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x县x检测有限公司2022年–2024年

“企业规划发展计划书”

一、公司发展环境分析

（一）外部发展环境分析

检验检测行业涉及产品质量控制、环境监测、食品安全和工程建设等众多事关国计民生的重要领域。随着我国经济的发展，建筑、食品、环保、机动车等领域发展迅速，对检验检测的需求扩大，我国检验检测行业得到了快速发展，行业规模不断扩大。

1.在产业规模方面。截至2019年底，我国共有检验检测机构44,007家、从业人员128.47万人，分别较上年增长11.49%、9.4%；对社会出具各类检验检测报告5.27亿份、实现营业收入3,225.09亿元，分别较上年增长23.13%、14.75%。我国检验检测行业持续快速增长的势头得到保持。

2.在产业结构方面。截至2019年底，我国共有事业单位制检验检测机构11071家，占机构总量的25.16%，比重较上年下降2.52个百分点；共有企业制检验检测机构29905家，占机构总量的67.96%，比重较上年增长2.09个百分点。近5年民营检验检测机构得到快速发展，机构数量占机构总量的比重持续上升，分别为40.16%、42.92%、45.86%，48.72%和52.17%，已经超过行业总数的半数。2019年，全国共有民营检验检测机构22,958家，实现营业收入1175.22亿元，分别较上年增长19.38%和26.47%。同时，受中国蕴藏的巨大经济潜力和不断优化的营商环境吸引，外资机构加速进入国内市场，截至2019年底，全国共有415家外资机构取得检验检测机构资质认定，实现营业收入238.25亿元，分别较上年增长23.51%、18.71%。从资金来源、机构数量、营业收入分析，都标志着我国检验检测市场格局已发生结构性改变。

3.在集约化发展方面。截至2019年底，全国规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量5795家，营业收入达到2478.86亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13.17%，但营业收入占比达到76.86%，规模效应显著。从近三年情况来看，规模以上检验检测机构年均增幅超过12%，年度营业收入平均值达到4,277.6万元，人均年产值达到47.97万元，表明规模化经营是检验检测机构的必经发展之路。

根据统计数据分析，从人数规模来看，就业人数在100人以下的小微型检验检测机构数量占比达到96.49%，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，74.44%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。表明我国检验检测行业虽然能够保持快速增长态势，但“小散弱”面貌还没有发生根本性改变，规模化、集约化发展仍然任重道远。

（二）内部环境分析

x县x检测有限公司,地处宁夏回族自治区吴忠市x县花马池镇振远西街93号，于2020年09月03日成立。公司前身为县住建局质监站实验室，成立于1986年，是全区x早成立的建工类实验室之一，主要从事建筑材料及建设工程质量第三方检测服务。当前经营范围包括许可项目：建设工程质量检测；室内环境检测；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测服务等。公司下设“三室一部”：综合办、财务室、市场部和综合检测室，现有办公及实验室面积2400平米，专业独立的实验室20间，检测设备256台，检测能力涵盖9大类53项403个参数，2022年取得水利工程质量检测资质，基本满足建工、水利“一站式”技术要求和服务保障能力。

公司2021年全年完成主营业务收入为327万元，完成率为136%，同比增长122%；净利润为7万元，完成率为147%；试验业务委托数为7800组，完成率为107%，同比增长37%，全面完成年度各项经营考核目标任务。主营业务试验委托呈现稳步增长势头，得益于本公司试验检测能力在自治区区内名列前茅、的检测能力，在5月7号通过自治区市场监督管理厅“3A”信用评价等认证后，公司业务能力、市场拓展将得到进一步的提升。下步，公司将继续按“转企改制”规划部署，狠抓自身建设，推进公司整体发展。

二、公司市场地位SWOT分析

（一）公司优势分析

1.XXX政策支持。2021年9月，XXX市场监管总局颁发了《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，意见明确检验检测是XXX质量基础设施的重要组成部分，是XXX重点支持发展的高技术服务业和生产性服务业，计划到2025年构建形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局。

2.区域优势明显。公司前身属住建行业质监系统，“建工、水利”特种检验检测设备齐全、经验丰富，具备全面突出的检验能力。

3.历史负担不重。在“转企改制”过程中，公司市场定位准确无误，管理体系初步建立，主检设备换代更新，财务状况良好，不存在历史问题，整体发展预期看好。

（二）公司劣势分析

相比较而言，公司规模较小、层次偏低，自我发展能力和市场竞争力弱，单一的检测布局仅仅局限于建工领域，缺乏增长点和支撑点，距建设“一流实验室”尚有很大差距。其中x能反映检验检测公司发展水平的“人均产值”：全国建工类检测机构共计7731家（全区112家），人均产值为31.1万元，“国检”作为XXX“龙头”企业为59.57万元，“宏源建科”作为区“领XXX”企业为29.67万元，我公司21年度为15.24万元，预计本年度为18.18万元，远远低于行业平均水平。

（三）公司机遇分析

1.“两增收”态势基本形成。2022年3月，通过区市场监督管理厅“建工扩项和水利工程质量检测”计量认定工作，综合检测能力由6大类39项271个参数提升至9大类53项403个参数，“建工+水利”两大检测业务为主营收业务的基本框架搭建完成。

2.信用评价等持续提升。2022年一季度，完成检测机构信用评价AA等认证工作，后续将以创建“AAA”实验室为目标，不断提高管理水平，降低检测差错，提升检验检测信用等。

3.人员队伍年龄结构合理，潜力突出。现有职工22人，所有管理技术人员均为相关专业大专以上学历，并具备相关从业资质认证，其中高工程师1名，中工程师2名，助理工程师6名，平均年龄33岁，从业人员均经培训考核后持证上岗，持证率为100%。人员队伍层次分明，平均素质较好，具有一定的发展空间。

（四）公司威胁分析

1.增资扩项后劲不足。当前公司主营业务单一，后续发展缺少增长点和支撑点，缺乏风险抵御能力。在全国经济出现放缓降速大趋势的情况下，如区域内建内领域项目增长收窄，公司将可能遇到收入减少，发展停滞的风险。

2.运营成本偏高。公司x大成本支出是员工及聘用人员工资性支出，占比高达81%，某些“关键岗位”仍旧依靠聘用人员实现，增加了人员成本性工资损耗。运营成本居高不下导致了公司建设发展资金短缺，内生成长动力不够。

3.综合性人才储备不足。专业检测人员岗位技能水平不高，欠缺综合性统筹规划能力，且公司无明确的人才建设发展规划，长远来看，是“请进来”还是“带出来”未能明确。

综上所述，公司目前定位于自治区检验检测市场区域性的中低端地位，生存发展较依赖于传统优势专业-建工检测领域。近两年来，“转企改制”进展顺利，综合实力发展较快，业务领域已可拓展至水利检测上，未来欲打造“建工+水利”等“六位一体”的总体布局，成为“三边”地区的检测核心力量。

三、公司发展战略定位

（一）公司发展战略指导思想

新冠疫情之后XXX推出的11万亿新基建将在未来5年内对建筑工程行业形成有力的支撑，遵循“认识当下、规划未来、攻坚克难、推动发展”的基点思路，把握未来5年检测行业每年10%以上的速度增长机遇，认清公司“本土化、专业化、精干化”的独特优势，聚焦区域核心检测力量建设目标，着力“建工+水利”主营业务，逐步拓展“防雷+消防”合作检测市场，预期2022年营收目标400万元，未来5年保持年增长率20%以上。

（二）公司宗旨、经营理念及价值观

公司宗旨为“为全县建设工程质量检测领域提供可靠的技术支撑和服务保障”，经营理念秉持“老实验人”的光荣传统和优良作风，一如既往地履行“独立性、公正性、诚实性”的服务承诺，不断提升自己的内功修为，一比能力，二比服务，努力将x检测品牌打造成为县域乃至辐射“三边”地区具有较高知名度和良好公信力的工程质量检测机构。公司价值观沿袭母公司“产业质量高、改革创新活、公共服务好、治理体系优”现代化一流国有企业的建设发展观念，x检测将树立正确的科学发展观，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，积开拓检测业务，规范检测行为，提高服务质量，助力“强美富优”现代化新x建设。

（三）战略目标

公司未来计划以x县为基点，建设发展为自治区“三边”区域核心检测重要力量，主要通过三种途径为发展赋能。

一是拓展区域市场。在“巩固提升，稳中求进”的工作基调下，工作重心将由城建“一头独大”逐步转向全县范围内“风电地基基础”检测项目。

二是提升研发能力。适当增加公司研发支出，通过实验室升改造，结合公司在区域建工检验认证领域绝对技术领先地位，增加检测认证项目及范围为营收增长提供了空间。

三是内部修炼挖潜。以“科技强检、人才兴检”为目标，在强化专业知识和提升工作能力上下功夫，让人才成为企业核心竞争力，并坚持人才队伍建设长效化机制，持续为企业注入动力。

四、公司职能战略

（一）公司业务组合战略原则

x检测有限公司的业务板块结构：建工检测板块，水利检测板块，钢结构检测板块，防雷、消防、环境检测板块，其他业务板块。

建工检测板块——奶牛业务：所在市场已进入成熟阶段，发展速度较低，但在市场上的占有率较高。此板块现在仍是公司业务组合中的基础部分。县域在建工程项目118项，其中新建工程101项，续建工程17项，出具检测报告共计6300份；全年完成主营业务收入为327万元，完成率为136%，同比增长122%，检测能力持续提升处于全县领先地位，由此可见市场已进入成熟阶段且市场占有率高。2021年净利润为7万元，完成率为147%。针对该奶牛业务，应采取维持性战略，有效利用这些业务提供的过剩资源发展其他业务。

水利检测板块——明星业务：为潜力巨大、企业市场占有率高的业务。2022年一季度，已通过区市场监督管理厅“建工扩项和水利工程质量检测”计量认定资质，同时也完善硬件设施配套建设，建成了标准化档案资料室，为下一步拟增加水利及钢结构等专项检测预留发展空间。公司对明星业务需要采取发展性战略，以扩大其市场占有率，支持其进一步发展。

钢结构检测板块——明星业务：下一步发展重点，同上。

防雷、消防、环境检测板块——问号业务：为企业面临的市场占有率较高，所以有可能能为企业做出贡献的业务。但目前的市场占有率较低，因此获利能力不明确，现金创造力较低。主动积与区水利检测实验室、防雷防静电检测公司以及优秀同行开展技术服务互助合作，既为公司创造了收益，又学习到了兄弟单位好的做法，为公司增资扩项积累经验。目前我县处于城市建设的高峰期和旧城改建的关键期，对楼宇住宅防雷及消防检测需求仍维持在较高增长水平。市场发展率较高的业务获得市场份额的可能性额的可能性比市场发展率低的业务要高一些。为了扩大市场占有率，则需要进一步的资金投入。

其它业务板块——一般性盈利项目：建设、教育、水务及八个乡镇等相关公建项目；搭配招标工作完成检测合同签订；房地产开发、工业园区招商引资等建设项目检测项目。这些项目尚未形成持久稳定的盈利能力，存在较大不确定可能，因此可以采取稳定性战略或榨取性战略，使其发挥x大的利润空间。

（二）公司组织战略

从公司组织结构图来看，公司目前采取的是U形结构，由于公司业务集中，领导层可以集中精力应对主要业务，快速有效作出决策并有效实施。

公司目前的职能部门主要是综合办、财务室、市场部及综合检测室这四个部门，其中综合检测室承担了公司的主营业务，公司运作管理主要依赖于综合办公室的调度，也就是说公司生产运作的核心部门是综合办和综合检测室，财务室和市场部作用主要是按照公司既定策略执行，本身不具有生产运营的决策建议权。应该说从公司本身情况和运营状况看，这样的组织结构是适用的，因为公司业务本身并不复杂，公司的领导层可以独立进行宏观与微观的调控。当然，着眼于公司未来的发展，公司组织战略要充分考虑组织结构在将来的可能演变趋势。比如，在新的水利检测、钢检测业务进行发展稳定轨道后，可考虑将原综合检测室分拆为两个甚至三个独立的检测室，检测室之间进行独立管理运行，统一置于公司管理之下，从客户的角度，为各个专项检测提供更好的服务，促进公司检测部门内部竞争，以此提高各个检测室的技术和服务水平。

（三）公司人力资源发展战略

公司人力资源现状当前呈现：小、短、少的特点，即队伍体量小，能力有短板，高精人才少。综合考虑公司长远发展规划，应对将来快速拓展的业务领域，必须进行合理的人力资源发展规划。首先，通过配置职能来实现内部人力资源的优化配置。即在全面把握公司总体战略目标、经营环境与内外部人力资源情况展开相应的调研工作，根据调研结果重新为职工定位配置，以确保企业战略目标的实现。其次，通过开发职能，实现公司同职工的共同发展。通过理论学习和实践操作相结合的方法，积采取“走出去、请进来”方式，促进学习制度化、常态化。结合职工的不足展开对应在职培训工作，切实挖掘出职工潜力，并在培训后展开严格考核工作，以此来确保职员与岗位的相匹配。再次，建立评价机制，明确公平公正理念。即通过客观评价企业职业综合素质能力与绩效表现，来确保企业展露目标同职工个人绩效的有机结合，从而为职工的职业发展奠定坚实基础。

（四）公司企业文化发展原则

本公司是由事业单位改制而来，相关企业文化承袭了国企的文化内涵精神，始终要坚持以社会主义核心价值观为引导，以服务社会、回馈群众为信念，履行“独立性、公正性、诚实性”的服务承诺，把“国有企业”这个金字招牌擦亮用好。