10万吨预拌环保干粉建设项目

 

可行性研究报告

 

 

x环保材料有限公司

2022年5月

 

 

目   录

一、项目简介

1.1项目名称

1.2项目建设单位

1.3项目建设性质

1.4项目建设地点

1.5项目内容

1.6 编制依据

二、项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.3 满足我国的工业发展需求的需要

2.4 项目可行性分析

三、市场分析

四、建设方案

五、节能和环保

六、人员定员

七、财务及经济效益评价

八、结论

 

一、项目简介

1.1项目名称

年产10万吨（20万M³）预拌环保干粉建设项目

1.2项目建设单位

x环保材料有限公司

1.3项目建设性质

新建项目

1.4项目建设地点

x

1.5项目内容

柳江县运通预拌混凝土有限责任公司计划新建年产20万M³预拌环保干粉建设项目。

本次项目为新建项目，总投资为1280万元，主要用于设备购买，包括5条HZS180自动化生产线和20辆运输车。

建设期从2022年6月至2022年9月，工程建设工期为3个月。

本次项目建成后可实现年均销售收入为8400万元，年均利润总额2009.75万元，年均净利润1507万元，年上缴税金及附加为784.68万元，年增值税为252万元；投资利润率为160%，税后财务内部收益率212%，税后投资回收期(含建设期)为1.2年。

1.6 编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；
2. 《XXX中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3. 《广西省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
4. 《XXX产业结构调整指导目录（2019年本）》；
5. 《普通砂浆配合比设计规程》JGJ55-2011；
6. 《普通砂浆用碎石或卵石质量标准检验的方法》JGJ52-2006；
7. 《建设用砂》GB/T14684-2011、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011；
8. 《预拌环保干粉》GB14902-2012、《砂浆质量控制标准》GB50164-2011；
9. 《砂浆强度检验评定标准》GB/T50107-2010；
10. 《砂浆外加剂》GB8076-2008；
11. 《砂浆外加剂应用技术规范》GB50119-2013；
12. 《砂浆用复合掺合料》JG/T486-2015；
13. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

二、项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

现今国内的建筑结构大部分设计为现浇砂浆结构，其较常见的结构形式包括框架结构、剪力墙结构、框剪结构、核心筒结构、筒中筒结构等，其共同特点就是大部分构件为现浇，只有少数比如门窗过梁等二次构件采用了预制，预制砂浆构件技术带来了一个全新的课题，提出了在以上结构形式中的建筑中包括外墙、楼梯、厨卫间、梁板甚至柱子等构件采用预先制成的构件，在施工中拼装到一起并做好节点处理，形成完整建筑的设计和施工技术。这种技术具有以下特点：

1、构件为预先在工厂进行制作，节约了现场浇注所带来的材料损耗和对施工场所造成的环境污染，减小了建筑垃圾排放。

2、预制构件在现场拼装相对于现浇体系节省了大量的劳动力，提高了施工功效。

3、外墙装饰面和外窗能在预制外墙成型后即完成，现场拼装后外立面装饰和外窗即已成型，施工期间无需搭设外墙脚手架，节约了成本，减少了安全隐患。

4、预制构件通过产业化生产，用于建设施工，能够有效的降低建筑工程的生产成本。

5、预制构件统一在工厂完成标准化的制作和养护，质量相对于不确定因素影响较多的现场要稳定得多，对于提高整体工程质量，提升建筑品质有很显著的效果。

2.2项目建设必要性分析

1、预拌环保干粉发展的必然趋势

随着中国步入全面建设小康社会的历史进程,可预料今后15年,我国的基本建设、技术新建、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平，建设规划结合无为市“十三五”期间的空间发展重点提出了“一带双环八片区” 的构架，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间,同时也为预拌环保干粉行业的发展提供了巨大市场基础。

2、推广建筑节能势在必行

在能源越来越紧张的今天,建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6%上升到33%以上,推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济持续发展的一项x直接、x廉价的措施。具体来说,就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量放失、节约能源的目的。

我国“十三五”期间建筑节能的已达目标:至2020年,能源消费总量控制在50亿吨以内标准煤。通过全面推进建筑节能工作,至2020年,城镇建筑节能达0的设计标准,其中各特大城市和部分大城市率先实施节能的标准，开展城市既有居住和公共建筑的节能新建。

3、建筑质量明显提高

随着人们生活水平的提高,对建筑质量的要求也越来越高。而应用预拌环保干粉,可以大大提高工程质量。由于受到施工人员的技术熟练程度及水泥、砂子等各种原材料质量的影响,施工现场拌制的砂浆,无论是砌筑砂浆、抹灰砂浆,还是地面砂浆,常常出现表面开裂现象(即便是x传统的土砖墙使用也会出现大面积开裂),从而造成工程质量不稳定，质量低劣的情况时有发生,这种普遍现象已成为建筑质量的通病。另一方面,XXX为减少黏土砖使用,大力推广新型墙体材料,由于这种材料特点使得采用传统现场拌制的水泥砂浆已经不能满足现代建筑行业需要。而预拌环保干粉采用先进的工业化生产,对原材料和配合比进行严格控制,优选原料、计量准确、搅拌均匀,可以确保预拌环保干粉质量可靠且稳定。建筑质量要求的提高,将引导传統砂浆向预摔砂浆方向转化。预拌环保干粉会受到XXX政策的支持,逐渐成为市场的宠儿。

4、建筑结构特点依然保持对砂浆的旺盛需求

受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响我国建筑形式以多层和高层为多,建筑结构以现浇砂浆、框槊结构和砖混结构为主,我国建筑结构的特点,决定了我国培体砌筑量大、墙面平整度差，这种建筑结构的特点,在短时间内不会轻易改变。因此,在今后相当长时间内,依然要大量的湿拌砌筑砂浆和湿拌抹灰砂浆,从而为预拌环保干粉的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。

5、预制构件技术的前景广阔

国内的预制构件大多采用香港和新加坡的技术，相比日本和其他发达XXX，我国的预制构件技术还比较落后，预制构件的含量也相对较低，预制构件的使用部位避开了核心结构体系，核心体系仍采用比较成熟的现浇工艺，预制构件通过预留锚固钢筋与核心体系组成整体，在实施过程中也碰到了诸如吊装不到位、垂直度、平整度控制不宜、节点难以处理等技术问题，通过不断的技术改进摸索出一套适合国内应用的预制构件施工技术。现今国内还没有比较完善的关于预制构件建筑生产和安装的规范标准，对预制构件建筑的验收和评定还存在一定的不足。这些都鞭策建设、施工单位和x主管部门尽快完善预制构件技术的规范标准，为住宅产业化的发展提供更加有力的保障。

预制构件技术在我国建筑市场已成难挡之势。如何以完善有效的技术适应市场，如何规范市场，如何尽快完善预制构件技术的规范标准，使外预制构件尽快规范有序发展，确保工程质量已是当务之急。同时也为我们提供一个很大的创新开拓的空间，谁能x快x好的建立成熟完善的设计、施工保证体系谁就能在这个新开辟的市场上收到丰厚的回报。

6、政策环境必要性分析

我国预拌环保干粉消费量正是通过强制推行大幅上升的,全面得到了社会的认可。预拌环保干粉的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程条件与预拌环保干粉非常相近,市场应用强制性描施的出台只是一个时机问题。随着XXX可持续发展战路的实施,对节约资源、保护环境、确保工程质量的日益重视,XXX相关部门会总结商品砂浆的发展经验,扬长短,走一条快速、高效的预拌环保干粉推广之路。

2.3 满足我国的工业发展需求的需要

目前，预拌环保干粉在国内已成为一门新兴的产业。我国的预拌环保干粉始建于 20世纪70 年代后期。由于建设的需要和x的支持，城市预拌环保干粉发展较快，每年以15%的幅度递增。据北京、上海、常州、天津等预拌环保干粉的经营统计资料分析表明，与现场搅拌砂浆比较，使用预拌环保干粉可获得如下优势：

（1）建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高：一般生产预拌环保干粉 0.25 工日/m3，全员产值 2.5～3.0 万元/人年，现场搅拌 0.35 工日/m3，产值 0.8 万元/人年。

（2）节约原材料：应用预拌环保干粉可节约水泥 8%，砂12%左右。

（3）促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率。

（4）提高砂浆质量，延长工程使用寿命。

（5）加快施工进度，提前发挥投资效果。

（6）促进水泥工业和预拌环保干粉新技术发展及其建筑工业化的发展

2.4 项目可行性分析

x环保材料有限公司是经省市建委批准的专业从事预拌环保干粉的生产企业。公司成立于2013年4，注册资金100万元，是专营预拌环保干粉的现代化企业，生产能力在全市同行业中居前列。

随着全国城镇建筑节能的设计标准,各特大城市和部分大城市率先实施节能的标准的整体要求。同时全国建筑质量要求也在提高,将引导传统砂浆向预拌环保干粉方向转化。预拌环保干粉会受到XXX政策的支持,逐渐成为市场的宠儿。受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响我国建筑形式以多层和高层为多,建筑结构以现浇混凝土、框槊结构和砖混结构为主,我国建筑结构的特点,决定了我国墙体砌筑量大、墙面平整度差，这种建筑结构的特点,在短时间内不会轻易改变。因此,在今后相当长时间内,依然要大量的预拌砌筑环保干粉和预拌抹灰环保干粉,从而为预拌环保干粉的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。

根据无为市预拌环保干粉发展与需求预测，每平方米房屋建筑面积需环保干粉0.25吨。近期无为市附近市场开工面积大为增加，预测全国和无为市场2021年后进入较快増长期,按预计建筑面积增长量并扣除禁拌区外的建筑面积,以年总需求量230万立方米为上限,结合考虑经砖家评估确定的无为市市各行政区域预拌混凝土、预混环保干粉生产能力合理布局权重比值,按年平均需求增长率10%估算,市本理论x大需求量为116万吨/年,为本地区预拌环保干粉行业的发展提供了巨大市场基础。

公司已有场地由于距离过远对运输成本以及环保干粉质量都有很不利的影响，所以业务辐射不得超过50km，故计划产能20万M³预拌环保干粉。

三、市场分析

绿色发展是我国建筑行业的方向和行动指南，绿色建材是绿色发展不容忽视的内容。在过去十年中，预拌环保干粉作为促进建材行业绿色发展的手段，一直在提倡，2013年XXX发布的《绿色建筑行动方案》提出“大力发展预拌混凝土、预拌环保干粉”，将预拌环保干粉的发展上升到XXX战略层面。日前，许多业内人士在接受记者采访时表示，预拌环保干粉的发展前景十分光明，但也需要面对发展中的问题，他们强调，预拌环保干粉将在今后产业转型升和绿色建筑发展中起到重要作用。

按照XXX统计局发布2020年国民经济数据，2020年全国建筑业总产值26.4万亿元，2020年,全国建筑业企业房屋施工面积达149.47亿平方米 ,增速为3.69%,比上年减少了1.37个百分点。2020年,全国建筑业企业房屋竣工面积38.48亿平方米,较上年下降4.35%。据此估算越需要11.95亿立方米环保干粉，按照每立方米600元计算，约为7170亿市场规模。

在现代工程建设中，环保干粉的用量仅次于混凝土，有统计认为占到水泥的1/4到1/3。目前，我国大部分环保干粉的生产方式是在施工现场进行拌制。轰隆的噪音，即使关紧门窗也无法隔断；微细的灰尘，改变了空气的味道，模糊了人们的视线。不仅如此，现场拌制的环保干粉质量无法得到有效控制，普遍存在着强度低、裂纹多等施工后的质量通病。

预拌环保干粉经济效益同样可观。据贵州省某湿拌环保干粉企业介绍，在贵州，与传统抹灰相比，预拌机械施工每平方米可节约16.6元。以抹灰面积20万平方米的项目为例，传统方式人均每天完成40平方米，至少需要250天完工；采用预拌环保干粉机械化施工人均每天完成100平方米，仅需100天完工。管理工资可节约20万元，安全措施费节约10万元， 此外还有设备租赁费、外架租赁费、资金成本、二次维修费用的节约。从目前预拌环保干粉的使用经验来看，预拌环保干粉可以明显提高施工效率、提高施工质量，减少施工返修率，这些优势是显而易见的，也是为越来越多的业主得到认同的，从这个角度看，预拌环保干粉具有显著的综合成本优势，更何况其产生的环保效益和经济效益。

四、建设方案

本次项目新建计划为，设备选用中青林 HZS180型搅拌机3 台，生产率为360 m³，控制系统采用微机全自动控制。

工艺布置方式选择搅拌站布置方式，具有工艺布置紧凑，减少操作人员，便于管理和工程外貌美观等优点。

工艺流程简述：用装载机分别将卵石机制新型环保防水颗粒、石灰岩机制新型环保防水颗粒装入砂仓；水泥掺合料分别在楼外设置的储存罐仓，水和外加剂分别在楼外设置水池及外加剂储存罐。以上物料分别在上料仓下部安装电子秤，通过微机控制，物料按设置配比量以设备系统设定的下料搅拌顺序落入搅拌机内搅拌，在规定时间内完成搅拌再通过卸料仓自动卸料装入混凝土运输车送至施工工地。预拌环保干粉配比计量电脑自动控制，确保产品质量。生产工艺全过程为封闭输送，无粉尘。

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：

序号	设备名称	型号 规格	数量	单价 （万元）	金额 （万元）	备注说明
1	中青林	HZS180C8	5条	30	150	新建生产线
2	搅拌车12M3	SYM5255GJB1DZ	20台	44	880
3	试验设备		1套	15	15
4	得锡乐	DLZD3612	1套	12	12	双车位
5	得锡乐	XMZY80M3/1000-30U	1套	9	9	80平/带自动翻板
小计					1066

 

五、节能和环保

以全年的能源耗用量进行分析

序号	名称	数量	单位	折算系数	吨标准煤
1	电	100	万度	1.229	350吨
2	水	4	万M3	0.857	36吨
合计					386吨

该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于XXX标准。因此该项目是一个非常好的节能环保项目。

本项目基本使用太阳能，为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验。

生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。

采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。制定以上利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。

该项目无有毒有害工业废水产生，为废水零排放，方案设计对原水进行压滤机处理，该工艺技术先进、系统运行稳定、可靠。

本项目废水具体处理工艺如下：

 

六、人员定员

本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的x高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：

组织机构图

 

 

 

 

 

 

 

本编制是按年产20万m³配置岗位人员，两班工作制所需人员定员，在生产组织前期未达产时，人员相应可以减少，视生产经营状况逐步调整充实。按照生产管理和生产岗位全员编制，公司生产岗位实行12小时工作制，对员工的超时工作，公司将在经济上给予合适的补贴；行政和技术管理人员为常日班8小时工作制。

部门组成：㈠总经、㈡供应部、㈢试验室、㈣生产部、㈤车队、㈥财务部、㈦销售部、㈧办公室

2部门人员68人（x少配置）:

①总经2人、②供应部4人、③试验室16人、④生产部18人、⑤车队16人、⑥综合部13人。

㈠总经2人：总经理：1人，总工1人

㈡供应部4人：主管1人，地磅3人。

㈢试验室16人：主任1人，试验员6人，质检员6人，资料员1人，取样员2人。

㈣生产部18人: 调度兼操作员3人，机械维修工3，铲车司机2人，机电维修工2人，辅助工2人，车载泵司机1人、汽车泵司机3人，操作手3人）

㈤车队16人：队长1人，司机15人。

㈥财务部3人：会计1人，出纳1人，统计1人。

㈦销售部4人：销售员3人。

㈧办公室9人：办公室2人，食堂2人，保安3人，勤杂1人。

七、财务及经济效益评价

本次项目新建投入设备费用1066万，基础设施建设214万，总投资1280万。项目需要铺底流动资金0万元。

1、产品价格

产品销售确定原则：参考当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。

本项目主要收入来源为：项目建成达产后，年销售8400万。

2、生产负荷

本次项目建设期从2022年6月至2022年9月，工程建设工期为3个月。2022年负荷率为达产年的60%，2023年达到85%，2024年达到100%。

3、外购原材料费用：

成本分析：以湿拌砌筑环保干粉售价 420 元/ m³  为例（无为市场价）。

• 外购辅料费用：按照销售收入费用的4%计提；
• 水费：年消耗4万吨水，3元/吨；
• 电费：年消耗100万度电或太阳能，8元/度。

 

预拌环保干粉每立方米单位成本项测算

序号	成本分项	单位	单位耗用量	价  格 （元）	成本单价 （元/m3）	备  注
一、原材料  其中：
1	水泥	吨	0.245t	480元/t	117.6	PO42.5
2	环保防水颗粒	立方米	0.7 m3	110元/m3	77.00	1.45t/m3计
3	石粉	立方米	0.20 m3	60元/m3	30.00	1.40t/m3计
4	掺合料	吨	0.06t	140元/t	8.40
6	改性剂	吨	0.003t	925元/t	5.55
7	调节剂	吨	0.003t	925元/t	5.55
小  计					244.10元
二、能源动力费  其中：
1	生产水	吨	0.16吨	0.50元/吨	0.08
2	生活水	吨	0.03吨	1.10元/吨	0.03
3	电	度	3.50kwh	0.85元/度	2.98
小  计					3.09元
三、车辆营运、油料费					12.5
四、折旧和修理费					2.96
五、工人工资、保险					16	按行业平均水平算
六、企业管理费					1.80
七、场地租金				5万/月	1.25	60万/年
小  计					34.51
合计	生产成本：一＋二＋三＋四＋五＋六＋七				281.7元
八、产品销售税				6%	25.2	按420元/m3计
九、销售费用				1.5%	6.3	按420元/m3计
总计	产品销售成本一＋二＋三＋四＋五＋六＋七＋八＋九				313.20元
说明： 1.固定资产综合折旧年限 10 年，残值率 5%，无形资产摊销年限10年，递延资产摊销年限 5 年。 2.增值税按销售收入的 6%计（按XXX对预拌环保干粉税费规定）；教育附加经费为 3%，城乡维护建设税为 7%，所得税税率为 25%。

4、总成本费用

经估算，项目年均总成本费用为6067万元。

5、利润总额

本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额2009.75万元。

财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：

序号	项目（税后）	数值
1	财务内部收益率(%)	212%
2	投资回报期(年)	1.20

本项目在整个计算期内将实现年平均利润2009.75万元，项目投入总资金1280万元。经测算，项目投资利润率为160%。

序号	项目	单位	达产数值	备注
1	年销售量	万元	8400
1.1	销售收入	万元	8400	20万方,420元/方
2	总投资	万元	1280
2.1	建设投资	万元	1280
2.3	流动资金	万元	0
3	运营支出		5811
3.1	场地租金	万元/年	25	20亩
3.2	原材料	万元/年	5040	水泥、环保颗粒、掺合料
3.2	人员成本		340	68个人
3.3	水电运营费用	万元/年	60	太阳能和电
	车辆运营油料费	万元/年	250
	折旧修理费		60
	企业管理费		36
4	定员	人	68
5	主要财务指标
5.1	总投资收益	%	160.22
5.2	资本金净利润率	%	117.76
5.3	项目投资财务内部收益率（税后）	%	212.00	按照10年测算
	项目投资财务内部收益率（税前）	%	256.00	按照8%利率计算
5.4	项目投资回收期（税后）	%	1.20	包括建设期3个月
	项目投资回收期（税前）	%	1.05
6	实施后年平均指标
6.1	销售收入	万元	8400
	预拌环保干粉销售	万元	8400
6.2	增值税	万元	252
6.3	销售税金及附加	万元	30.24
6.4	总成本费用	万元	6067	基建按5年摊销
6.5	息税前利润（利润总额+生产期利息）	万元	2050.76
6.6	利润总额	万元	2009.745
6.7	所得税	万元	502.4362
6.8	净利润	万元	1507.309
6.9	合计税收	万元	784.6762
7	销售利润率	%	17.94
8	盈亏平衡点	%	72.23	生产能力利用率

八、结论

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

本项目在技术上、管理上是可行的，目前国产的搅拌设备与微机控制系统，混凝土运输车辆都具有比较先进的技术水平，完全适用本项目的工艺设备要求；公司利用原有的技术力量、市场和和资金的优势，发展预拌环保干粉，在这方面都取得了成功的经验，同时具有良好的管理经验，各项规章管理制度健全，结合本市实际情况，选择一套比较先进的、适合的生产流程，有能力实施好本项目。

建议尽快批复，争取预拌环保干粉项目早日建成投产，为我市经济发展做出贡献。