无 动 力 亲 子 乐 园 项 目

可行性报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x游乐设备有限公司

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2023年3月

目   录

一、项目概述

（一）项目名称

（二）项目地点

（三）投资单位概况

（四）项目提出的理由

（五）项目公司

二、项目背景和必要性

（一）项目背景

（二）必要性

三、市场分析

（一）亲子游市场分析

（二）超7成家庭选择周边休闲游

（三）周边游市场分析

（四）项目地休闲市场需求预测

四、建设地点

（一）地理位置

（二）气候

（三）交通运输

五、建设内容

（一）项目定位

（二）建设内容

（三）功能区规划

（四）投资预算

六、环境保护

（一）编制依据

（二）环境影响因素识别

（三）环境保护措施和建议

（四）环境影响的综合评价

七、项目进度

八、投资估算与资金筹措

九、财务评价

（一）营业收入和税金

（二）折旧前营业成本费用预测

（三）财务评价的基本结论

十、经济效益和社会效益

十一、结论与建议

 

 

一、项目概述

（一）项目名称

无动力亲子乐园项目

（二）项目地点

泸州市龙马潭区鱼塘街道八角坪

（三）投资单位概况

泸州临港产业管理有限公司

（四）项目提出的理由

当地人们生活生活水平快速提高，物质方面已不在所追求的目标，更在乎的是高层次的追求。75-80后一代人重视孩子的教育，渴望与孩子快乐成长，泸州年轻一代人向往自主、休闲的生活方式，无动力亲子乐园为绿化休闲以及儿童玩乐项目，可以增加家长与孩子的互动，看着孩子们玩得开心，家长也跟着开心了。项目地理位置优越，自然坏境优美，恰好能满足其需求。

（五）项目公司

泸州临港产业管理有限公司成立于2013年11月18日，注册地位于中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区希望大道88号，法定代表人为干勇。经营范围包括许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；企业总部管理；市场营销策划；企业管理；园区管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；酒店管理；商业综合体管理服务等。

二、项目背景和必要性

（一）项目背景

众所周知，儿童普遍喜欢到游乐园游玩，喜欢游乐园中的主题人物，喜欢游乐园五彩缤纷的世界，喜欢各种玩法不一的游乐设备，喜欢游乐园的各种游戏，而游戏在儿童的成长过程中具有重要的意义。游戏是儿童生理和心理发展的需要，也是儿童德、智、体、美、劳全面发展的要求。据《幼儿园教育指导纲要》（试行）指出：“幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动。”游戏中有动作、情节、玩具和游戏材料，符合幼儿认知的特点，能唤起幼儿的兴趣和注意力，激发幼儿积的感知、观察、注意、记忆、思维、想象等，在轻松愉快的氛围中促进幼儿的发展。由此可见，儿童喜欢游戏，不仅是身心特点的反映，也是身心发展的需要，游戏对儿童身心的和谐发展具有十分重要的作用，因此游乐园的修建就显得格外重要。另外，在大环境的社会价值取向面前，而家长们更愿意也更希望给孩子一个更自然更贴近的乐园来培养孩子，从而进一步自然的培养儿童的性格，这是儿童游乐园未来市场前景之所以被广泛被看好的原因之一。

我国目前所处生育高峰期的主要群体是改革开放初期出生的x代独生子女，他们的思维方式、受教育程度、生活观念以及消费观念和父辈差异很大，由于之前几十年实行的计划生育政策，现在城市普遍是“4+2+1”的家庭模式，孩子逐渐成为家庭的核心，孩子健康全面的发展是每个家庭的培养目标。改革开放四十余年来，XXX经济一直保持高速稳步增长，城乡人均收入不断增加，人民生活水平日益提高，经济基础决定上层建筑，经济的高速增长，使得社会文化等不断发生改变，人民的消费需求和层次不断提高。随着中国消费水平的日益提高，社会竞争也日益激烈，新生代父母对培训下一代有着非常强烈的消费意愿，儿童消费支出占家庭消费的比例不断攀升，因此儿童业态市场前景广阔。

无动力亲子乐园为绿化休闲以及儿童玩乐项目，就是为家长们提供一个和孩子一起游戏、交流的场所，玩乐的同时可以提高孩子的体育技能、动手能力、思考能力、交际能力等。促进孩子的身心安康成长。本无动力儿童乐园具有自己别具一格的特色。定位于3至12岁少年儿童，围绕“欢乐休闲·亲子互动·研学旅行〞进展立体开发，致力于打造全国首家以亲子为主题的户外成长乐园暨研学旅行目的地。由于具有丰富多彩的儿童活动，互动性和趣味性强，因此未来发展前景广阔。

（二）必要性

无动力亲子乐园为绿化休闲以及儿童玩乐项目，成为网红游乐项目，项目建设具有以下必要性：

1、有助于满足人们益智健身天性

无动力乐园是针对儿童喜欢钻、爬、滑、晃、荡、跳等天性设计的一个集游乐、运动、益智、健身等功能一体化的游乐场。此外在当今快节奏的时代，人们每天都在办公室前努力工作。含有重油和盐的快餐也在损害我们的身体，“亚健康”已逐渐成为常态。意识到这一点，人们开始重视身体素质的培养。无动力健身设备具有人们锻炼身体和益智健身的作用。

2、改善与家长的亲子互动关系

无动力亲子公园是一个开放式儿童游乐设施。该设备不限制儿童的游戏方法，因此儿童可以自己探索和发展各种可能的游戏方法，并独立思考。孩子们可以根据自己的不同思维发展新的游戏方法。儿童体能公园可以要求家长或多人一起玩耍，这可以使儿童改善与家长的亲子互动。

3、培养良好的沟通技能

经常参加亲子公园的儿童摆脱缺乏合作精神和与他人沟通的能力，树立正确的人生观、价值观等良好的心理素质。无动力亲子公园训练增加了一些挑战性因素。高挑战和低挑战都可以提高儿童和青少年的沟通能力，培养他们与同伴的合作，学会与他人相处，学会分享等技能

3、培养儿童独立思维能力

无动力亲子公园是一个集休闲和身体发展训练于一体的公园。这是一个青少年户外拓展项目，可以在玩耍的同时开发儿童的智力。青少年户外发展项目是儿童娱乐王国，可以锻炼儿童的意志力。这是一个集休闲、娱乐和身体发育训练于一体的青少年户外发展项目，旨在促进儿童的健康发展。儿童无动力亲子公园是一个开放式儿童游乐设备项目。由于它是一个亲子公园，因此该设备没有限制的使用方式，让儿童和青少年自己探索和发展各种可能的游戏方法，自己思考。他们可以从不同的角度思考，不会厌倦长时间的玩耍，让儿童和青少年保持持久的兴趣，

三、市场分析

（一）亲子游市场分析

随着75-80后成为父母，新一代家长们基于更好的收入水平、对教育的重视和投入，亲子游市场加速升温。2019年6 成以上的用户都有 1-2 次亲子游经历，同时超过 3 成的用户甚至有 3 次以上亲子游经历，由此，可看出亲子游市场火爆，市场群体会更加广泛。其中，亲子用户以31-45岁为主，占比 92%，用户孩子的年龄从1岁到14岁，主要集中在 4-12 岁，占比80%。

客群描述

1、父母：75-80后较为年轻的父母

特点：有一定的经济基础、重视对孩子的教育、渴望和孩子快乐相处、注重品质生活

2、孩子：1-14岁

（1）学龄前/幼儿园孩童（1-5 岁）：孩子处于感知好奇阶段，注重休闲，以孩子感官体 验和孩童互动体验为主。孩子年龄较小，以舒适安全为前提，选择短途旅游，要求旅游目的地基础设施齐全，发展成熟。

（2）小学阶段（6-11岁）：孩子处于求知阶段，注重寓教于乐，以启发孩子智力的科普 教育体验为主。这个年龄阶段的孩子活力十足，爱交朋友，对新鲜事物好奇，可以把体验式学习当作游乐，选择主题公园等户外运动和博物馆、展览馆类科普教育旅游。

（3）初中阶段（12-14 岁）：孩子处于探索阶段，注重创造与冒险，以开阔孩子视野、 引导孩子创造、激发孩子勇气的体验类项目为主。

俗话说“读万卷书不如行万里路”，调研显示，越来越多的父母重视对孩子的教育和投入，寓教于游，以旅游的方式让孩子增长见闻。8成父母表示将会带孩子出游，每个周末都会安排一些亲子活动，如周边的科学展出、乐园、春游踏青等有益孩子身心的项目。根据网络大数据统计，有超过1/3父母在亲子游方面的平均花费超过3000元。

（二）超7成家庭选择周边休闲游

按常规来说，出游可以按照距离长短可以分为周边游、国内长线游以及出境游，周边游一般指目的地距离出发地在200公里以内的出游。因距离较短，一般周边游可以在一日内往返，或者在周末两天内完成。调研显示，亲子游超过7成家庭选择周边游。

（三）周边游市场分析

2022年全年国内旅游人数仅27.79亿人次，较2021年减少14.38%。国内旅游总收入降幅更大，达到19.5%，预计仅为2.35万亿元。其中在线周边游市场交易规模达到215.14亿元，同比增长37.2%，占在线度假旅游市场交易规模的贡献度也达到了22.7%，较去年上升了2个百分点。分析认为，随着居民度假旅游需求的高速增长，中国将进入休闲旅游阶段，旅游消费成为常态化、高频次消费，在线周边游市场份额将持续提升。

与其他旅游细分市场比较，周边游由于交通距离较短，单价较低，消费者出行频次更高，呈现明显短频快特征。同时，周边游产品构成简单，信息不对称问题较小，消费者更青睐自助游的方式。x重视居民休假权

利，并引导假日设置由集中长假向碎片化转变。

（四）项目地休闲市场需求预测

2021年泸州综合接待游客454.57万人次，旅游综合收入23.46亿元。泸州人注重休闲娱乐放松身心。年轻一代受到老一辈的影响也保持了这样的休闲生活。历史文化对泸州的休闲文化祈祷了一种延续和传承的作用。

截至2021年底，泸州市有幼儿园735所，在园幼儿13.11万人，专任教师6428人。其中市辖区幼儿园187所，在园幼儿3.81万人，专任教师2421人。公办幼儿园210所，在园幼儿6.91万人，专任教师2437人。其中市辖区公办幼儿园43所，在园幼儿1.79万人，专任教师697人。

截至2021年底，泸州市有小学219所，教学点442个，在校学生30.56万人，招生4.69万人，毕业生6.28万人。初中学188所，在校学生20.56万人，招生6.34万人，毕业生7.88万人，九年义务教育在校学生总人数51.11万人。具有3-15岁儿童共64万人，具有庞大的休闲旅游市场基础。

项目地市场容量和潜在的市场需求预测，从上面所述，我们综合可以判断项目地的市场容量会逐年上。据此分析，市场需求繁荣，同时利于项目的消费需求保证。

四、建设地点

泸州市，四川省辖地市，古称“江阳”，别称酒城、江城，位于四川省东南；属亚热带湿润气候区，南部山区立体气候明显；截止2020年12月底，全市辖3个市辖区、4个县，面积12232.34平方千米 ；2021年全市常住人口425.9万。

（一）地理位置

泸州市位于四川省东南，东与重庆市和贵州省接壤，南与贵州省连界，西与云南省和四川省宜宾市、自贡市相连，北接四川省内江市和重庆市。   全市位于四川盆地南缘，永宁河、赤水河，沱江与长江交汇处。地理座标介于北纬27°39′-29°20′，东经105°8′-106°28′之间。南北长184.84千米，东西宽121.64千米；东到重庆221千米，北到成都268千米。全市辖区面积12232.34平方千米。

（二）气候

泸州市属亚热带湿润气候区，南部山区立体气候明显。气温较高，日照充足，雨量充沛，四季分明，无霜期长，温、光、水同季，季风气候明显，春秋季暖和，夏季炎热，冬季不太冷。但受四川盆地地形影响，泸州市夏季多雷雨，冬季多为连绵阴雨天气，多轻雾天气，而全年少有大风，多为0-2米/秒的微风。2016年，泸州市气温偏高，降水偏多，日照正常略偏多，全年光、温、水充足，属农业气象年景正常偏好年。年内高温、干旱、连阴雨、风雹、雷暴等气象灾害较常年偏轻；强降温过程次数和强度与常年基本持平；暴雨、洪涝发生次数多。

（三）交通运输

截至2021年底，泸州市铁路营运里程0.0306万公里，同比增长15%；高速铁路营运里程41公里，高铁站2个。公路里程1.996569万公里，同比增长1.3%；高速公路里程532.96公里，同比增长4.6%；国道里程652.11公里，省道里程818.397公里，同比增长-0.3%。县道里程4227.079公里。同比增长0.2%，乡道里程6378.508公里，同比增长1.1%；桥梁2285个，客运站28个，同比增长3.7%；货运站14个，同比增长55.5%；民用汽车拥有量22880辆，同比增长3.54%；内河航道里程0.092654万公里，民航机场（含通用机场）1个；航空旅客吞吐量210.08 万人次，同比增长29.4%。

五、建设内容

本项目计划投资230万元，在泸州郊区建立无动力亲子乐园，无动力亲子乐园为绿化休闲以及儿童玩乐项目。设备主要种类：滑梯类，秋千类，转椅类，摇摇马类，翘翘板类，蹦床类，拓展体能类，微地形类，沙池类，小火车类，网红引流类，网红打卡拍照类。

（一）项目定位

泸州市规模x大、x专业的亲子全互动主题绿化休闲以及儿童玩乐项目。项目针对儿童的不同年龄段开设了相应的特色游乐设施，有家长、儿童共同参与的交互式游乐设施，让家长、孩子都能从中获得乐趣。项目设备需精致，高大尚，新颖。

（二）建设内容

儿童乐园游乐项目分为三部分：

一是健身乐园，服务对象为8岁至15岁儿童，其产品包括旋转盘、螺旋、滑梯、攀爬架、小火车，摇摇椅等，它将是一个充满刺激、挑战、又让家长放心的儿童运动健身场所；

二是亲子乐园包括区域：是专为几个月大一直到8岁（身高125cm以下）幼童量身设计的室内游乐园地，其核心的设计理念，是从在户外大自然环境中游玩的孩子们身上得到灵感，无动力产品有：大型攀爬熊猫玩具城、椰子树、熊猫椅、动物摇、动物转马等部分，此外还有画廊部分，它是儿童绘画和手工制作项目，该项目在配合儿童素质教育，培养孩子的专注力和耐性的同时，发挥他们潜在的创意运动能力和动手能力；

三是儿童攀爬娱乐区域，由运动斜坡、攀爬网、运动类设施、独木桥等组成，其中网格式儿童攀爬架，挑战儿童的动作计画、肌耐力、肢体协调、空间感、深度距离等,进一步整合成未来的运动能力。缓斜坡、贴地的攀爬网,能促进幼龄儿童手臂、双脚并用,整合视觉判断可以攀爬的空间。固定距离的攀爬位置,有助儿童的肢体协调、视觉距离感、前庭平衡感,整合本体感觉来修正攀爬方式。

（三）功能区规划

装修风格符合儿童游乐园的主题，比如，多采用的鲜艳、华丽明亮的色彩，乐园的环境要布置得卡通感十足。

考虑到亲子乐园市场情况，功能区域规划以亲子乐园为主电玩娱乐为辅，以满足不同客户需求。功能区域规划如下：

健身乐园区：规划面积为322.2㎡

亲子乐园包括区域：规划面积为527.92㎡，设计主要产品有：无动力设备有迷你转台、地垫层2.5cm厚；有动力设备有：大型攀爬熊猫玩具城，花体、椰子树、熊猫椅、动物摇、动物转马等部分，此外还有画廊部分。

儿童攀爬娱乐区域：规划面积为344.83㎡，设计产品有由运动斜坡、攀爬网、运动类设施、独木桥等。

（四）投资预算

儿童乐园总投资：230万元，固定资产：280万元，流动资产：20万元。具体分析如下：

投资收益分析预算表

序号	项目	计算方法	金额（万元）	备注
1	总投资		230
2	固定资产（280万元）	健身乐园	30	面积：322.2㎡的
3		亲子乐园区域无动力设备	120	亲子乐园 面积：527.92㎡
4		儿童攀爬娱乐区域	70	面积：344.83㎡
5	流动资产	人员工资等	10

六、环境保护

（一）编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《建设项目环境保护管理条例》；

3、《建筑施工场界噪声限值》；

4、《污水综合排放标准》；

5、《大气污染物综合排放标准》；

6、《建设项目环境保护设计规定》；

7、《中华人民共和国土地管理法》；

（二）环境影响因素识别

项目对环境也可能会产生一些不利的影响。本项目对环境可能产生的不利影响可从如下方面考虑：

1、施工期对环境影响

包括：工人安全事故，粉尘、噪声与振动对周边环境存在一定的影响。公园建设采取场地封闭施工。对现有公共基础设施和交通秩序影响不大。

2、营运期的对环境影响

该项目为绿化工程，营运期对周围环境产生空气净化，降低噪音的作用，对环境无负面影响。

（三）环境保护措施和建议

针对各个阶段不同的污染特征，应采取相应的措施进行环境保护。

1、施工期治理措施

（1）噪声与振动

工程施工中将使用的施工机械包括挖土机、运输车辆，空压机等高噪声机械，在土方、基础结构等施工阶段各类机械单独或共同作业时产生的噪声与振动影响不容忽视。

应采取以下措施：施工场地布局合理，相对集中固定施工机械并远离环境敏感点；对噪声震动固定设备采用固定或移动式隔振降噪处理；尽可能避免高噪声震动设备同时作业；保障施工场地交通畅通，减缓运输作业引起的噪声影响；施工现场严格管理，加强环境监理，保障执行环境管理规定；加强宣传特别是对现场周边居民，使其充分理解建设工程的重要性，做好相应的环境补偿工作。

（2）扬尘

有效围挡施工现场；工程弃土临时堆放、运输、运输过程应尽量封闭进行；避免道路遗撒，对干燥的弃土定时喷水；所有土石建筑材料避免露天堆放。

（3）地表、地下水

施工期间废水来自施工作业和作业人员的生活污水，为减缓环境影响应采取下述措施：施工排水尽可能纳入城市下水系统；施工排水通道经常清淤、降低废水浊度并在排放孔放置隔栅；加强管理，严禁污水乱排乱放，避免影响道路环境。

2、营运期治理措施

城市绿地良好的卫生环境、社会及经济效益x终是通过强有力的管理工作来实现的。根据绿化带的具体情况，采取以下措施：

1、建立完善的环卫机构，配备专职的管理工作人员，定期对街边绿地进行卫生检查和管理工作。

2、建立清扫保洁队伍，实行分片责任制，保持对各景点及设施进行清扫保洁工作，做到垃圾日产日清。

3、制定健全各种管理规章制度，加强对公园，提高爱绿护绿环境卫生的管理。

4、加强环境卫生意识的宣传、教育，提高爱护公园卫生设施和保护公园清洁卫生的自觉性。

（四）环境影响的综合评价

本工程对区域经济及生态环境来说均为有益无害的项目，对加强区域环境保护有着十分重要的意义。工程对涵养地下水源、提升城区绿化都有着十分重要的影响。

工程建设以绿化、土石方为主，不产生有毒有害物体，不会影响原有的自然生态系统，就环境方面而言，不存在影响工程兴建的制约因素。至于施工期产生的噪音、空气污染和少量的水土流失等不利影响，都可通过一定措施得以控制和减少，并且都会随着施工活动的结束而消失。因而，本项目的实施对周边环境改善有着重要的意义，利大于弊。

七、项目进度

本项目计划于2023年3月开始，2023年3月完成可行性方案编写，2023年4月-6月开展设计和项目审批，2023年7月-12月施工。2023年底完工。

八、投资估算与资金筹措

1.投资估算的编制范围

322.2㎡的建身乐园：30万

亲子乐园无动力亲子设备：120万元

儿童攀爬娱乐设备：70万

合计：220万

• 开办费用估算

人工费：8人*3500元*3个月=8万元

水电等其他费用：2万元

合计：10万元

九、财务评价

（一）营业收入和税金

序号	项目名称	计算方法	月收入 （万元）	年收入 （万元）	备注
1	平时（周一至周五）	平均营业额4000元/天*22天	8.8	105.6
	节假日（双休日）	平均营业额8000元/天*8天	6.4	76.8
2	会员卡销售	每月50张*100元	0.5	6
	玩具、绘画销售	200元/天*30天	0.6	7.2
3	玩具租赁收入	100元/天*30天	0.3	3.6
	商品亭收入	300元*0.3利润*30天	0.27	3.24
4	合计			202.4

（二）折旧前营业成本费用预测

（1）固定员工10人，人均工资4000元/月，年工资共计48万；

（2）水电费：2万元；

（3）商品亭酒水等原料：3万/月；

（4）维修费：12万元/年；

（5）客人意外险：2万元/年；

年总成本100万元

（三）财务评价的基本结论

合计税前盈利：102.4万，增值税按照3%计算，城市建设费和教育附加税按照增值税12%计算，所得税按照25%计算。投资回报率25%，预计3年回收成本。

综合上述，该项目为无动力亲子乐园，在周边形成短期内的独特文化并对形成休闲消费的新热点，正常营业后将会现金流稳定，盈利能力好，可预期项目投资在两年内回收投资，项目回收期为3年，盈利能力很强，项目可行，值得投资。

十、经济效益和社会效益

1、休闲娱乐项目拉动当地经济消费增长

学生和家长作为旅游市场中的新型消费者，数量众多且潜力巨大。XXX鼓励所有的学生要去劳动教育时间基地进行研学，在亲子游戏的过程中，会产生吃、喝、住、行、玩儿、娱乐、购物购买力，对乐园产生一定的经济效益，每年10万人约为200万经济效益。

2、带动当地旅游市场蓬勃发展

亲子游已成为当下的市场热点。根据中国旅游研究院的《中国城乡居民出游意愿调查》，亲子游人次占到总出游人次的46.90%，已成为当下旅游消费的主导力量。94%的受访亲子游过的家庭；其中，近7成出游1-3次，近2成出游3-5次。近9成的受访家庭认为亲子游的次数已经满足他们的需要；但超过40%的受访者认为没有优质的亲子游。本项目优质的亲子休闲可以带动当地旅游市场发展。

3、有明显的其他业态带动作用

家庭旅游的兴起，必将涵盖更多旅游要素，带动旅游产业（购、娱、商、养、学、闲、情、奇）各大细分业态协同发展。以家庭旅游中x重要的组成部分亲子旅游为例，未来市场发展中亲子旅游的比率也在不断提升，不断丰富的亲子游产品反过来又可以驱动家庭旅游的发展，放眼全球，很多旅游业发达的XXX或地区都是成功亲子游是业态带动作用旅游的目的地。

4、休闲旅游带动乡村振兴

开发无动亲子乐园旅游产品，可促进当地美丽乡村建设，促进农民增收，全面推进乡村振兴。通过大力发展亲子乐园休闲旅游，可拓宽农民增收渠道，提升当地美丽乡村的品牌效应，发展周边旅游观光、农家乐等产业发展，助力乡村振兴。

十一、结论与建议

通过以上分析，无动力亲子雷院项目从市场前景、市场位、市场分析、顾客群体分析、资金回报率等多种角度进行了可行性分析后，综合各方面认为该项目是可行的。