AGV物流自动化项目

可行性研究报告

二○二一年六月

目 录

第一章 项目总论 4

1.1项目概况 4

1.2项目背景及项目建设的必要性 4

第二章 项目实施方案 4

2.1总体布局 4

2.2设备改造 5

2.3动力改造 6

第三章 项目可行性 7

3.1技术可行性 7

3.2设备改造可行性 7

第四章 项目目标 8

4.1 人力节约 9

4.2 无形收益 9

第五章 项目实施计划 10

5.1项目进度 10

5.2 项目成员 10

第六章 闲置与环境安全评估 11

6.1闲置资产统计 11

6.2环境安全评估 12

第七章 经济评价 13

7.1项目收益估算 13

7.2总成本费用估算 13

7.3主要指标分析 14

7.4敏感性分析 14

7.5项目经济评价结论 15

第八章 风险及应对措施 16

8.1动力维度风险 16

8.2产能良率影响风险 17

8.2其他重要事项 17

第十六章 结 论 18

第一章 项目总论

1.1项目概况

• 项目名称：XX公司AGV物流自动化项目
• 建设地点：******
• 建设规模：101 车间 长边1、2片区9条线、短边3片区4条线

102 车间 长边5、6片区8条线、短边4片区4条线

• 建设内容：从物料间至制绒、制绒至刻蚀、刻蚀至丝网印刷整个制程流转循环设备，且所有尺寸按照182规格进行定制。
• 建设期：2021年6月-2022年6月

项目总投资：6315.4万元（含税）。

1.2项目背景及项目建设的必要性

1.2.1项目背景

目前基地生产中，印刷前工序操作人员存在大量搬运工作，其中包括各工序上下料、手动翻转花篮放入料车、从制绒后到丝网前的花篮小车人力运输，这些工作依据现有自动化发展水平，可采用自动化设备替代。

1.2.2项目建设的必要性

目前XX生产基地101/102车间，花篮的搬运主要通过人工推拉花篮料车及手动搬运花篮进行上下料作业，完成本基地101/102车间改造后，花篮运输及上下料作业将全部由AGV小车与对应自动化完成，大幅减少人力及工作强度；

经过调研，光伏行业通过AGV进行电池片运输已经比较成熟，多家工厂已经导入完成如：通威金堂基地、通威双流基地、乐山晶科、马来西亚晶科、天津爱旭、横店东磁等等，隆基也在西安隆基乐叶2A车间开始导入且调试完成，银川基地正在导入，所以根据以上调研内容，XX101/102车间在导入AGV后减少人工，增加运输效率等方面切实可行。

第二章 项目实施方案

2.1总体布局

根据工艺路线以及花篮的流转方式，车间整体区分为2个部分：原材料-制绒、制绒-刻蚀、刻蚀-丝网三个AGV流转路线。

①原材料-制绒(淡黄色区域）；

②制绒-扩散、扩散-SE激光、SE激光-刻蚀、刻蚀空花篮-制绒(绿色浅色区域）；

③刻蚀-退火、退火-ALD、ALD-镀膜、镀膜-丝网、丝网干空花篮-刻蚀（蓝色深色区域）；

2.2设备改造

因本基地个别设备不符合和AGV对接要求或不支持自动上下料的功能等，根据现场情况统计101、102车间两个车间需要改造的机台数。

具体数目表如下：

2.3动力改造

按照目前基地两个车间部分地面不满足AGV的运行条件，对稳定运行产生影响，需要根据实地情况对地面、墙面进行改造。

1. 101/102车间的AGV通道地面需要进行打磨、填平；

②101/102车间长短边刻蚀退火工序-ALD工序间通道加宽至4.5米，高2.5米，使通道笔直，两个车间共6处。

2.4项目可行性

①技术方案可行性

通过厂家给出的方案讨论、基地各部门的达成共识，考察南郊现场运行状况，并经过基地与总部的立项评审认为本项目技术方案可行性满足要求。

②设备改造可行性

经过部门评审会议、立项报告基地评审，且行业内对于AGV设备对接需求明确，设备改造满足可行性要求。

第三章 项目可行性

3.1技术方案可行性

通过厂家给出的方案讨论、基地各部门的达成共识，考察南郊现场运行状况，并经过基地与总部的立项评审认为本项目技术方案可行性满足要求。

3.2产品方案设备改造可行性

经过部门评审会议、立项报告基地评审，且行业内对于AGV设备对接需求明确，设备改造满足可行性要求。

第四章 项目目标

4.1人力节约

通过AGV实现物流自动化后，生产操作人员优化414人，生产编制减少414人（设备维修人员增加10人编制）。

4.2无形收益

第五章 项目实施计划

5.1项目进度

5.1项目成员

第六章 闲置与环境安全评估

6.1闲置资产统计

因本项目需使用AGV厂商自带料车与花篮，会导致现有花篮与料车造成闲置。

表6.1-1闲置资产统计表（不含税）

6.2环境安全评估

经过会议的讨论，设备部、动力部、技术部、环安部达成共识，认为此项目在安全维度方面可控。评审此项目安全可靠。需要供应商提供AGV充电安全认证、符合安全标准资质等。需做到：①AGV小车做到安全避障，做到人、电气柜、管道等在路线相遇时躲避；

②AGV需做到异常、报警等情况立即停机，有EMO装置，安全光幕灵敏度达到技术要求，安全无死角，蕞大制动距离<50mm ；

③AGV在任务完成或空闲时需停靠在规定区域，充电桩不充电时电头有防护，充电桩接地安全；

1. 动力维度评估

①不涉及到特气、化学品等管路的改造，项目施工时须做好安全防护，避免机械以及其他伤害；

②AGV导入后会造成电，气消耗量的上升；

③为方便AGV通行需要拆除部分的墙门、拓宽工序间的通道、AGV充电桩的安装走线，AGV对接机构电力拉线等二次配内容需动力部门协助；

1. 识别项目全过程存在的其他风险，并制定应对措施

①调试、自动化改造过程中设备停运而影响产能，造成损失 ；

措施：提前与生产开会协调保养时间同时进行；

②项目审批、采购、交货有可能延迟；

措施：由项目负责人跟进；

③退火/ALD双开门长开后，风压与过去不同会影响电池片良率；

措施:由工艺部门讨论影响程度；

第七章 经济评价

本项目财务评价的计算期定为4年，包括建设期一年，经营期3年。

7.1AGV项目物流自动化收益估算

经测算，本项目年总收益额为3974.4万元。

7.2总成本费用估算

本项目总成本费用主要依据XXX发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中生产要素法进行估算。

1.增加人工运维成本

根据本项目生产情况测算，项目运行需要增加设备维保人员10人，年费用合计120万元。

2.电力消耗费用（/年）

按设备厂家输出数据，电池在正常使用情况下课使用6年以上， 电池容量40-70AH， 年用电费用12.99万元。

3.维保费用

本项目年度维保费用109.6万元。

4.折旧费用

固定资产折旧按照XXX规定，设备总投资额6315.4万元（含税），采用分类直线折旧法计算：AGV设备及充电桩等附属配套设备按5年折旧，净残值按5％，年折旧费用为1061.88万元。

5.摊销费用

本项目暂无其他资产和无形资产，闲置资产作为沉没成本，残值按1年摊销，费用34.49万元。

6.其他费用

暂不考虑。

7.3项目现金流量分析

反映项目盈利能力的主要指标有财务内部收益率、财务净现值和投资回收期。根据全部投资现金流量分析，计算求得结果为：

折现率测算：

基于隆基股份2020年报数据测算（税前EBIT）资产收益率为10%（分母非总资产扣除了其他权益投资工具、无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产）；

财务净现值NPV（按10%折现率/动态）： 1585.5万元

投资回收期： 2.37年(含建设期)

上述分析结果表明，项目财务效益较好，盈利能力较强，投资回收期较合理。

7.4敏感性分析

在敏感性分析中以投资额、人工成本节约收益为变化因素，当变化率从-10％～10％时，得出项目基本方案因素与回收期（见敏感性分析图），说明项目可性。

敏感性分析表详见附表。

按项目敏感性分析，敏感度因素依次为节约人工成本收益>项目投资额>其他。

7.5项目财务评价结论

通过对项目财务的综合分析，表明本项目的各项经济指标均较好，具有很强的抗风险能力。项目在财务上是可行的。

第八章 风险及应对措施

8.1动力维度评估

1、不涉及到特气、化学品等管路的改造，项目施工时须做好安全防护，避免机械以及其他伤害；

2、AGV导入后会造成电，气消耗量的上升；

3、为方便AGV通行需要拆除部分的墙门、拓宽工序间的通道、AGV充电桩的安装走线，AGV对接机构电力拉线等二次配内容需动力部门协助。

8.2动力维度评估

识别项目全过程存在的其他风险，并制定应对措施。

1、调试、自动化改造过程中设备停运而影响产能，造成损失 ；

措施：提前与生产开会协调保养时间同时进行。

2、项目审批、采购、交货有可能延迟。

措施：由项目负责人跟进。

3、退火/ALD双开门长开后，风压与过去不同会影响电池片良率。

措施:由工艺部门讨论影响程度。

8.3其他重要事项

8.3.1其他项目关联性

不会对182改造周期造成整体影响。本项目涉及改造内容与182改造内容不干涉，不存在重复投资情况。

8.3.2 MES系统对接可行性

预留MES对接。根据厂家方案及基地信息化规划，XX两个车间计划导入MES与AGV同时使用，暂时AGV先行导入，由AGV系统调度控制，厂家并预留软件接口， 在MES系统上线后，对发料、转运等计划从AGV系统切换至MES系统。

第十六章 结 论

经概算，通过比较项目预计产生的人工成本节约及投资额综合分析，本项目的投资回收期较短，风险整体可控。