乡村旅游综合体规划方案

 

目录

x章 规划总论

一、指导思想、总体目标和基本原则

1、指导思想

2、总体目标

二、项目所在地

三、项目性质

第二章 发展态势分析

一、乡村旅游发展的现状及趋势

二、乡村旅游资源分析

1、自然资源

2、文化资源

3、商品资源

第三章 空间布局与项目规划

一、目标定位

二、开发策略

1、开辟青少年探险游玩乐园，走活力型路线

2、扎根林地田园，走乡村型路线

3、依托山地资源，走运动型路线

4、利用山泉水源，走生态化路线

5、整合周边资源，走合作化路线

6、加强活动策划，走市场化路线

三、功能布局与项目策划

1、功能布局方案

2、各功能区块旅游项目策划方案

3、乡村游憩产品策划方案

第五章 项目运营及安全方案

一、运营模式策划

1、本项目营利渠道

2、乡村旅游营利渠道运作与管理

二、市场营销方案

1、媒体宣传促销

2、旅游公关营销

3、网络旅游促销

4、其他营销方式

三、乡村旅游安全管理方案

1、做好乡村旅游区“三防”工作，即防火、防盗和防病

2、加强旅游项目的安全解说和培训教育，双向提高安全意识

3、设计乡村旅游安全服务手册，建立乡村旅游安全事件应急机制

第六章 市场规模预测及财务测算

一、本项目市场规模预测

二、社会效益分析

二、经济效益分析

1、投入产出分析

2、经济收益分析

3、投资成本回收期分析

第七章 项目可行性总结

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x章 规划总论

乡村旅游是近年来新农村建设的主要项目，也是疫情以后各地开展旅游业恢复经济的主要措施。根据x市委、市XXX，以及x县XXX关于实施乡村旅游的部署和要求，结合本项目实际，制定本方案。

一、指导思想、总体目标和基本原则

1、指导思想

全面落实x市委、市XXX以及x县XXX关于乡村旅游的工作部署，把美丽乡村建设作为践行群众路线、加快经济发展的有力抓手，结合3月9日x市发布的《x市乡村休闲旅游业蓬勃发展》和4月12日发布的《x县2021年乡村旅游发展情况汇报》，依据《x县乡村旅游发展总体规划》，高起点规划，围绕生态特色、资源优势做文章，突出观光体验休闲功能，把本项目建设成为x县“x美生态休闲区” ，同时以美丽乡村、特色小镇和田园观光为主题，打造休闲、户外运动、康养为一体的乡村旅游集聚区。在推广上使用品牌思维，建立乡村旅游品牌，高标准进行乡村旅游策划，与专业旅游策划企业和平台开展合作，从策略、渠道、方案上全面提升。

2、总体目标

通过本规划，面向全国打造以安徽x为特色的x乡村旅游品牌。

二、项目所在地

项目所在地为安徽省x市x县x院子。

 

图1-1 项目所在地

 

图1-2 项目具体位置

三、项目性质

本项目为新建项目，属于整体规划，包括周边资源分析、市场分析、空间布局、项目规划、产品规划、营销规划、运营管理等方面;在规划内容上侧重乡村旅游的特点，从整合乡村旅游要素、建设乡村旅游绿道、创建乡村旅游小镇、培育乡村旅游集群，打造特色乡村旅游产品，推动x县乡村旅游产业大发展。

第二章 发展态势分析

一、乡村旅游发展的现状及趋势

2020年7月9号，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》的通知,到2025年，乡村产业体系健全完备，乡村产业质量效益明显提升，乡村就业结构更加优化，产业融合发展水平显著提高，农民增收渠道持续拓宽,乡村产业发展内生动力持续增强。

紧接着各省市陆续开展并布局了乡村旅游业的建设和规划。2021年3月9日，安徽省人民XXX发布的《x市乡村休闲旅游业蓬勃发展》，市有XXX休闲农业和乡村旅游示范县2个，省休闲农业和乡村旅游示范县4个，全国休闲农业与乡村旅游四星以上园区2家，省以上休闲农业示范点16家。年游客接待量1553.5万人次，带动8.5万农户从事休闲农业和乡村旅游产业经营，综合营业收入50亿元。其中x县金竹坪村等4个村入选全国乡村旅游重点村，x县月亮湾作家村等22家旅游点入选省首批休闲旅游示范点。

x县文化旅游体育局在4月12日发布的《x县2021年乡村旅游发展情况汇报》显示，本县形成了“一谷一带、一心四区、一环六乡”的全域旅游基本格局，以农家乐+景点观光初产品，逐步向集休闲体验、康体健身、生态观光、现代农业、特色购物、养老度假等产品于一体的乡村旅游产品转变。

二、乡村旅游资源分析

结合《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972- 2003)的分类体系，本项目的旅游资源丰富且个性主要包括以下几个方面：

1、自然资源

本项目所在地具有较多的乡村旅游资源，数量非常丰富。x县一直有着“中华药乡”“中国天然氧吧”“中国好水水源地”的美誉，可以主打品绿吸氧养生功能，另外项目占地面积大，已有成型的农业产业园，以美丽乡村、特色小镇和田园观光为主题，打造高颜值田园乡村休闲之旅。

 

图2–1 项目所在地自然风光

2、文化资源

本项目所在地为下符桥镇，已有休闲农业体验区，本项目将集合独特的农家文化和民俗文化，打造集休闲、户外运动、康养为一体的乡村旅游集聚区。餐饮文化中包括田园风情系列、农家土味系列、山珍野味系列、滋补养生系列，结合大别山的“春之明媚、夏之清凉、秋之纯净、冬之温情”四季旅游文化，全年根据时节组织竹笋节、开渔节、黄芽茶文化节、x石斛养生节、民俗文化节、x避暑旅游节等。

3、商品资源

x县已形成商品供应链，如x黄芽、迎驾酒、x石斛、野生葛根粉、有机蔬菜、生态瓜果、茶油、红灯笼泡辣椒等系列农副土特产品，可作为x旅游伴手礼，这种文化+生态+产品+体验与旅游发展相结合，使本项目的资源开发潜力巨大，经济效益高。

周边交通条件十分便利：

 

图2–2 项目所在地交通状况

第三章 空间布局与项目规划

一、目标定位

依托“花果”、“山野”、“古韵”三大特色资源，围绕“家庭休闲放松的大别山风情”的主题形象，打造以安徽民居为特色的山村农家院落景观，全力建设餐饮、休闲、娱乐、住宿、康阳五大乡村旅游功能区，争取在1-2年内将项目所在地x院子周边300亩地建设成为一个集儿童和青少年休闲娱乐、漂流探险、山村度假、康养放松为一体的综合型乡村旅游区，成为x县下符桥镇首家乡村旅游示范点。

二、开发策略

1、开辟青少年探险游玩乐园，走活力型路线

本项目将通过开辟6-16岁的青少年儿童游玩和探险乐园，吸引x有活力的消费力量，并通过打造新奇游玩项目，使他们养成周末或者假期来本项目所在地休闲娱乐的习惯。

1.1 浪花竞速

x受青少年欢迎的夏季避暑游玩项目，通过建设多支150米的水上滑道，让青少年享受致的夏日凉爽体验。

 

图3–1 浪花竞速示意图

1.2 水上乐园

打造面积约为300平方米的水上乐园，适合4-16岁的儿童和青少年同时玩耍内置的项目。

 

图3–2 水上乐园示意图

1.3 HELLO KITTY主题乐园

为女生或者母女提供公主情结的HELLO KITTY主题乐园，有游玩项目和相应的主体住宿房间，圆母女游客的公主梦。

 

 

图3–3 HELLO KITTY示意图

1.4 云霄飞车

云霄飞车几乎是全世界的青少年都喜欢玩的游乐项目，适合受众群体广，在做好安全措施的情况下，适合一年四季作为主推娱乐项目面向市场推广。

 

图3–4 云霄飞车示意图

1.5 丛林探险

鉴于本项目周围具有森林资源，设计这类接触大自然的项目，适合全家一起玩耍，并且具有非常高的可玩性和娱乐性，通过团队协作，让青少年组队或者家庭组队进行玩耍，是个受众度非常高的项目。

 

图3–5 丛林探险示意图

1.6 剧本杀协会

剧本杀深受年轻人的喜欢，由于十分考验团队协作和分工，以及剧本的可玩度，为吸引更多年轻人玩家，引进剧本杀项目，并为剧本杀引进相应的服务项目，提升该项目收入。

 

图3–6 室内剧本杀示意图

1.7 海盗船

海岛船作为老少咸宜的游玩项目，深得年轻人的喜爱，适合12-35岁的所有人群。

 

图3–7 海盗船示意图

1.8 星空帐篷

星空帐篷是近年来兴起的一种深受年轻人喜爱的项目，可全家玩，也可情侣玩，受众面广，并且带给游客新鲜感。适合作为主要项目面向市场推广。

 

 

图3–8 星空帐篷示意图

1.9 旋转木马

旋转木马是一种比较经典适合绝大多数人玩的游乐项目，该项目安全系数高，适合儿童、情侣及全家人玩，复购率高，深得游客喜欢。

 

图3–9 旋转木马示意图

1.10 室内儿童乐园

通过布局适合2-6岁儿童玩耍的室内儿童乐园，增加家长和儿童在本园区内逗留的时间，通过次卡、月卡、季卡以及年卡优惠吸引家长办卡，在乐园周边增加饮食、小吃、零食、电子产品等摊位，提高消费几率和单笔订单金额。

 

图3–10 室内游乐园示意图

1.11 科技馆

设计部分需要学校或者班假体来参加学习的项目，比如室内科技馆，布局航天科技、现代物理、科学、等实验学科的主要项目，通过寓教于乐的方式吸引孩子们爱上科学，爱上本乐园。

 

图3–11 科技馆示意图

1.12 VR游乐园

可在室内VR游乐园内设计玩家VR自由激战、玩家VR双人对战平台、玩家VR火线加特林、玩家9DVR互动影院、玩家VR铁甲威龙、玩家VR地震平台等诸多产品，模拟真人CS对战，真实互动射击，惊险刺激，不仅具有知识性趣味性，而且实践性强，带玩家们感知未来世界的奇妙。

 

图3–12 VR游乐园示意图

2、扎根林地田园，走乡村型路线

即要利用x院子周边现有的果木资源，再加上花卉、蔬菜、瓜果等特色园地开发，营造浓郁的乡村农业整体形象，开展四季采摘、赏花、认养、品尝等农事休闲趣味活动，并建立采摘乐园、认养地、花圃、生态餐厅、蔬菜园等旅游区块。

 

图3–13 花圃及生态餐厅示意图

3、依托山地资源，走运动型路线

主要是借助陡缓交错的山体及植被等状况，开发跑马场、野营地、滑草场、空中滑索、山地滑翔和动力伞等运动项目，将x院子周围的300亩分期打造成为x县吸引年轻人探险和释放激情的首家综合运动训练基地。

 

图3–14 跑马场示意图

 

图3–15 滑翔场地示意图

4、利用山泉水源，走生态化路线

整治和美化泉溪、塘池、山冲等资源，建设叠水、滨水、亲水型景观，营造山水相依的和谐的人居环境，包括林间温泉、山泉农庄、湿地人家等住宿、餐饮设施；同时充分发挥各处塘池的水体优势，开发温泉浴池、垂钓区、湿地乐园等滨水休闲活动区。

 

图3–16 林间温泉示意图

 

图3–17 山林民宿示意图

5、整合周边资源，走合作化路线

要充分链接临县旅游综合体或者旅游分散业态的客源，与他们密切合作，互为补充，互送客源，营造良好的x院子旅游大环境，对x县固有的生态资源要互为依托互相借景，吸引周边农户到本项目就业，通过培训和强化训练，本项目成为x县首屈一指的乡村旅游综合体和示范点。

 

图3–18 富有诗意的接待处示意图

 

图3–19 乡村旅游综合体规划示意图

6、加强活动策划，走市场化路线

要定期或不定期地策划和举办相关节事活动，如x县乡村旅游节、“我心飞翔”――x院子滑翔旅游节（或挑战赛）、x院子骑马（或山地摩托车、自行车）越野挑战赛、x院子各类瓜果采摘节等活动，一方面整合了各类资源直接面向市场需求，另一方面又吸引了市场及媒体关注，提高旅游区知名度。

 

图3–20 滑翔旅游比赛示意图

 

图3–21 越野跑比赛示意图

三、功能布局与项目策划

1、功能布局方案

结合目标定位，可以将规划涉及区块依功能不同划分成六大功能板块，即综合接待区、乡野度假区、果园休闲区、康养休闲区、野营挑战区。具体如表4-1所示。

表3–1 本项目功能分区方案

总体布局	功能配置	建设主题
儿童及青少年游玩及探险区	浪花竞速、水上乐园、HELLO KITTY主题馆、云霄飞车、丛林探险等项目	活力与探险同在 年轻与激情永存
乡村旅游综合接待区	游客接待与服务、会议娱乐、教育培训	生态大山庄，乡村俱乐部
康养度假区	农家度假、山村疗养	山泉农庄，安徽小院
果园休闲区	花果观光、采摘认养、生态教育、农事体验	美丽花果山  农家大观园
家庭休闲区	田园观光、垂钓休闲、湿地观光、滨水运动	采菊东蓠下  悠然见南山
野营挑战区	野外露营、烧烤娱乐	热情篝火 青春乐园

2、各功能区块旅游项目策划方案

2.1 x院子儿童及青少年游玩及探险区

本区域作为重点游玩区域，动静分离，左侧为室外运动区，右侧为室内玩耍区，主要包括前述12个游玩项目。

2.2 x院子乡村旅游综合接待区项目策划

该区选址定于入口处，建设风格突出绿色环保主题和x民居风貌，主要承担住宿、会议、娱乐、餐饮、休闲等游客综合服务功能，主要有6大项目。

（1）接待中心

主要包括了乡村游客接待中心主楼一座，内设前台、休息区、旅游购物中心等，占地面积约300－400平方米，主要功能是游客接待和购物。

（2）会议中心

主要包括了会议综合楼一座，内设1个大会议室、2个小会议室、投影室、休息室和办公区，主要承担大小会议、教育培训、管理办公等功能。

（3）生态餐厅

是本项目乡村旅游区餐饮服务中心，包括公共就餐区和12间包厢，共设300多个餐位。

（4）乡村客栈

是本项目乡村旅游区住宿服务中心之一，为联体建筑，内设标准间，总约有70个床位。

（5）山泉茶舍

在会议中心后面的绿化园区设一处休闲会所，内设半露天和室内茶座26个，并设置若干休闲、娱乐包厢等。

（6）生态停车场

建于综合接待区的西面，面积大约为2亩左右，可同时停靠旅游大客车10辆和小轿车15辆；杜绝大片水泥地面，四周及分隔地带栽植较高乔木起遮挡作用，同时以透砖草坪为主；进入通道穿过庄中间，与现“T”型路道贯通形成一个“十”字路道。

2.3 康养度假区项目策划

（1）农家院

以原有建筑和大树为参照，建设17-20栋的仿乡村别墅型的农家小院，形成一个错落有致的农家小院别墅群；主体农房为两室一厅或一室一厅格局，附属农房为带长长烟囱的小厨房；外面可挂干辣椒串、玉米串、红灯笼等，里面摆设按农家风味，有炕有床有柜，八仙桌长条凳等。

（2）桃李休闲区

移植并培育一片桃李果园，以供游客认养和采摘；同时在园中路边空地上建设4个小木屋，以及在林间空处搭建若干凉棚，以供游客住宿和休息。

（3）康养休闲区

建设一处康体运动基地，内设1个篮球场、1个射箭场、1个网球场和一个温泉洗浴中心，作为度假游客的康养休闲场所。

（4）“爱泉情场”演艺区

在康养度假区内部建造一个“两心相叠”型小广场，命名为爱情广场；中间建一个小型的“一箭穿心”型泉水池，建造音乐喷泉，此泉池可命命为爱泉；周边设立一些情侣茶座和乡村秋千等，演艺区还可上演当地特色的民间节目，举办篝火晚会和舞会等。

2.4 果园休闲区项目策划

（1）采摘区

选择园内桃、李、杏、葡萄、梨等若干品种的果树林，因时开发成采摘园，供游人亲自采摘瓜果，享受丰收乐趣； 建立瓜果农事解说系统，树立各类果树详细介绍牌，同时进行现场农事科教活动，并定时播放观花、采摘、销售等信息；同时于入口处设立水果交易中心，可进行即时采摘、即时包装、即时销售。

（2）休憩区

在果园内建造3个小木屋，用作果吧，使游客在亲自采摘果品的同时，能有一舒适、惬意的环境来品尝自己的成果，并可利用果吧提供的各种榨汁设备，制作果汁、水果拼盘等效果品，与亲朋好友一起分享。

2.5 野营挑战区项目策划

主要是利用本区域内的开阔地带和野生草坪区等优良野生环境，可以建设一个近观田园、远观村庄的乡村野营基地，内设帐篷区、烧烤及篝火区、卫生区等。

2.6 乡村旅游外围区项目策划

（1）滑草场

建设一个人工滑草场，设立多条人工滑草道，长度约150－200米左右，可以开发单人滑、情侣滑等多种形式的滑草运动。

（2）滑翔基地

设立滑翔区，与省航空或滑翔协会合作建立动力伞或滑翔训练基地，租借相关设备和训练人员，根据四季风力情况，开展动力伞、自由滑翔等空中运动。

3、乡村游憩产品策划方案

3.1 乡村节事活动策划

（1）乡村旅游节

利用本项目所在地开展乡村旅游节，在开业典礼时机举办乡村旅游界，进行初期市场炒作。

（2） “我心飞翔”――x院子滑翔旅游节

邀请航空协会组织成员，选拔和组织业务爱好者参加，分动力伞组和自由滑翔组进行表演或比赛，在乡村山地上空飞翔。

（3）x院子爱情旅游节

在阳历2月14和阴历7月初7举办x院子爱情旅游节，在“爱泉情场”现场举办情侣派对、情歌比赛等活动，同时征集和邀请若干对新人免费来项目所在地举办乡村婚礼活动。

3.2 游憩活动线路策划

表4-2 本项目活动线路策划方案

序号	类别	具体线路
1	旅内部游憩活动线路设计	农事体验活动线路
2		野外运动活动线路
3		乡村度假活动线路
4		示范培训活动线路
5		垂钓休闲活动线路
6		爱情之旅
7	乡村旅游活动线路	生态农业观光游览线
8		乡村“农家乐”游览线
9		乡村康养游览线

第五章 项目运营及安全方案

 一、运营模式策划

1、本项目营利渠道

• 景区门票收入，主要是若干游憩园区的观赏、采摘、娱乐、农事体验等参与费用；
• 游憩项目收入，主要包括骑马越野、租车越野、滑草、滑翔、垂钓、烧烤、野营等费用；
• 特色交通收入，主要是园区电瓶车票、越野自行车租借费等；
• 住宿餐饮收入，主要来自住宿、餐饮消费；
• 乡村娱乐收入，包括室内运动、KTV、棋牌室等娱乐消费；
• 乡村商品收入，主要是乡村土特产品、瓜果蔬菜、花卉盆景等商品销售收入；
• 乡村会议收入，主要是会场租借及其相关收入；
• 示范培训收入，主要是因示范点考察、教育与培训活动所带来的相差收入。

2、乡村旅游营利渠道运作与管理

根据上述分析，本项目乡村旅游提高营利性的关键在于提升各类渠道服务质量和管理水平，从而达到提高消费水平，增加消费数量的目标；为此要注重抓好以下几方面工作。

2.1 减少收费园区数量，增加园区内收费项目

降低整体进入门槛，减少硬性消费水平而增加弹性消费水平，在示范点主要收费园区不超过三个（农夫果园、烧烤营区），在每个园区可增加一些特色鲜明娱乐性强参与性高的收费小项目（采摘、垂钓、瓜果品尝、花果嘉年华）。

2.2 加强乡村游憩项目市场运作与管理，提高项目参与性

加强越野、滑草、滑翔、采摘、垂钓、烧烤等项目的对外合作与联合宣传，如与x市知名旅行社、相关协会和公司合作开发和经营；并根据天气、风力、气温、季节等条件对项目参与度进行评测和预报，并将它发布在本项目游客集散中心批示牌上，或者在本项目官方网站进行信息发布，及时推广乡村特色游憩项目。

2.3 加强市场形象塑造与宣传，提高乡村旅游知名度

要积树立x院子乡村旅游品牌，通过多种媒体宣传和活动策划，塑造x县x家乡村旅游示范点等亮点概念，并通过乡村旅游节、爱情旅游节、越野挑战赛、滑翔旅游节等各项活动中逐步推广这些概念与形象，从而达到推销支撑这些形象和概念的游憩项目与各类旅游产品。

2.4 采用多种营销方式，开展优惠促销活动

• 制作宣传图册和光盘，参加x地区的旅游宣传促销活动；
• 在某一重点项目落成时期集中在安徽重点卫视频道、x电视台等媒体上进行宣传曝光；
• 邀请和接待城市媒体、旅行社来项目所在地采风、踩线；
• 与x及周边县市各旅游院校建立合作关系，成为其实习或研究基地等。

2.5 积引进各类培训、会议和节事活动，扩大团队消费

要发挥营销部的公关优势，提高会议组织策划水平，将本项目打造成为x市乡村会议基地，同时举办各类节事活动，与旅行社合作，吸引团队游客参与。

二、市场营销方案

1、媒体宣传促销

• 电视广告投放：安徽卫视、x卫视等；
• 报刊广告：安徽日报、新民晚报等；
• 户外广告：x市、x县及周边所有县市主要交通要道投放。

2、旅游公关营销

• 与x市、安徽省电视台、电台合作制作乡村旅游节目，推介本项目；
• 邀请有影响力的新闻媒体和旅游专栏记者、编辑来本项目采风和专题访问；
• 参与x乃至安徽地区的旅游交易展示会，以及举办乡村旅游新闻推介会；

3、网络旅游促销

• 建立本项目官网，并专业链接到x市及x县城市旅游门户网站上；
• 定期在网络上发布乡村旅游预报信息，如滑翔信息、花果开花或采摘信息；
• 节事活动网络化，举办一些网络旅游活动；

4、其他营销方式

• 制作项目宣传画册、旅游光盘、风光明信片、台历、小宣传册、纪念门票等，免费发放给旅游者；
• 赠送优惠券，在特别时节提供优惠活动，鼓励游客再次来访；
• 门票参加抽奖，赠送小礼品，增加旅游乐趣。
• 设计集景区项目介绍、收藏价值于一身的景区景点门票；
• 公开征集本项目乡村旅游标识、口号和代表歌曲等。

三、乡村旅游安全管理方案

1、做好乡村旅游区“三防”工作，即防火、防盗和防病

• 在防火上要加强消防设施配备到位，并在培训课程上增加消防安全内容；
• 在防盗上要加强旅游区治安巡逻，特别是野营地、乡野度假区、篝火区等区块的保安工作；
• 在防病上，考虑到农村医护设施及人员的欠缺，要专门设立一个诊所，专门配备医护人员，不仅为游客而且也为职工及当地乡村居民服务。

2、加强旅游项目的安全解说和培训教育，双向提高安全意识

• 在游客参加野外运动等项目之前，要对各个游憩项目进行详细的安全解说，包括安全设施的使用，潜在危险出现时的自救措施等，以及在显眼处设立安全注意标示等；
• 对某些高潜在危险项目，如骑马越野、山地滑翔、动力伞等，要由专业训练人员对参与者事先进行培训和安全教育，确保游客参与安全；

3、设计乡村旅游安全服务手册，建立乡村旅游安全事件应急机制

根据本项目及服务特点，设计一本乡村旅游安全服务手册，对各项目的安全防范条目、各种危机处理程序进行详细介绍，并因地制宜地建立乡村旅游安全事件应急机制。

第六章 市场规模预测及财务测算

一、本项目市场规模预测

面对x市487万常住人口的目标市场总量，本项目预测正式开业x年内吸引1%的市民来本项目所在地旅游，即年接待量为5万人次/年。随着项目建设逐步完善，旅游品牌深入人心，市场前景将更加广阔，会吸引全国各地更多游客的到来，预计以后三年内达到20万人次/年。

表6–1 2021–2025年游客规模预测

年份	2021	2022	2023	2024	2025	合计
年均接待人次/万	5	7	10	13	15	50
年均增长率		40.00%	42.86%	30.00%	15.38%

二、社会效益分析

x院子乡村旅游区的建设，为周边农村的发展提供了良好机遇，不仅解决了部分农村剩余劳动力的就业问题，而且也成为农产品的间接销售市场，提高了农产品销售量和销售成本，从而提高了当地农业收入。

二、经济效益分析

1、投入产出分析

表6–2 2021–2025年收入预测表

年份	接待游客数/万人	主营业务收入/万元	辅助业务收入/万元	合计/万元
2021	5	900	80	980
2022	7	1540	270	1810
2023	10	2600	350	2950
2024	13	3900	490	4390
2025	15	5250	870	6120
合计	50	14190	2060	16250

表6–3 成本预算表

序号	项目	金额/万元
固定成本	拿地成本	300
	工程建设	800
	设备购置	400
可变成本	线路开发合作	80
	人工工资	160
	营销费用	80
	运营费用	80
	流动资金	100
合计		2000

表6–4 2021–2025年成本预算表

年份	成本合计/万元
2021	1000
2022	1100
2023	1200
2024	1300
2025	1400
合计	6000

表6–5 2021–2025年利润预测表

年份	成本预测/万元	收入预测/万元	利润预测/万元	净利润预测/万元
2021	1000	980	-20	-20
2022	1100	1810	710	532.5
2023	1200	2950	1750	1312.5
2024	1300	4390	3090	2317.5
2025	1400	6120	4720	3540
合计	6000	16250	10250	7682.5

2、经济收益分析

将拿地成本、工程建设、设备采购总投资按照5年进行折旧和分摊，2021-2025年，本乡村旅游总收入将达到16250万元，利润总额为10250万元，净利润合计为7682.5万元。

3、投资成本回收期分析

根据表6-5，本项目的投资回收期为：

（累计净现金流量出现正值的年数－1）＋（上年累计净现金流量的绝对值÷当年的净现金流量）＝2.03（年）

第七章 项目可行性总结

综合来说，本项目在建设和管理上都具有可行性，并且项目将带来巨大的社会、经济、生态和示范效益，建议按着规划尽快按质按时建设，同时组建相应的公司及管理队伍，以保证项目管理与运营效益。