本损失，但在现金流方面却具备大的优势。同时生鲜类产品的保存、运输造成报损的几率较高，高库存的管理模式虽然可一定程度的降低采购成本，但结合报损率其整体的成本也将大幅提升，尤其在面对市场的变动时，不具备灵活性，容易造成项目运营方面的资金压力。

本项目采用低库存甚至“0”库存的管理模式，虽然阶段性造成了成本的小幅度提升，但从长远发展来看，通过业务的不断发展，不断扩大采购量是可在短期内实现的，从而通过良性的产品流通管理来实现成本的不断优化。同时低库存的管理模式，也将大的提升项目的现金流使用率，不积压库存等同于不积压现金，对保证时实变化的采购需求带来了更大的优势。第三，低库存的管理模式，也能保证所有供应产品的质量，形成行业品质优势，从而形成口碑效应，进一步形成良性的市场化运营。

• 产品管理优势

在产品管理方面，项目通过标准的防疫、卫生、检测、检疫、紫外线消毒等流程及设备的设置，形成了高标准的产品质量保障体系。既能保障幼儿园的食品安全，又能形成以品质为核心的品牌化效应，更能以品质为依托，形成市场化发展的强大优势。

尤其针对C端市场，在菜品、生鲜等产品的采买方面，大众消费已经逐步提升了采买需求，从低价到高品质，也可接受一定范围的产品溢价，形成良性的市场发展空间。

• 市场发展优势

基于海南省的生鲜配送行业，尤其是针对B端的生鲜配送，尚处于蓝海阶段，大多竞争对手还未形成规模化的经营状态，同时行业存在的劣质产品问题突出，凸显了本项目优质产品的优势。

在C端市场方面，规模化的企业仅提供配送点自取业务，尚未开始提供送货上门的服务，同时在到货分拣方面也对配送点提出了较高要求，导致出现错配、漏配、效率低等多种问题。行业发展的不成熟，正式项目快速发展的优质时机，本项目立足与C端市场的送货上门、线上下单、团长合作、点位设定等多种方式，将快速提升市场的占有率，形成规模化的发展目标。

• 自建线上商城

本项目现阶段已经完成线上商城的建设，并完成了x阶段的试点运营测试，形成了良好的用户反馈。在未来市场化运作方面，将明显缩短C端市场的发展周期，通过线上运营及推广可直接完成项目的C端市场覆盖率的提升，实现经济效益的增长。

• 项目经营情况

项目通过五年的经营，已经实现年营业规模1200万元，毛利率在22%左右，团队规模15人。完成海口市幼儿园合作数量25家，年配送量XXX吨。同时项目已经完成线上商城微信小程序的建设及试运营，试点区域2个月内完成了新增用户XXX人，试运营期间日订单量达到XX单（上线之后的日x高峰值），用户活跃度达到XX%（日下单用户/注册用户总数，取历史x高）。

• 现阶段的主要问题
• 工商管理及财务优化

公司在税务统筹、企业工商管理方面较为弱势，也成为企业固定成本较高的主要原因。未来将重点构建财务管理模式，加强公司税务、工商管理方面的工作。通过第三方的税务统筹合作，同时结合本地的税务政策及企业发展政策，降低企业经营成本，申请各类补贴政策，提升企业的知名度，不断完善企业的工商管理工作。

• 幼儿园账期

幼儿园存在结算账期，同时每年有两个假期，对项目的经营形成了一定的压力。未来将以发展C端市场，及下沉市场的餐饮行业合作，作为项目的重点建设方向，降低现金流的压力，同时也保障全年的经营常态化，实现高效的发展节奏。

• 仓储硬件配套

现阶段的公司硬件配置方面，由于场地限制，尚未建成较为完善的仓储、运输、管理、分区划管理、冷链及常温仓储的区隔管理等模式。将在未来发展中进行重构，并形成海南省的行业标杆。

• 市场营销与推广

项目现阶段主要以资源转化和资源开发为主，尚未形成有效的市场化营销及推广，在市场发展节奏方面较弱。未来将通过线上市场化营销，加强项目的宣发，提升项目的市场化运作效率，实现快速发展。

• 发展规划
• 业务发展规划

保障幼儿园业务线的良性发展，是保障项目经营及发展的基础。通过教育系统的深度合作，形成区域化统一配送的合作模式是未来基于幼儿园业务线发展的主要策略。同时加强下沉城市的幼儿园配送服务，开展多城市的业务线发展，提升项目的整体采购量。

在开发不同城市的幼儿园及教育系统业务之后，实现新增城市的配送业务，可在此基础上进行城市餐饮行业代理合作的招商合作。积拓展不同城市的餐饮合作方式，提升本地的采购规模和经营规模。

在海口市进行C端市场的开发和运营，形成完整、成熟的营销及市场方案，在同步至已开发的城市线，进行下沉市场的C端市场开发。形成以幼儿园为x市场开拓，餐饮行业第二市场占领，C端市场抢占份额的基本发展规模。

• 基础建设规划

将以标准化为基础，建设仓储、物流、配送、办公于一体的办公区域。同时在供应产品的入库检测、检疫、消毒、运输等环节进行标准化的设备及设施升，形成海南省生鲜配送行业的品质保障标杆企业。

• 人员配置规划

在C端市场的营销、推广方面，公司财税制度及工商管理方面进行专业化的团队建设，快速提升企业未来市场发展的需求。

• 融资方案
• 融资金额及占股

本次融资为我司的天使轮投资，融资的目标金额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），本轮融资我司计划释出股份为20%，为保证股东的利益，我司将在融资方案、进入机制、退出机制方面设立以下模式。

• 期权池及稀释方案

为保障我司创始团队人员及团队核心人员的稳定，保障公司未来发展的健康，提升我司员工的积性，在股东正式进入之前，公司将设立期权池，作为我司所有员工的激励股份。

期权池占股方案为：大股东占股80%，期权池占股20%

未来，所有轮次的融资方案，期权池将作为持股方之一，与其他股东共同进行股权稀释，以完成各个阶段的融资工作。

期权池的分配将以公司的规章为准进行，遵照XXX相关法律法规，在激励员工的同时，保障公司股份不轻易外流，为所有股东提供安全保障。

• 入股模式

双方签署股权协议后，投资方需一次性支付500万元至我司公户，完成本次融资。股东占股比例及融资金额将更新至我司注册资本当中，公开显示。

本次融资不接受以专利、商标、著作权或不动产等非现金的形式交易。但双方在融资前若达成就企业发展、行业资源、宣发资源或其他协助企业发展的资源为辅助的内容，在双方完成融资后，需在承诺时间周期内落实。

• 业务评估及财务审计

本次融资前，投资人可向我司提出财务尽调及相关配合工作的要求。在公司实际业务发展情况、公司财务情况、公司实际运转情况、核心人员等方面进行审计，我司将全面配合。

若本次融资x后未能顺利完成，投资方需承诺在5年内，不能泄露本次尽调及审计中所有与我司相关的资料，一旦泄露我司将予以追责，并有权要求投资方赔偿相应的经济损失。

• 股权稀释方案

本轮投资完成后，投资人将占我司股份20%，我司期权池占股16%，我司大股东占股64%，未来公司再进行A轮、B轮、C轮或上市融资时，为保障公司所有股东的利益，除特定阶段外，所有持股方均以同比例进行股权稀释，完成后期的所有轮次的融资。

同时，我司承诺为尽可能为我司股东争取x大的利益，在公司估值方面力求做到x优化的解决方案，保障所有股东在持股比例下降后，仍可实现资产增值。

在未来轮次的融资过程中，出现超过50%的股份占比同意新的融资方案，则视为通过该融资方案。即便出现反对意见，持反对意见的股东也需在股权稀释协议上签字，确保公司新一轮融资的完成，否则将视为违约。

• 特定阶段股权稀释方案

本次融资为天使融资，我们将为投资方提供A轮融资的特定阶段股权稀释方案。除A轮以外，其他所有轮次的融资方案，将以等比例稀释方案为准。

• 预估A轮估值

现阶段，我司估值在2500万左右，本次投资占股20%，投资金额为500万元。未来，我司预估在A轮阶段公司估值金额将达到3500万元左右，预计A轮股份稀释在10%-20%左右。稀释后本轮投资人股份将由现在的20%x多稀释至16%，但公司估值上升，本轮投资人所持股份市场估值可达到560万元左右，仍可实现12%的资本增长。

• 实现预估

在未来A轮估值中，若我司估值达到预期3500万，则本轮投资人将与我司所有股东及期权池共同进行股份稀释，同比例减持配合完成A轮融资相关工作。

• 未实现预估

若在A轮估值中，我司估值低于预期的3500万，则本轮投资人可不参与我司A轮融资的股份稀释。保障本轮投资人的投资金额不出现负增长情况，为本轮投资人的资金安全提供保障。

在此情况下，我司将A轮融资的股权稀释方案将仅针对期权池及大股东的持股部分进行减持，以完成A轮融资。但本轮投资人仍需要在相关方面配合我司完成A轮的相关融资工作，确保后续融资的顺利进行。

特殊阶段股权稀释方案，仅针对A轮融资阶段，未来任何轮次的融资均不再享有特殊阶段的股权稀释方案。

• 资金使用规划

项目本轮投资总额为500万元，将主要用于基础建设提升、市场化推广、下沉城市开发及人员团队扩建等几个方面。

• 基础建设

针对现有场地进行整体升，包括建设标准化的仓储、物流、配送流程及办公场地区隔。预计在建设方面投入在100万到150万之间。此外，针对现有设备的升，以及智能化监控及管理系统的引入，预计在设备、设施、软硬件等成本采购规模在50万-80万之间。场地升整体的预算，在200万左右。

• 市场开发

市场开发主要针对教育系统以及下沉市场的开发。在教育系统方面，形成区域化的教育系统合作，并针对下沉市场的教育系统积推进市场策略，预计整体预算在30万左右。

在下沉市场的餐饮行业推广方面，通过招商合作方式进行区域化的管理及订单收集，将减轻公司的管理压力和固定成本的投入，但在招商过程中仍存在一定的市场投放需求，预计每个城市在5万-10万之间。预计整体市场开发规模在50万左右。

• C端市场推广

C端市场的开发，不仅是项目未来发展能够实现规模化的关键，也标准着项目从B2B型转化为B2B+B2C的形态。针对C端市场的开发，将重点针对线上宣传以及线下合作网点的招商。此外通过补贴形式吸引新增用户也是快速实现流量转化的方式。预计在一年内的C端市场投放方面，整体预算在200万左右。

• 团队建设

市场营销及推广团队，财税管理及工商管理人才，都是未来的团队建设重点。预计全年可增加20万元的固定成本。但在财税建设方面，优质的财税工作，可为公司现阶段的税务成本、人工成本、绩效成本等进行优化，形成资金的节流，变相增加公司的盈利。

• 股东分红机制
• 孵化期

本轮投资完成后，在2-3年内，将作为项目的孵化期。孵化期是企业快速发展的必然过程，也是保障股东权益和未来投资回报的重要过程。为了保障在孵化期内项目可顺利、稳定的发展，本项目在孵化期内将不开放股东的分红。

项目的孵化周期预计在2年左右，本轮投资将约定孵化周期x长不得超过3年，即完成本轮投资后的36个月。并保证，即便在36月内无法实现盈利，项目方仍需在本轮投资完成36个月后，开放股东分红。

在本轮投资完成36个月内，如项目方实现超过6个月稳定毛利达到现阶段22%或以上，则视为进入成熟期，项目方应在该时间点开始计算股东分红，并在当年开放分红。

• 成熟期

本轮投资完成36个月后项目进入成熟期后，将开放股东分红。或项目在投资完成后，连续6个月实现毛利率22%，则在第6个月结束后，开始计算股东分红，并于当年年底开放股东分红。

• 分红机制

为了保障企业的良性运转，保障企业的未来资金流安全和经营安全。股东分红将以财年为周期，以公司本财年盈利且累计未分配利润金额的30%，作为本财年分红基数。以各股东的实际股权占比为标准，进行本年的股东红利发放。

• 分红时间

公司财年周期为每年1月1日至当年12月31日，核算周期为次年的1月1日至1月30日，红利派发时间为次年的2月1日至2月28日。

若公司开放红利为连续6个月完成毛利率22%以上，则以第6个月结束作为开始，到当年12月31日结束。该区间作为当年的分红结算周期，计算利润及分红基数。

• 计算示例

项目预计在本轮投资后3年，可实现年经营规模2亿左右。毛利率可达到现阶段同步水平即22%，则当年可分红基数预计为：

20000万*22%*30%=1320万，扣除当年的固定成本，预计在300万左右。可分红基数预计为1000万左右。本轮投资人股权占比为20%，则可分红金额为200万。投资人可在2.5年左右完成资本的回收。

针对海南省的生鲜配送行业是一个长久发展的需求，项目未来经营周期预计在10年左右，或者更长。以10年作为整体的投资回报周期，扣除前3年的孵化周期。预计本轮投资人可获得整体的受益在1400万左右，投资回报率在280%左右。随着市场的不断发展，项目的经营规模还将不断扩大，预计十年内的整体投资回报将高于280%，为投资人实现高效的经济效益。

• 退出机制

为了维持公司的正常运行，防止因股东突然退出给公司带来的经营风险，结合《公司法》及《公司章程》中有关公司股东的退出规定，制定本机制。

• 股权兑现（限制性股权）

为保证创始人团队及公司未来发展的稳定性，所有股东将遵照约定，在工商登记的注册资本、股权均为限制性股权，实行分期兑现。

在投资方完成投资后，限制性股权兑现期为24个月（时长可根据实际情况调整），每个月兑现4.166%，满24个月后兑现100%股权。

虽然有股权分期兑现的限制，但无论股权是否100%兑现，股东仍享有股东的分红权、表决权及其他相关的股东权利，但非经得全体股东一致同意，不能进行任何形式的股权处理行为。

• 退出条件

公司股东必须同时符合以下条件方可申请退出：股东持有本公司股份24个月以上；股东经办的借款本息全部归还，无任何拖欠情况。

• 退出方式
• 股份转让

股东向股东以外的人转让股权，应经过其他股东过半数的同意。退出股东应提前三个月就其股权转让事项向公司董事会提出书面申请，并通知其他股东，征求其他股东的同意。其他股东自接到该股东的书面申请之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

• 优先购买权

经其他股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

若外部机构报价与公司或其他股东报价相同时，公司或股东具有优先购买权。

• 申请回购

如果没有受让方愿意另外支付对价来接受退出股东所持股份的转让，而其他股东又同意该股东撤回投资款项的，则该股东可以行使回购请求权，要求公司回购自己所持股份。回购金额为总投资款加上年利率3%的利息（也可以不加利息）以及未分配的股息红利。

触发回购的情形，包括：在指定日期内未能在投资者认可的境内外证券交易所成功上市；公司遭受重大不利影响，有可能无法继续经营；公司或创始股东违反在投资协议中所作出的保证、承诺等内容，并给公司经营带来重大不利影响。

• 分摊规则

公司购买退出股东股权后，按照其他股东出资比例分摊到其他股东。回购退出股东股权的资金分4次退还，每次退还总额的25%。

• 其他

自退出股东提交退出申请书或者要求公司回购自己股权之日起，不再享受公司利润分红。

• 股东跟售权

在其他股东尤其是创始股东欲转让股权时，投资者有权按出资比例以同等交易条件一起向第三方转让股权。倘若第三方拒绝受让时，投资者可以要求创始股东按比例受让。

跟售股权比例限额=创始股东拟转股权×[投资者对公司的股权比例÷（投资者对公司的股权比例+创始股东对公司的股权比例）]。

另外若创始股东仅转让少部分股权，创始股东向内部管理团队转让部分股权等行为不算在本条目内。

• 特殊情况股权回购

在限制性股权100%兑现完成前，任一股东主动从公司退出，或因其他原因导致的退出，均按照以下方式处理：

未兑现的限制性股权。对于未兑现的限制性股权，公司有权以原投资金额30%的价格（可自行定义价格）予以回购；如公司不予回购，其余股东有权按照各自持股比例，以原投资金额30%的价格（可自行定义价格）予以回购。

已兑现的股权，其余股东有权按照各自持股比例以回购情形发生当日，x近一轮融资估值的80%价格（如未进行新的融资，则按照公司届时的资产评估报告或审计报告对象确定的股权价值）进行回购。

• IPO上市或并购退出

未来公司进入IPO阶段，投资人可在公司首次公开发行股票后，即企业发展成熟以后，通过在证券市场挂牌上市使私募股权投资金额实现增值和退出。但在IPO过程中，不可进行股权退出。

• 清算退出

在不得已情况下，公司若进入清算流程，投资方有权要求进行优先清算。

• 未来预期

生鲜配送是保民生，保供应的重要行业，也是海南省岛屿生态环境的刚性需求，项目未来将以提升海南省生鲜配送行业品质为己任，不断发展壮大，与合作伙伴携手，共创未来的辉煌之路。